仙桃高新技术产业园区管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15170.72万元。与2023年度相比，收、支总计各减少20508.75万元，主要原因是项目支出20709.58万元，主要是基础项目建设减少，基本支出增加200.83主要是因人员增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15170.72万元，与2023年度相比，收入合计减少20508.75万元，下降135.19％。其中：财政拨款收入15169.2万元，占本年收入99.99％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入1.52万元，占本年收入0.01％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15170.72万元，与2023年度相比，支出合计减少20508.75万元，下降135.19％。其中：基本支出1092.16万元，占本年支出7.2％；项目支出14078.56万元，占本年支出92.8％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为15169.13万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少20597.81万元，增长（下降）57.59％。主要是基础项目建设减少，基本支出增加200.83主要是因人员增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1983.07万元，比2023年度决算数减少3976.6万元。减少主要原因是基础项目建设减少，基本支出增加200.83主要是因人员增加。

政府性基金预算财政拨款收入13186.09万元，比2023年度决算数减少16533.71万元。减少主要原因是基础项目建设减少，基本支出增加200.83。主要是因人员增加国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1983.07万元，占本年支出合计的13.1 ％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3976.6万元，下降66.7％。主要原因是基础项目建设减少，基本支出增加200.83主要是因人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1983.07万元，主要用于以下方面：

1．行政运行814.75万元，占41.09％。主要是用于人员工资。

2．一般行政管理事务支出99.71万元，占5.02％。主要是用于公用经费。

3．其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出834.74万元，占42.09％。主要是用于公用经费。

4．机关事业单位基本养老保险缴费支出81.62万元，占4.12％。主要是用于基本养老保险缴费。

5．机关事业单位职业年金缴费支出56.47万元，占2.85％。主要是用于职业年金缴费。

6．其他制造业支出24.9万元，占1.26％。主要是用于服务咨询。

7．住房公积金60.15万元，占3.03％。主要是用于住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1876.85万元，支出决算为15169.15万元，完成年初预算的808.22％。其中：项目建设增加。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。）

1． 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1071.58万元，支出决算为814.75万元，完成年初预算的76.03％。

2． 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为122.42万元，支出决算为138.01万元，完成年初预算的112.73％。

3．城乡社区支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为186.09万元，支出决算为186.09万元，完成年初预算的100％。

4．住房保障支出类财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为60.15万元，支出决算为60.15万元，完成年初预算的100％。

5．其他财政事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为539.86万元，支出决算为13000万元，完成年初预算的2408.03％，主要原因：仙桃国家高新区新材料产业园基础配套项目增加13000万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1090.6万元，其中：

人员经费960.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费116.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入13186.09万元，本年支出13186.09万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：主要用于高新投基础建设用债券。

（一）主要用于商品和服务支出委托业务费支出（类）。支出决算为13000万元，主要用于高新投基础建设用债券等方面支出。

（二）对企业补助（基本建设）其他资本性补助支出决算为186.09万元，土地返款等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：无

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为91.98万元，支出决算为91.98万元，完成全年预算的100％。较上年增加 20.99万元，增长30％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：一是招商力度加大；决算数较上年增加的主要原因：招商力度加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为91.98万元，完成全年预算的100％。较上年增加20.99万元，增长30％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：招商力度加大。决算数较上年增加的主要原因是招商力度加大。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作无。

2．公务用车购置及运行费全年预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成全年预算的100％；较上年增加0.727万元，增长8％。决算数大于全年预算数的主要原因：是招商任务重，1、用车频率增高；2、因单位属地在乡镇，离城区较远，应急用车频率增多。决算数较上年增加的主要原因：1、用车频率增高；2、因单位属地在乡镇，离城区较远，应急用车频率增多。

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出8.18万元，主要用于燃油、维修等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2为2辆。

