发布时间：2024-10-31 14:50
来源：仙桃市招商服务中心
仙桃市招商服务中心2023年度部门决算
目 录
第一部分仙桃市招商服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分仙桃市招商服务中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分仙桃市招商服务中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 仙桃市招商服务中心概况
一、部门主要职责
（一）参与拟订全市招商引资、对外开放的有关政策、规章和实施办法。
（二）组织和协调全市招商引资工作，负责对各地、各部门招商引资工作进行统计、指导、督办和考核。
（三）承办全市国内外重大招商引资活动，负责重点招商项目的投资引导与促进工作。
（四）负责全市招商引资项目的审核确认及项目库管理工作。
（五）根据国家利用外资政策和我市发展规划，按市场化、专业化的原则自行开展招商引资工作，重点引进国内外知名企业和重大项目。
（六）建立与各镇、办、场、园和有关部门、企业的互动与合作关系，参与或受委托为各镇、办、场、园和有关部门、企业招商引资，受委托组织对口洽谈、发布项目信息、策划招商活动、开展市场调研等专业化服务。
（七）负责与境内外重要客商和投资中介机构的联系工作，为投资提供信息咨询。
（八）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，仙桃市招商服务中心部门决算由实行独立核算的仙桃市招商服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入仙桃市招商服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
仙桃市招商服务中心（本级）
序号 | 单位名称 | 经费性质 |
1 | 仙桃市招商服务中心 | 全额拨款 |
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：仙桃市招商服务中心 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 627.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 627.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.55 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.25 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 628.70 | 本年支出合计 | 58 | 677.38 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 48.67 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 677.38 | 总计 | 62 | 677.38 |
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
收入决算 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：仙桃市招商服务中心 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 628.7 | 627.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 581.05 | 580.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | ||
20113 | 商贸事务 | 581.05 | 580.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | ||
2011301 | 行政运行 | 241.85 | 240.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | ||
2011308 | 招商引资 | 337.20 | 337.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.55 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.55 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.8 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：仙桃市招商服务中心 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 677.38 | 322.53 | 354.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 627.58 | 272.73 | 354.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 627.58 | 272.73 | 354.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 272.73 | 272.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 352.85 | 0.00 | 352.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.55 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.55 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.8 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：仙桃市招商服务中心 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 627.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 626.67 | 626.67 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 27.55 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 627.79 | 本年支出合计 | 59 | 676.47 | 676.47 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 48.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 48.67 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 676.47 | 总计 | 64 | 676.47 | 676.47 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：仙桃市招商服务中心 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 676.47 | 321.62 | 354.85 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 626.67 | 271.82 | 354.85 | ||
20113 | 商贸事务 | 626.67 | 271.82 | 354.85 | ||
2011301 | 行政运行 | 271.82 | 271.82 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 352.85 | 0.00 | 352.85 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 2 | 0.00 | 2 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.55 | 27.55 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.55 | 27.55 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.8 | 1.8 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：仙桃市招商服务中心 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 282.12 | 302 | 商品和服务支出 | 39.5 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 76.48 | 30201 | 办公费 | 6.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 61.61 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 6.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 65.09 | 30205 | 水费 | 0.2 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.8 | 30207 | 邮电费 | 0.1 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.35 | 30209 | 物业管理费 | 0.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 30211 | 差旅费 | 1.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 24.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.17 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.4 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.88 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.69 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.89 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.97 | ||||||
