一、杜湖街道办事处部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。全面落实基层党支部规范化建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。负责服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、残疾人事务等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区城市管理、人口管理、文明创建、社会治理、应急管理等社会综合管理工作，抓好组织实施、推进落实和综合协调。

5、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

6、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民、村民和单位参与村（社区）建设和管理．

8、按照市委、市政府部署，加强组织调度，狠抓任务落实，千方百计上项目、扩投资，全力以赴广财源、增收入，确保项目投资持续增长、财政收入均衡入库，完成市委、市政府下达各项目标任务。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

杜湖街道办事处地处湖北省仙桃市杜湖街道，机关设有三个中心，即党群服务中心、综合执法中心、社区网格管理综合服务中心，　8个办公室，党政综合办公室、社会事务办公室（民政办）、平安建设办公室（综治办公室）、经济服务办公室（经济发展局）、城市建设管理办公室、社区办公室、人大创城办、农村工作局。现任法人代表刘正传，现有编制104人，共有人员244人，其中在职104人，退休32人，编外长聘人员108人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。

二、杜湖街道办事处　2025年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2025年本年收入预计为1629.78万元，比上年减少6.56万元，减少0.4％。其中，经费拨款1629.78万元。

收入减少主要是因为财政拨款收入减少．

2．预算支出情况：2025年本年支出1629.78万元，比上年减少6.56万元，减少0.4％。其中：基本支出1629.78万元，占总支出的100％；项目支出无。本年支出构成为：一般公共服务支出1284.64万元，占本年支出78.82％；社会保障和就业支出224.64万元，占本年支出13.78％；住房保障支出120.5占本年支出7.39％．

支出减少原因分析：（1）2025年基本支出比上年减少6.56万元，主要是：公用经费对比上年减少45.23万元。

（2）2025年项目支出无

我单位2025年政府性基金预算支出无．

（二）机关运行经费及增减变化情况

2025年杜湖街道办事处运行经费预算总额为168.77万元，与上年相比减少45.23万元，增长率为－21.13％。减少原因是公用经费支出标准降低，支出减少；其中，办公费10.40万元，印刷费2.08万元，水费1.04万元，电费6.76万元，邮电费7.28万元，物业管理费2.60万元，差旅费27.04万元，维修（护）费6.24万元，会议费4.68万元，培训费10.74万元，公务接待费2.52万元，工会经费14.32万元，福利费17.90万元，公务用车运行维护6.40万元，其他交通费28.80万元，其他商品和服务支出19.97万元。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额8.92万元，比上年预算增加0.92万元。增加原因是因为公车老化，维修资金略有增加。

因公出国经费无。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2025年我单位编制政府采购预算5.61万元，比上年减少44.59万元。

1. 国有资产占用及增减变化情况

我单位2025年固定资产608.85万元。

三、杜湖街道办事处单位　2025年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格遵循《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《市财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《仙桃市预算绩效目标管理暂行办法》（仙财绩发〔2020〕63号）、《仙桃市市直部门整体绩效管理暂行办法》（仙财绩发〔2023〕51号）以及《市财政局关于编制2024－2026年支出规划和2024年预算的通知》（仙财预发〔2023〕60号）等文件的指导，旨在进一步提升2025年预算编制的品质，巩固预算绩效管理的一体化基础，增强财政资金的配置效率和使用效益，确保2025年预算绩效管理工作的顺利进行。

1. 重点项目绩效目标

2025年重点项目资本性支出新增固定资产，绩效目标由于办公设备老化，新增一批办公设备，便于提高职工工作效率。

四、2025年杜湖街道办事处单位部门预算公开表

见附件

五、名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。