一、杜湖财政所部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

组织编审财政年度收支预决算并监督执行，向办事处和市财政局汇报预算执行情况和各项工作开展情况；负责组织财政收入，完成各项收入任务，加强对财政资金支出的审核、管理，对专项资金的使用管理及绩效情况进行检查。

1. 机构设置

杜湖财政所地处仙桃市杜湖街道，财政所内设有办公室、总预算办公室、零户统管办公室、农经办公室等4个办公室。现任法定代表人吴轶，现有编制16人，共有人员22人，其中在职14人，退休5人，编外长聘人员3人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、杜湖财政所单位　2025年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2025年本年收入预计为622.93万元，比上年减少30.55万元，减少4.67％。其中，经费拨款30.55万元，收入减少主要是财政拨款减少。

2．预算支出情况：2025年本年支出622.93万元，比上年减少30.55万元，减少4.67％。其中：基本支出216.34万元，占总支出的34.73％；项目支出406.59万元，占总支出的65.27％。本年支出构成为：一般公共服务支出216.34万元，占本年支出34.73％；农林水支出406.59万元，占本年支出65.27％。

支出减少原因分析：（1）2025年基本支出比上年减少28.65万元，原因：1、工资福利支出对比上年减少12.82万元，主要原因是人员对比上年减少1人。2、商品服务支出对比上年减少15.83万元。主要原因是压缩经费支出，公用经费支出按新标准执行。（2）2025年项目支出比上年减少1.9万元，主要是减少了固定资产购置1.9万元。

1. 政府性基金预算收入及增减变化情况　无

（二）机关运行经费及增减变化情况

2025年杜湖财政所单位运行经费预算总额为17.27万元，与上年相比减少15.83万元，增长率为－47.82％。减少原因是压缩“三公”经费支出；其中，办公费0.98万元，印刷费0.14万元，水费0.07万元，电费0.42万元，邮电费0.42万元，物业管理费0.28万元，差旅费3.08万元，维修（护）费0.42万元，会议费0.35万元，培训费1.47万元，公务接待费0.28万元，工会经费1.96万元，福利费2.45万元，公务用车运行维护3.2万元，其他商品和服务支出1.74万元。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额3.48万元，比上年预算增加0.98万元。分别如下：

公务接待费0.28万元，比上年减少0.22万元，原因为：压缩“三公”经费支出

公车购置及运行维护费3.2万元。其中，财政拨款公车运行维护费2万元，比上年增加1.2万元，原因为车辆使用年限过长，维修费用增加。

因公出国经费无，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2025年我单位编制政府采购预算1.8万元，比上年减少0.1万元，原因为单位因工作需要需添置办公电脑3台。

1. 国有资产占用及增减变化情况

我单位2025年固定资产47.9363万元。

三、杜湖财政所单位　2025年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位认真落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《市财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《仙桃市预算绩效目标管理暂行办法》（仙财绩发〔2020〕63号）《仙桃市市直部门整体绩效管理暂行办法》（仙财绩发〔2023〕51号）和《市财政局关于编制2024－2026年支出规划和2024年预算的通知》（仙财预发〔2023〕60号）等文件的要求，为进一步提高2024年预算编制质量，夯实预算绩效管理一体化，提高财政资金配置效率和使用效益，做好2025年预算绩效管理工作。

1. 重点项目绩效目标

2025年重点项目杜湖街道办事处村级组织保障经费，绩效目标是通过及时足额拨付村级组织保障经费，有效促进乡村长足稳定发展。

四、2025年杜湖财政所单位部门预算公开表

见附件

五、名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。