仙桃市公共资源交易中心

2023年部门预算公开

目    录

一、仙桃市公共资源交易中心职责及机构设置情况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、仙桃市公共资源交易中心2023年部门预算安排情况

（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况

1．预算收入及增减变化情况

2．预算支出及增减变化情况

3．政府性基金预算收入及增减变化情况

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

（四）国有资产占有及增减变化情况

三、仙桃市公共资源交易中心2023年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标

四、2023年仙桃市公共资源交易中心部门预算公开表

（一）2023年收支预算总表

（二）2023年收入预算总表

（三）2023年支出预算总表

（四）2023年财政拨款收支预算总表

（五）2023年一般公共预算支出表

（六）2023年一般公共预算基本支出表

（七）2023年政府性基金预算支出表

（八）2023年财政拨款“三公”经费支出表

（九）2023年项目支出预算表

五、 名词解释

2023年度部门预算

2023年部门预算于2023年1月30日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2023年部门预算公开如下：

一、仙桃市公共资源交易中心职责及机构设置情况

（一）主要职能

市公共资源交易中心是市政务服务和大数据管理局所属二级单位，主要职责是贯彻执行国家有关公共资源交易的政策方针和法律法规；负责进场交易项目的登记、信息发布及资料整理归档，按规定向社会发布公共资源交易活动，并确保开、评标活动过程保密；为进场交易项目提供见证服务，发现违规违纪行为及时向主管部门报告并协助调查；负责市级公共资源电子招投标交易平台建设、使用和维护；负责本区域专家库的使用、抽取和维护工作；负责进场交易项目投标保证金的收取与退还；按照核定的收费项目和标准收取服务费用，实行“收支两条线”管理；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

市公共资源交易中心下3个科室，核定事业编制8名，机构改革后实有在编人员6人。

二、仙桃市公共资源交易中心2023年部门预算安排情况

（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2023年，市公共资源交易中心收入预算为337.22万元，其中：当年财政拨款收入119.63万元，其他收入217.59万元。相应安排支出预算337.22万元，其中：基本支出80.14万元，项目支出257.08万元。

1、预算收入及增减变化情况

市公共资源交易中心2023年收入预算337.22万元，其中财政拨款收入119.63万元，占35％；其他收入217.59万元，占65％。比上年增加91.91万元，增加原因是工资福利经费及信息化建设费用增加。

2、预算支出及增减变化情况

市公共资源交易中心2023年支出预算337.22万元，其中基本支出80.14万元，占24％；项目支出257.08万元，占76％。比上年增加91.91万元，增加原因是工资福利经费及信息化建设费用增加。

3、政府性基金预算收入及增减变化情况

2023年度政府性基金预算收入0万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2023年机关运行经费9.34万元，其中办公费1.11万元、印刷费0.10万元、水电费2.21万元、邮电费0.26万元、物业管理费0.13万元、差旅1.28万元、维修（护）费0.21万元、会议费0.35万元、培训费0.56万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.75万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费0.43万元、其他商品服务支出0.86万元。与上年相比增加0.47万元，主要原因是：培训和福利等费用增加。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0．58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车运行维护费0.43万元。与上年相比增加了0.43万元，要原因是：按照无车单位标准列支了费用。

（四）国有资产占有及增减变化情况

仙桃市市公共资源交易中心2023年共有车辆0辆；单价价值50万元以上通用设备0台（套）；单价价值100万元以上通用设备0台（套）。

三、仙桃市市公共资源交易中心2023年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步贯彻《预算法》和《仙桃市预算绩效评价管理办法》精神，以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、　预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系为目的，我委持续推进绩效目标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价结果信息公开等各项工作，全面加强预算绩效管理。

（二）重点项目绩效目标

市公共资源交易中心2023年超过200万元的预算项目有1个，为中心后勤保障经费248.2万元。根据部门预算编制和绩效评价管理有关要求，从产出、质量、效益、满意度等方面对专项资金设定了长期和年度绩效指标，并合理设置了可量化、可考核的指标值。

四、2023年仙桃市公共资源交易中心部门预算公开表

（一）2023年收支预算总表

详见附件《收支总表》

（二）2023年收入预算总表

详见附件《收入总表》

（三）2023年支出预算总表

详见附件《支出总表》

（四）2023年财政拨款收支预算总表

详见附件《财政拨款收支总表》

（五）2023年一般公共预算支出表

详见附件《一般公共预算支出表》

（六）2023年一般公共预算基本支出表

详见附件《一般公共预算基本支出表》

（七）2023年财政拨款“三公”经费支出表

详见附件《一般公共预算“三公”经费支出表》

（八）2023年政府性基金预算支出表

详见附件《政府性基金预算支出表》

（九）2023年项目支出预算表

详见附件《项目支出表》

五、 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2023年2月27日