目　录

第一部分仙桃市粮食发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分仙桃市粮食发展中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分仙桃市粮食发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

2023年度部门决算于2024年10月11日经市财政局批准，根据《中华人民共和国预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2023年度决算进行公开。

第一部分　仙桃市粮食发展中心概况

一、部门主要职责

处理原粮食系统遗留问题。

二、机构设置情况

纳入2022年度部门决算编制范围的单位为市粮食发展中心，单位性质为全额拨款。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：仙桃市粮食发展中心本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：仙桃市粮食发展中心本年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：仙桃市粮食发展中心本年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为268.79万元。与2022年度相比，收、支总计各减少107.27万元，下降28.5　％，主要原因一是2022年补发以前年度奖金；二是2023年度公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计268.79万元，与2022年度相比，收入合计减少105.38万元，增长下降28.2％。其中：财政拨款收入268.79万元，占本年收入100％；其他收入0万元，占本年收入0％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计268.79万元，与2022年度相比，支出合计减少104.97万元，下降28.1％。其中：基本支出268.79万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为268.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.4万元，下降10.8％。主要原因一是2022年补发以前年度奖金；二是2023年度公用经费减少。。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入268.79万元，比2022年度决算数减少30.52万元，下降10.2％。减少主要原因一是2022年补发以前年度奖金；二是2023年度公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出268.79万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.11万元，下降10.1％。主要原因一是2022年补发以前年度奖金；二是2023年度公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出268.79万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出206.27万元，占76.8％。主要是用于人员工资保险支出。

2．社会保障和就业（类）支出41.20万元，占总支出的15.3％。主要是用于养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤。

3．住房保障（类）支出21.32万元，占总支出的7.9％。主要是用于住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.67万元，支出决算为268.79万元，完成年初预算的102.7％。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为202.91万元，支出决算为206.27万元，完成年初预算的101.7％。支出决算数大于年初预算数主要原因：增加退休人员统筹待遇支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为24.96万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的100％。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项），年初预算为12.48万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的100％。

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为3.76万元。支出决算数大于年初预算数主要原因：本年度有退休人员去世，一次性死亡抚恤金和丧葬费增加。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为21.32万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出268.79万元，其中：

人员经费261.47万元，主要包括：基本工资68.52万元、津贴补贴38.52万元、奖金54.89万元、绩效工资8.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.41万元、职业年金缴费15.81万元、职工基本医疗保险缴费16.13万元、公务员医疗补助缴费7.86万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金21.32万元、抚恤金3.76万元。

公用经费7.33万元，主要包括：差旅费0.36万元、维修（护）费1.3万元、工会经费0.39万元、其他交通费用5.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。　

国内公务接待支出0万元。2023年度共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位（粮食发展中心）2023年度机关运行经费支出7.33万元，比年初预算数减少0.35万元，降低4.6％。差旅费0.36万元、维修（护）费1.3万元、工会经费0.39万元、其他交通费用5.28万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，本单位无国有资产占用。

十三、预算绩效情况说明

2023年度本单位无预算项目。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

以万元为单位误差值在0.01－0.02万元。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）本部门使用的支出功能分类科目

1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。