人员经费合计 | 282.12 | 公用经费合计 | 39.5 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：仙桃市招商服务中心 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：仙桃市招商服务中心 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：仙桃市招商服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
196.15 | 7.24 | 6.4 | 0.00 | 6.4 | 182.51 | 156.68 | 7.24 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 143.54 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为677.38万元。与2022年度相比，收、支总计各减少192.83万元，下降22.2％，主要原因是：1、招商引资专项资金支出对比上年度减少；2、人员奖金发放数减少，2022年度因发放了两个年度奖金，2023年度只发放当年奖金；3、养老保险和职业年金对比上年度减少，2022年度因有以前年度调离人员职业年金补记支出，而2023年无此项支出；4、住房公积金支出对比上年度减少，2022年度因存在补缴住房公积金支出，而2023年无此项支出。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计628.7万元，与2022年度相比，收入合计减少210.72万元，下降25.1％。其中：财政拨款收入 627.79万元，占本年收入99.9％；其他收入0.91万元，占本年收入0.1％。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计677.38万元，与2022年度相比，支出合计减少139.64万元，下降17.1％。其中：基本支出322.53万元，占本年支出47.6％；项目支出354.85万元，占本年支出52.4％。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为676.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少179.25万元，下降20.9％。主要原因是：1、招商引资专项资金支出对比上年度减少；2、人员奖金发放数减少，2022年度因发放了两个年度奖金，2023年度只发放当年奖金；3、养老保险和职业年金对比上年度减少，2022年度因有以前年度调离人员职业年金补记支出，而2023年无此项支出；4、住房公积金支出对比上年度减少，2022年度因存在补缴住房公积金支出，而2023年无此项支出。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 627.79万元，比2022年度决算数减少197.14万元。减少主要原因是：1、招商引资专项资金支出对比上年度减少；2、人员奖金发放数减少，2022年度因发放了两个年度奖金，2023年度只发放当年奖金；3、养老保险和职业年金对比上年度减少，2022年度因有以前年度调离人员职业年金补记支出，而2023年无此项支出；4、住房公积金支出对比上年度减少，2022年度因存在补缴住房公积金支出，而2023年无此项支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数相比无变化。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出676.47万元，占本年支出合计的99.9 ％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.05万元，下降15.7％。主要原因是：1、招商引资专项资金支出对比上年度减少；2、人员奖金发放数减少，2022年度因发放了两个年度奖金，2023年度只发放当年奖金；3、养老保险和职业年金对比上年度减少，2022年度因有以前年度调离人员职业年金补记支出，而2023年无此项支出；4、住房公积金支出对比上年度减少，2022年度因存在补缴住房公积金支出，而2023年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出676.47万元，主要用于以下方面：
1．一般公共服务（类）支出626.67万元，占92.6％。主要是用于人员工资福利、奖金、日常公用经费以及招商引资等相关项目。
2．社会保障和就业支出27.55万元，占4.1％。主要是用于在职人员养老保险缴纳以及以前年度调出人员职业年金利息记实。
3．住房保障支出22.25万元，占3.3％。主要是用于在职人员住房公积金缴纳。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.89万元，支出决算为676.47万元，完成年初预算的251.6％。其中：
1．一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）行政运行（2011301）。年初预算为210.08万元，支出决算为271.82万元，完成年初预算的129.4％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是使用上年年末结余资金以及当年追加预算资金发放以前年度奖金；二是本年度新增人员9名，相应向财政追加这9名人员的人员经费及公用经费。
2．一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）。年初预算为12.95万元，支出决算为352.85万元，完成年初预算的2724.7％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位招商引资中的招商引资经费项目为财政总预算拨款，未列入我单位年初部门预算，属于年中调整项目。
3．一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）其他商贸事务支出（2011399）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政拨付本单位引进研究生补贴2万元，非年初部门预算，导致决算数大于年初预算数。
4．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算为25.75万元，支出决算为25.75万元。完成年初预算的100％。
5．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），年初预算为0万元，支出决算为1.8万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有以前年度调出人员职业年金利息记实，向财政追加相应职业年金指标，产生缴费金额1.8万元。
6．住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201），年初预算为20.11万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的110.6％。支出决算数大于年初预算数主要原因：本年度有新招录人员，向财政追加相应住房公积金指标，导致决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出321.62万元，其中：
人员经费282.12万元，主要包括：基本工资76.48万元、津贴补贴61.61万元、奖金6.23万元、绩效工资65.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.84万元、职业年金缴费1.8万元、职工基本医疗保险缴费11.09万元、公务员医疗补助缴费5.35万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金24.76万元。
公用经费39.5万元，主要包括：办公费6.15万元、印刷费1万元、水费0.2万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.95万元、差旅费1.57万元、维修（护）费0.17万元、劳务费0.4万元、工会经费8.54万元、福利费2.88万元、公务用车运行维护费2.69万元、其他交通费用12.89万元、其他商品和服务支出1.97万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为196.15万元，支出决算为156.68万元，完成全年预算的79.9％。较上年减少115.69万元，下降42.5％。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，缩减公务接待开支，减少“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1．因公出国（境）费全年预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成全年预算的100％。较上年增加7.24万元，增长100％。
