仙桃高新技术产业园区管理委员会2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2024年，　仙桃高新技术产业开发区管理委员会收入预算为1071.58万元，其中：当年财政拨款收入1071.58万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1071.58万元，其中：人员支出850.85万元，公用支出120.73万元，项目支出100万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃高新技术产业开发区管理委员会2024年收入预算1071.58万元，其中：财政拨款收入1071.58万元（含非税收入0万元）；其他收入0万元。

三、部门预算支出情况说明

仙桃高新技术产业开发区管理委员会2024年支出预算1071.58万元，其中基本支出971.58万元，占90.67％；项目支出100万元，占9.33％。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃高新技术产业园区管理委员会2024年一般公共预算支出预算数1071.58万元，其中基本支出971.58万元，占90.67％；项目支出100万元，占9.33％。具体安排情况如下：：

1、一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）。2024年一般公共预算支出预算数为850.85万元。主要用于：工资福利及对个人家庭的补助支出。此项支出比上年财政拨款预算数上升222.58万元，主要原因：新增在职人员18人。

2、一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）。2024年一般公共预算支出预算数为100万元。主要用于：招商引资项目。此项支出与上年财政拨款预算数持平。

3、一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）。2024年一般公共预算支出预算数为120.73万元。主要用于：公用支出。此项支出比上年财政拨款预算数上升43.93万元，主要原因：新增在职人员18人。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支971.58万元，其中人员经费850.85万元，日常公用经费120.73万元。此项支出比上年财政拨款预算数上升343.31万元，主要因为是2024年比2023年新增18人。

2024年一般公共预算基本支971.58万元，其中人员经费850.85万元，日常公用经费120.73万元。此项支出比上年财政拨款预算数上升343.31万元，主要因为是2024年比2023年新增18人。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024年度政府性基金预算支出0万元，与2023年度政府性基金支出没有变化。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数为72.82万元，其中：招商引资接待费66.42万元，公务用车购置及运行维护费6.4万元。此项支出比上年财政拨款预算数上升65.24，是因为2023年公务接待中不含招商引资接待费65万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

2024年预算安排66.42万元。主要用于招商引资、公务接待等方面的接待活动。与2023年预算安排1.18万元，增加了65.24万元，主要原因是2023年公务接待费没有含招商引资公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年预算安排6.4万元，其中：公务用车运行费6.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与2023年没有变化。

八、政府采购安排情况说明。

2024年政府采购支出总额6.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等购买服务方面支出。此项支出与上年财政拨款预算数持平。

九  国有资产占有情况说明。

我单位现有固定资产294.1706万元和无形资产10.59万元。具体情况如下：1、构筑物账面原值3.0068万元；2、通用设备账面原值162.3897万元；3、车辆3辆，其中，应急保障用车1辆，账面原值37.6241万元，三轮车0.42万元；5、家具／用具／装具账面原值91.15万元；6、无形资产账面原值10.59万元。

十、机关运行经费支出情况

高新区2024年机关运行经费预算支出1071.58万元，其中基本支出971.58万元，占90.67％％；项目支出100万元，占9.33％。此项支出比上年财政拨款预算数上升233.31万元，主要因为是2024年比2023年新增18人。

十一、2024年度预算绩效情况的说明。

1．根据预算绩效管理要求，财政部门组织对2024年度重点项目支出全面开展绩效自评，我区招商引资项目根据市委、市政府的要求，完成招商任务

2、组织开展了整体支出绩效评价，围绕局预算完成率、预算调整率、三公经费控制率、资产使用率、项目完成率等进行了考核评价，除极少数指标缺乏数据或略低于年初目标值外，绝大部分指标完成或超额完成了年度目标，自评综合分为95分，绩效评价等级为“优”。

名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。