2024年预算决算报表，以“服务财政中心工作，不断完善报表体系，逐步规范工作体制，有效提高数据质量，适应现代信息管理技术”为指导思想，以“科学、准确、全面、高效、共分享”为工作目标予以编制。

一、 收入执行情况

2024年，长埫口镇总收入5124.74万元。税收收入相比去年有所上升对比如下：

1、镇办分成收入

2024年，长埫口镇镇办分成收入收入769.85万元。

2、固定补贴收入

2024年，长埫口体制补贴2418.10万元

3、结算补助收入

2024年，长埫口专项转移支付收入464.7万元，调资转移支付收入40.68元，单项结算补助收入138.84万元，其他结算补助收入21.5万元。

5、调入资金1271.07万元。

二、 支出执行情况

2024年，长埫口镇总支出5124.74万元。其中：1、一般公共服务支出2646.27万，其中：工资福利费支出2134.83万，商品和服务支出461.73万，对个人和家庭补助31.44元，资本性支出18.27元。2、社会保障和就业支出644.12万，3、农林水事务1282.36万，其中：水利287.38万，农村综合改革994.98万4、其他结算上交农村公路40.30万元，5、城乡社区支出495.43万。

三、年终净结余为零，实现了财政收支平衡。

四、收支执行情况分析

1．税收收入低，财政收入质量较差

究其原因：一是由于全镇工业经济税源基础比较薄弱，企业总体规模不大，近几年新办企业大多为涉农免税类型，对税收的实际贡献率不大。二是减税降费政策影响，组织收入任务比较重；致使一般公共预算收入下降幅度较大。多重因素叠加影响，财政财力捉襟见肘，将持续落实减税降费相关政策，也将在短期内对财政收入产生一定的影响，加强统筹调度和收入管理，将财源建设与经济高质量发展紧密结合。

2．财政资金支出进度不均衡。主要原因：由于前期准备不到位，使部分项目资金不能按时支付。支柱产业减收严重，免抵调指标几近于无，坚持发展为第一要务，支持强链补链，强化融资担保，促进提振消费。

3．从严执行《预算法》还有差距。财政科学化精细化管理水平需要进一步加强和提升，财政资金使用效益水平不高，推进全过程的预算绩效管理还有差距。2024年，在全镇干部职工一致努力下，完成各项税收收入，使明年工作更比今年好。在支出方面，镇政府努力做到收减开支，为当年收支平衡做了很多工作和努力，并决心在2025年工作中更上一个台阶，加强环境卫生整治工作，继续完善村级公益事业建设一事一议财政奖补机制及美丽乡村建设。

五、下一年度计划

（一）加强分析预测能力，减税降费政策持续落实。财政部门及税收征管部门加强对重点行业、重点领域的纳税预测分析，开展税源调查，深入分析税源动态，通过对重点税源、重点项目实地考察、纳税评估、跟踪管理、电话联系等多种方式，实行全程监控，及时把握企业项目进度和项目变化情况，摸清税源增减变化情况，掌握税收征管中存在的问题，针对性的解决各类疑难问题，提高预测的前瞻性和准确性，确保目标任务的完成。

（二）加强监督管理力度。在编制下一年度预算时，对该单位的公用经费进行核减。对支出慢的原因进行深度剖析，指导各部门解决项目推进中存在的问题和困难，加快项目进展，提高支出进度。

（三）抓好上级专款支出。一直以来，上级专款支出是我镇财政支出的薄弱环节，一定程度上影响到我镇财政支出的质量，也对最大限度发挥财政资金使用效益有抑制作用。想法设法解决上级专款支出慢的问题已刻不容缓，着力加强上级专款资金管理蓄势待发。财政部门不仅要做好各拨付环节的衔接工作，加快上级专款指标的下达，而且要加强沟通、协调、督促用款单位加快专款指标的支出，对于无法支出且达到规定要求的专款指标要积极盘活使用，发挥上级专款资金使用效益。

（四）提高保障民生能力。统筹人力投入、物力配置和财力保障，全力巩固拓展脱贫攻坚成果，助推城乡协同发展，调整和优化财政支出结构，财政支出重点向脱贫攻坚、民生和城市建设等领域倾斜。在保工资、保运转、保民生的基础上，进一步整合财政资金，集中财力办大事、谋发展，确保市委、市政府各项重大决策的落实，确保重点项目支出需求，确保上级资金配套足额到位、项目建设资金足额安排到位、扶持企业发展资金足额拨付到位，促进我镇社会事业健康和谐发展。