3．公务接待费全年预算为83.79万元，支出决算为83.79万元，完成全年预算的100％，较上年增加21.7万元，增长35％。大于全年预算数的主要原因：招商力度加大。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展无接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出83.79万元，接待对象主要是国内企业，主要是开展招商引资落户接待工作。2024年共接待国内来访团组810个，8560人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX万元，增长（降低）XX％。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）／资产运行维护支出增加（减少）／信息系统运行维护支出增加（减少）／人员编制数量增加（减少）／落实过紧日子要求压减　XX　支出／……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额18186万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出13000万元、政府采购服务支出186.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值　100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金14078.56万元，占一般公共预算项目支出总额的10056％。从评价情况来看，在2024年预算执行中，整体绩效执行率还能达标，其中仙桃国家高新区智能制造产业园项目、招商引资项目、仙桃国家高新区新材料产业园基础配套项目，2024年道路清扫保洁运行费用，规划编制服务费用，环境影响评价服务费，招商引资工业项目用地基础设施配套费，市化工园总体规划及产业规划编制项目，高铁园区路灯电费，经核实，在预算编制中，预估不精准，导致执行时有偏差。园区内基础设施基本能按预定工期保质保量完工。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，仙桃高新区年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。仙桃高新区2024年部门整体支出绩效自评结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、仙桃国家高新区智能制造产业园项目绩效自评综述：项目全年预算数为5000万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是用中小企业标准化厂房工程；二是用于配套市政工程。发现的问题及原因：一是年底结算，暂没有支付。下一步改进措施：一是开年后尽快支付，确保进度顺利完成。

2、仙桃国家高新区新材料产业园基础配套项目

绩效自评综述：项目全年预算数为13000万元，执行数为13000万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是用于新建道路、场地绿化改造、停车场改造等；二是用于拉动区域经济。发现的问题及原因：暂时没有。

3、2024年道路清扫保洁运行费用绩效自评综述：项目全年预算数为165.6万元，执行数为165.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保证高新区环境整体干净整洁；二是保证园区卫生无死角。发现的问题及原因：一是环境整体干净整洁还可进一步改善；二是环境卫生还可以做到更好。下一步改进措施：一是加大监督力度，确保干净整洁，真正正常的卫生无死角。

4、规划编制服务费用绩效自评综述：项目全年预算数为68.5万元，执行数为40.118万元，完成预算58.57％。主要产出和效益：一是用于规划覆盖范围45平方公里；二是用于环境影响可控。发现的问题及原因：暂时没有。

5、市化工园总体规划及产业规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为24.9万元，完成预算49.8％。主要产出和效益：一是用于规划文本2本；二是用于是否符合仙桃化工园现有情况。发现的问题及原因：一是编制完成不及时。下一步改进措施：一是加大力度，确保及时完成任务。

6、环境影响评价服务费绩效自评综述：项目全年预算数为153万元，执行数为76.5万元，完成预算XX％。主要产出和效益：一是用于规划覆盖范围45平方公里；二是用于环境影响评价。发现的问题及原因：一是环境影响评价服务不及时。下一步改进措施：一是加大力度，确保及时完成任务。

7、高铁园区路灯电费绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算XX％。主要产出和效益：一是用于高铁园区一片路灯；二是用于高铁园区一片路灯使用合格率。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：确保路灯使用合格率。

8、招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保证招商企业洽谈数量；二是保证引进企业的满意和洽谈项目的质量，更好的促进地方经济的发展。发现的问题及原因：一是招商的企业多而不精；二是落户企业不多。下一步改进措施：一是确保洽谈企业质量；二是落户企业数量。

9、仙桃高新区电力基础设施建设改造绩效自评综述：项目全年预算数为5398600.45万元，执行数为0万元，完成预算0。主要产出和效益：一是保证10kV专线完成率；二是保证10kV专线合格率。发现的问题及原因：一是完工率不及时；下一步改进措施：加快施工进度。

（三）绩效评价结果应用情况

2024年度部门整体绩效自评完成为优秀，但还存在以下问题：

1、部分业务人员绩效管理意识有待增强，尚未能全面深入认识理解绩效管理工作意义，绩效管理经验不足。

2、预算绩效管理工作有待进一步深化落实，全面预算绩效管理实施细则操作性文件仍需完善。

部门绩效评价结果拟应用情况：至部门决算公开时已经应用的情况

1、加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，　将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

2．继续完善预算绩效管理相关工作制度，形成绩效管理手册或者实施细则等可操作的指引文件，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实“全面实施绩效管理”精神

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　 其他需要说明的情况

第五部分　 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2．…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　 附件

1．仙桃高新区整体绩效评价报告

2．仙桃高新区整体绩效自评表

3．仙桃高新区项目绩效自评表

2024年度高新区部门整体支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

仙桃高新区年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。仙桃高新区2024年部门整体支出绩效自评结果为优秀。

