关于2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案的报告

陈场镇财政所受镇人民政府的委托，向大会报告陈场镇财政预算执行情况及2022年财政预算草案，请予审议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年元至九月，在镇委镇政府正确领导和镇人大的监督指导下，财政所紧紧围绕陈场经济社会发展大局，积极适应经济发展新常态，牢牢把握财政工作新要求，突出增收控支、规范管理和效能服务，为我镇经济社会发展提供了有力的保障。

——财政收入执行情况

2021年我镇财政总收入目标为4030万元。元至九月，我镇税收收入3437万元，对比去年同期增长710万元，增长率26.1%。元至九月完成财政总收入占年初预算的85.3%。

——财政支出执行情况

2021年元至九月，全镇实现财政支出3549.81万元，其中：一般公共服务支出991.38万元；社会保障和救济支出161.01万元；城乡社区事务支出493.46万元；对村集体经济组织补助1128.27万元；水利维修建设支出307.55万元；支持中小企业发展和管理支出468.14万元。

二、2021年财政工作情况

1、严格预算执行，保证收支平衡。年初，本着确保人员经费、基本运行及重点建设项目的原则，制定了操作性强、切实可行的综合财政预算。元至九月，财政收支严格遵照预算方案执行，将有限的资金用到了“刀刃上”，预算方案稳步实施。我们一方面通过积极争取、筹措并拨付项目资金，实现了保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展的目标。如运用水乡投资金支持土地综合整治工程专项经费802万元，厕所革命经费461万元，城镇清洁、环保、公共基础设施建设支出500余万元，农村社会保障支出150余万元，农村道路、桥梁、水利、绿化支出400余万元，疫情防控支出79万元等。另一方面牢固树立过紧日子的思想，大力压减非急需、非刚性、低效和无效支出，切实按要求压减一般性支出，为实现财政收支平衡做出了贡献。

2、开展业务培训，规范财务管理。修订了《陈场镇财务管理制度》，进一步规范收入缴存、支出审批、资金拨付、支出结报等流程，严把收支单据入账关、资金全额专储关、限时结报关，做到支出单据手续齐全、科目设置合理、会计核算及时、账目清晰。同时加强专项资金管理，建立专项资金管理台账及信息反馈制度，从项目的规划、实施到资金的拨付全程监控，确保资金使用规范、安全和有效。在财政监督方面，重点对“三公”经费、项目资金、大额支出、账务的规范性定期进行检查，发现问题及时督促整改。

3、落实涉农政策，助力乡村振兴。一是美丽乡村建设。在去年丰实垸村被纳入省级美丽乡村建设项目的基础上，认真开展指导和督办，对建设项目规范性加强把关，上半年顺利通过省级验收，并被评为“省级美丽乡村建设示范村”。二是农村产权交易工作。目前我镇所有农村公益性项目建设招投标已全部实现电子平台化，且进一步规范产权交易程序。元至九月，镇农村产权交易中心举办招投标会议6场，农村资产交易平台登记招投标项目29个，涉及投资额600余万元。三是村级债务化解。经过一系列数据摸底和锁定，全镇共锁定村级债务3271万元，通过清收债权、盘活存量资金、往来账清理等措施，到目前已化解债务1155万元。四是2021年耕地地力保护补贴和一次性种植粮食补贴。共对全镇13197个农户直接发放耕补资金1104万元，一次性种植粮食补贴171万元，并已完成了本年度水稻种植补贴面积摸底和上报。

4、强化内部管理，打造优良作风。一是不断强化队伍建设。以党史学习教育、党风廉政宣传教育月活动为契机，以开展支部主题党日、爱国主义教育、廉政谈心谈话为载体，全所人员加强学习，思想素质、服务观念、业务水平均取得了较大提高和明显转变。二是强化工作纪律。全所人员在劳动纪律、业务操作和廉政纪律上切实按制度办事，工作作风进一步改进，服务质量进一步提升。三是强化财经管理。大力提倡勤俭节约，同时压缩公务开支，倾力打造节约型机关。

三、2022年财政预算草案

因从2022年起财政体制调整，待方案确定后再向人大提交2022年财政预算草案。

四、下阶段工作举措

1、壮大财源促增收。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。

2、强化履职严监管。认真贯彻落实《预算法》、《会计法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督，并自觉接受人大和社会各方面监督。工作中严格落实今年重新修订的《陈场镇财务管理制度》，管控“三公”经费等公务支出，加强国库集中支付管理，落实公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；完善行政事业性资产管理和政府采购管理。

3、落实“三保”兜底线。坚持以收定支、量力而行，继续树牢过紧日子思想，大力压减非重点、非刚性支出，确保年度支出目标实现，确保财政运行总体平稳。全面落实保障责任，坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出在预算支出中的优先顺序，保障各项民生政策落实到位。

4、建设队伍强作风。我们将继续围绕建设“学习型、节约型、服务型”财政所，进一步强化思想政治和业务技能教育，努力培养一支业务过硬、作风优良、纪律严明、廉洁高效的财政干部队伍。

各位代表，继续做好2021年财政工作，使命光荣，责任重大。下阶段，我们将以更加坚定的信心，主动作为、奋发有为、担当善为，在疫情防控常态化局面下，努力为陈场经济社会发展作出更大贡献！