陈场镇人民政府2024年度部门预算公开情况说明

一、陈场镇人民政府部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行镇人民代表大会的决议；2．对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；3．编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。4．管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；5．负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；6．指导、支持和帮助村民委员会工作；7．法律规定的其他职责。

（二）机构设置

政府内设有党政综合办、经委办、农委办、城建办、组织办、宣传办、民政办、综治信访办、计生办、武装部、工会、团委、妇联、纪检办、扶贫办、水管所、退役军人事务站等部门。

二、陈场镇人民政府2024年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2024年本年收入预计为765.14万元，比上年减少6.71万元，降低0.87％。其中，经费拨款765.14万元。

收入减少主要是人员调离及退休导致收入较上年有所减少。

2．预算支出情况：2024年本年支出765.14万元，比上年减少6.71万元，降低0.87％。其中：基本支出765.14万元，占总支出的100％；无项目支出。本年支出构成为：一般公共服务支出618.90万元，占本年支出80.89％；社会保障和就业支出88.55万元，占本年支出11.57％；住房保障支出57.70万元，占本年支出7.54％。

支出减少原因分析：2024年基本支出比上年减少6.71万元，主要是人员调离及退休导致支出较上年有所减少。

（二）机关运行经费及增减变化情况

2024年陈场镇人民政府运行经费预算总额为98万元，与上年相比减少8万元，降低7.55％，减少原因是人员减少。其中，办公费5.92万元，印刷费3.40万元，水费3.52万元，电费3.52万元，邮电费2.20万元，物业管理费2.51万元，维修（护）费5.92万元，会议费2.20万元，工会经费6.20万元，福利费13.04万元，差旅费4.39万元，公务接待费1.40万元，公务交通补贴26.08万元，公务用车运行维护费10万元，其他商品和服务支出7.70万元。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额11.40万元，比上年预算减少8.20万元。分别如下：

公务接待费1.40万元，比上年减少8.20万元，原因为牢固树立单位过紧日子，群众过好日子的理念，全力压缩不必要支出。

公车购置及运行维护费10万元。其中，财政拨款公车运行维护费10万元，与上年持平。

无因公出国经费。

三、陈场镇人民政府2024年预算绩效情况

我单位认真落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《市财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《仙桃市预算绩效目标管理暂行办法》（仙财绩发〔2020〕63号）《仙桃市市直部门整体绩效管理暂行办法》（仙财绩发〔2023〕51号）和《市财政局关于编制2024－2026年支出规划和2024年预算的通知》（仙财预发〔2023〕60号）等文件的要求，为进一步提高2024年预算编制质量，夯实预算绩效管理一体化，提高财政资金配置效率和使用效益，做好2024年预算绩效管理工作。

四、2024年陈场镇人民政府部门预算公开表

见附件

五、名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。