一、杜湖财政所部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

组织编审财政年度收支预决算并监督执行，向办事处和市财政局汇报预算执行情况和各项工作开展情况；负责组织财政收入，完成各项收入任务，加强对财政资金支出的审核、管理，对专项资金的使用管理及绩效情况进行检查。

（二） 机构设置

杜湖财政所地处仙桃市杜湖街道，财所内设有办公室、总预算办公室、零户统管办公室、农经办公室、等4个办公室。现任法定代表人冯家荣，现有编制15人，共有人员23人，其中在职15人，退休4人，编外长聘人员4人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、杜湖财政所单位　2024年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2024年本年收入预计为653.48万元，比上年增加12.64万元，增加1.97％。其中，经费拨款12.64万元收入增加主要是财政拨款增加。

2．预算支出情况：2024年本年支出653.48万元，比上年增加12.64万元，增加1.97％。其中：基本支出244.99万元，占总支出的37.49％；项目支出408.49万元，占总支出的62.51％。本年支出构成为：一般公共服务支出197.81万元，占本年支出30.27％；社会保障和就业支出31.33万元，占本年支出4.79％；住房保障支出17.75，占本年支出2.72％，农林水支出406.59万元，占本年支出62.22％。

支出增加原因分析：（1）2024年基本支出比上年增加10.74万元，原因：1、工资福利支出对比上年增加12.64元，一是政策性工资变动增加0.69万元，二是职业年金按政策从今年开始做实增加缴费支出10.44万元，机关事业单位基本养老保险因增资基数上调缴费增加1.45万元，三是住房公积金支出对比上年增加0.05万元。2、商品服务支出对比上年减少1.9万元。（2）2024年项目支出比上年增加1.9万元，主要是增加了固定资产购置1.9万元。

3、政府性基金预算收入及增减变化情况　 无

（二）机关运行经费及增减变化情况

2024年杜湖财政所单位运行经费预算总额为33.1万元，与上年相比减少1.9万元，增长率为－5.43％。减少原因是压缩三公经费支出；其中，办公费5万元，印刷费3万元，电费2.2万元，邮电费2万元，物业管理费5万元，差旅费0.4万元，维修（护）费5万元，公务接待费0.5万元，工会经费5万元，公务用车运行维护2万元，其他商品和服务支出3万元。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额2.5万元，比上年预算减少4万元。分别如下：

公务接待费0.5万元，比上年减少1万元，原因为：压缩三公经费支出

公车购置及运行维护费2万元。其中，财政拨款公车运行维护费2万元，比上年减少3万元，原因为压缩三公经费支出；　

因公出国经费无，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2024年我单位编制政府采购预算1.9万元，比上年增加1.9万元，原因为单位因工作需要需添置办公电脑3台。

（五） 国有资产占用及增减变化情况

我单位2024年固定资产46.0583万元。

三、杜湖财政所单位　2024年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位认真落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《市财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《仙桃市预算绩效目标管理暂行办法》（仙财绩发〔2020〕63号）《仙桃市市直部门整体绩效管理暂行办法》（仙财绩发〔2023〕51号）和《市财政局关于编制2024－2026年支出规划和2024年预算的通知》（仙财预发〔2023〕60号）等文件的要求，为进一步提高2024年预算编制质量，夯实预算绩效管理一体化，提高财政资金配置效率和使用效益，做好2024年预算绩效管理工作。

（二） 重点项目绩效目标

2024年重点项目杜湖街道办事处村级组织保障经费，绩效目标是通过及时足额拨付村级组织保障经费，有效促进乡村长足稳定发展。

四、2024年杜湖财政所单位部门预算公开表

见附件

五、名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。