（二）部门绩效目标完成情况

在2024年预算执行中，仙桃高新区2024年整体绩效执行率为70.75％，整体绩效执行率不能达标，仙桃国家高新区新材料产业园基础配套项目，市化工园总体规划及产业规划编制项目，仙桃高新区电力基础设施建设改造，等还有5816.32万元，待2025年支付。影响了绩效执行率29.25％，没有完成，其中仙桃国家高新区智能制造产业园项目、招商引资项目、2024年道路清扫保洁运行费用，规划编制服务费用，环境影响评价服务费，招商引资工业项目用地基础设施配套费，高铁园区路灯电费，经核实，在预算编制中，预估不精准，导致执行时间有偏差。园区内基础设施基本能按预定工期保质保量完工。

另市级项目资金下达我单位，由我单位拨付，因执行时差时间导致资金执行率偏低。

（三）存在的问题和原因

在2024年预算执行中，整体绩效执行率不能达标，其仙桃国家高新区新材料产业园基础配套项目，市化工园总体规划及产业规划编制项目，仙桃高新区电力基础设施建设改造，项目执行时间还没有到，导致执行率偏低，经核实，在预算编制中，预估不精准，导致执行时有偏差。

（四）下一步改进措施

严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益

二、佐证材料

（一）基本情况

我单位按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和2024年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。

2024年为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实各级关于科技创新工作精神，实施创新驱动发展战略，紧密结合省市目标任务，大力推进“一项建设、两项工程、三大行动”，深化产学研合作体系，加快汇集创新资源，加快培育创业主体，力争全市科技创新工作再上新台阶。

高新区2024年实际支出15170.72万元，其中基本支1092.出16万元，占7.2％；项目支出14078.56万元，占92.8％。与2023年度相比基本支出增加200.84万元，原因：人员增加。项目支出减少20709.59万元，原因：债券项目减少。

（二）部门自评工作开展情况

我单位在开展2024年绩效自评工作前，将所有部门预算项目补充完善绩效目标设置，分别从产出目标和效益目标两方面设置了三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置完整、明确，符合我单位履职要求，能够体现我单位履职效果，绩效目标　的目标值测算符合客观实际情况。

（1）加强领导，明确分工，责任到人。

仙桃高新区党工委、仙桃高新区管委会设7个内设机构（正科级）：（1）办公室（挂党建办公室、人大代表政协委员联络办公室牌子）；（2）科技创新局；（3）投资促进局；（4）自然资源和规划建设局；（5）社会事务局；（6）应急管理局；（7）财政金融局。我区党组年初与各科室签订绩效目标责任制，拟定全年所需完成事项及目标责任人，并对完成的事项进行绩效自评。

（2）加强监督管理，确保资金使用到位。

高新区机关有严格的财务管理制度，各项活动做到事前申报，事中管理，事后核实，大额资金上会，确保资金合规合理使用。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2024年高新区收入预算为1071.58万元，其中：当年财政拨款收入1071.58万元。相应安排支出预算1071.58万元，其中：人员支出847.35万元，对个人和家庭的补助3.5万元，公用支出120.73万元，项目支出100万元。与2023年度相比，预算收入和支出均增加，增加原因：正常薪级滚动支出。

2、绩效目标完成情况分析

（1）长期绩效目标／产出指标／数量指标：通过增加税收、引进企业落户来考核该项目支出的长期绩效。

（2）长期绩效目标／产出指标／数量指标：通过召开科技大赛和科技培训班来考核该项目支出的长期绩效。

（3）长期绩效目标／效益指标／社会效益指标：通过凝聚创新创业团队来考核该项目支出的长期绩效。

（4）长期绩效目标／效益指标／经济效益指标：通过促进经济发展，提高就业率来考核该项目支出的长期绩效。

（5）年度绩效目标／产出指标／数量指标：通过高新企业认定，项目的申报、创新创业平台的建设来考核该项目产生的年度绩效。

（6）年度绩效目标／效益指标／社会效益指标：通过打造科技创新新品牌、新产品收入的占比率来考核该项目支出的年度绩效。

（7）年度绩效目标／效益指标／服务对象满意度指标：通过对企业的服务、培训学员的满意度来考核该项目支出的年度绩效。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门整体绩效自评完成为优秀，但还存在以下问题：

1、部分业务人员绩效管理意识有待增强，尚未能全面深入认识理解绩效管理工作意义，绩效管理经验不足。

2、预算绩效管理工作有待进一步深化落实，全面预算绩效管理实施细则操作性文件仍需完善。

改进措施：

1、加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

2．继续完善预算绩效管理相关工作制度，形成绩效管理手册或者实施细则等可操作的指引文件，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实“全面实施绩效管理”精神。