仙桃市政务服务和大数据管理局2021年度部门预算

目录

一、部门概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

二、政务服务和大数据管理局2021年部门预算表

表一：政务服务和大数据管理局2021年收支预算总表

表二：政务服务和大数据管理局2021年收入预算总表

表三：政务服务和大数据管理局2021年支出预算总表

表四：政务服务和大数据管理局2021年财政拨款收支预算总表

表五：政务服务和大数据管理局2021年一般公共预算支出表

表六：政务服务和大数据管理局2021年一般公共预算基本支出表

表七：政务服务和大数据管理局2021年政府性基金预算支出表

表八：政务服务和大数据管理局2021年项目支出预算表

表九：政务服务和大数据管理局2021年财政拨款“三公”经费支出表

三、仙桃市政务服务和大数据管理局2021年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收入情况说明

3、部门预算支出情况说明

4、一般公共预算支出财政拨款情况说明

5、一般公共预算基本支出情况说明

6、政府性基金预算支出情况说明

7、财政拨款“三公”经费预算情况说明

8、国有资产占有情况说明

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

10、政府采购安排情况说明

四、名词解释

仙桃市政务服务和大数据管理局2021年部门预算

2021年部门预算于2021年2月22日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2021年部门预算公开如下:

第一部分 部门概况

一、 主要职能

市政务服务和大数据管理局是市政府正科级组成部门，对外加挂市公共资源交易监督管理局牌子。市政务服务和大数据管理局贯彻落实党中央关于政府职能转变、简政放权和公共资源交易等方面的方针政策和省委决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府职能转变与“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易等工作的集中统一领导。我局下设办公室、政策法规科、执法监督科、电子政务科、政务管理科（市行政审批制度改革工作领导小组办公室）、交易管理科等六个科室，核定行政编制13名，机构改革后实有在编人员45人（含行政编制、事业编制）。

二、部门预算单位构成

仙桃市政务服务和大数据管理局部门预算包括包括机关6个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分 仙桃市政务服务和大数据管理局2021年部门预算表

第三部分  仙桃市政务服务和大数据管理局2021年部门预算安排情况说明

一、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2021年，仙桃市政务服务和大数据管理局部门收入预算为1401.56 万元，其中：当年财政拨款收入635.33 万元。相应安排支出预算1401.56 万元，包括：人员工资支出、对个人和家庭补助支出、公用支出、项目支出。

二、部门预算收入情况说明

仙桃市政务服务和大数据管理局2021年收入预算1401.56 万元，其中:财政拨款收入635.33 万元，占45.3%；其他收入766.23 万元，占54.7%。

三、部门预算支出情况说明

仙桃市政务服务和大数据管理局2021年支出预算1401.56 万元，其中基本支出712.15 万元，占50.8%；项目支出689.41 万元，占49.2%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

2021年一般公共预算支出预算数为635.33 万元,其中基本支出540.35 万元，占85.05%；项目支出94.98 万元，占14.95%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出（201类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301项）。2021年一般公共预算支出预算数为540.35万元。主要用于：在职人员工资、奖金、商品服务支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加34.83万元，主要原因：人员及缴费基数增加，导致一般公共预算费用增加。

2.一般公共服务支出（201类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010302项）。2021年一般公共预算支出预算数为94.98万元。主要用于：智慧政务信息系统的运行维护，邮政速递费、机关后勤保障等业务支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加2万元，主要原因：邮政速递费用增加。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。2021年一般公共预算支出预算数为51.77万元。主要用于：养老保险单位部分支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加4.14万元，主要原因：人员及缴费基数增加，导致预算费用增加。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。2021年一般公共预算支出预算数为53.13万元。主要用于：住房公积金单位部分支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加6.96万元，主要原因：人员及缴费基数增加，导致预算费用增加，公积金缴费基数增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仙桃市政务服务和大数据管理局2021年一般公共预算基本支出540.35 万元，其中人员经费455.31 万元,日常公用经费85.04 万元。2021年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加34.83万元，主要原因：人员及缴费基数增加，导致预算费用增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

2021年无政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算数4.76 万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费1.20 万元，公务用车购置及运行维护费3.56 万元。此项支出对比上年财政拨款预算数减少0.76万元, 主要原因根据上级要求，压缩了公务接待费和公务用车运行维护费。

八、国有资产占有情况说明

本单位无国有资产占有情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算绩效目标

十、政府采购安排情况说明

  政务服务和大数据管理局政府采购安排情况，2021年采购总金额277.08万，主要用于服务采购活动。其中，公车运行维护3.56万，设备购置23.5万，劳务费200万。

第四部分 名词解释

一、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7、项目支出：是预算单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。