一、长埫口财政所部门职责及机构设置情况

（一）主要职能：承担财政、零户统管、预算外收支管理和农村经营管理、农民负担监管。

（二）机构设置：财所下设五组一室，分别是：办公室、预算组、综计组、商贸组、经管组、后勤组。

二、长埫口财政所2025年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2025年本年收入预计为1859.89万元，比上年减少26.83万元，减少1.42％。

2．预算支出情况：2025年本年支出1859.89万元，比上年减少26.83万元，减少1.42％。本年支出构成为：一般公共服务支出489.33万元，占本年支出26.31％；农林水支出1370.56万元，占本年支出73.69％；

支出减少原因分析：2025年支出比上年减少26.83万元，农林水支出持平。

2025年长埫口财政所运行经费预算总额为35.71万元，与上年相比减少33.29万元，减少48.24％。其中，办公费2.24万元，印刷费0.32万元，水费0.16万元，电费0.96万元，邮电费0.96万元，物业管理费0.64万元，差旅费7.04万元，维修（护）费0.96万元，会议费0.8万元，培训费3.43万元，公务接待费0.68万元，工会经费5.44万元，福利费5.71万元，公务用车运行维护3.2万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出3.17万元。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额3.88万元，比上年预算减少2.42万元。分别如下：

公务接待费0.68万元，比上年减少0.62万元；

公车购置及运行维护费3.2万元。比上年减少1.8万元；

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2025年我单位编制采购预算1.36万元，原因为购置打印机及装订机。

（五）国有资产占用及增减变化情况

三、长埫口财政所2025年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标

四、2025年长埫口财政所部门预算公开表

见附件

五、名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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2025长埫口财所部门预算草案报表(仙桃)_2025-01-16.xls