全年支出涉及出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：一是随市领导赴新加坡、日本、韩国开展招商引资工作，二是随省商务厅赴沙特阿拉伯、阿联酋、新加坡执行投资促进任务。
2．公务用车购置及运行费全年预算为6.40万元，支出决算为5.89万元，完成全年预算的92.0％；较上年减少0.03万元，下降0.5％。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，减少“三公”经费支出。其中：
（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。
（2）公务用车运行费支出5.89万元，主要用于公务用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费全年预算为182.51万元，支出决算为143.54万元，完成全年预算的78.6％，较上年减少122.91万元，下降46.1％。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少公务接待经费支出。其中：
外宾接待支出0万元，国内公务接待开支0万元，国内商务接待开支143.54万元，接待对象主要是国内外其他商务人员，主要是开展招商引资工作。2023年共接待国内来访团组461个，5590人次。
十、机关运行经费支出说明
仙桃市招商服务中心2023年度机关运行经费支出39.5万元，主要包括：办公费6.15万元、印刷费1万元、水费0.2万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.95万元、差旅费1.57万元、维修（护）费0.17万元、劳务费0.4万元、工会经费8.54万元、福利费2.88万元、公务用车运行维护费2.69万元、其他交通费用12.89万元、其他商品和服务支出1.97万元。比年初预算数增加2.15万元，增长5.7％。主要原因是：人员增加，相应向财政追加公用经费。
十一、政府采购支出说明
仙桃市招商服务中心2023年度政府采购支出总额15.75万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购服务支出14.35万元。授予中小企业合同金额12.12万元，占政府采购支出总额的77.0％，其中：授予小微企业合同金额12.12万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.5％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.5％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是借用政府平台车辆一辆用于开展招商引资工作；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金354.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位较好地完成了2023年度的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行，项目产出较好。
组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，本单位整体支出资金到位及时、使用合规、事中监控有效，基本完成了部门年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为410万元，执行数为328.63万元，完成预算80.1％。主要产出和效益：一是全年新签约项目453个；二是全年新引进亿元以上项目175个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
临聘人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.23万元，执行数为8.23万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是临聘人员数量2人；二是保障招商引资工作正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
资本性支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.52万元，执行数为1.13万元，完成预算74.3％。主要产出和效益：一是购买办公用电脑及打印机各1台；二是保障机关正常办公运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.65万元，执行数为1.65万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是临聘人员数量2人；二是保障招商引资工作正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
借用公务车辆运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年无重大安全事故；二是保障商务接待工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
包联社区工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是拨付包联社区帮扶资金10万元；二是全年解决民生实事问题、居民自治问题等不少于三件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
引进研究生安家费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是发放四名引进研究生生活补贴；二是保障引进研究生相关待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
附件：2023年度仙桃市招商服务中心部门整体支出绩效自评表
附件：2023年度仙桃市招商服务中心项目绩效自评表
（三）绩效评价结果应用情况。
1．部门绩效评价结果应用情况。
要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、逐步将绩效信息全面向社会公开。
2．部门绩效评价结果拟应用情况。
一是加强统筹协调。针对部分指标未完成的情况，加大绩效跟踪和检查督导力度，确保项目实施进度。二是进一步推进绩效管理与预算管理紧密结合，切实提高财政资源配置效率和使用效益。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。
其他需要说明的情况
以万元为单位误差值在0.01－0.02万元。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（四）本部门使用的支出功能分类科目
1．一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）行政运行（2011301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2．一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
3．一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）其他商贸事务支出（2011399）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
4．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6．住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度仙桃市招商服务中心整体绩效评价自评表
2023年度仙桃市招商服务中心部门整体
绩效自评表
单位名称 | 仙桃市招商服务中心 | ||||
基本支出总额 | 321.61万元 | 项目支出总额 | 354.85万元 | ||
年度目标 | 1．持之以恒推动“招大引强、培优壮强”；2．主动作为优化招商安商环境；3．积极推进主导产业转型升级。 | ||||
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） |
运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤90％ | 89.98％ | |
在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100％ | 71.05％ | ||
项目支出成本 控制 | 会议费控制率 | ≤0％ | ≤0％ | ||
变动率 | ≤0％ | ≤0％ | |||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 相符 | |
工作计划健全性 | 明确、具体、可操作 | 明确、具体、可操作 | |||
预算编制 | 预算编制科学性 | 真实、完整、准确 | 真实、完整、准确 | ||
预算编制合理性 | 较为合理 | 较为合理 | |||
立项规范性 | 依据充分、符合规定、经过可行性论证 | 依据充分、符合规定、经过可行性论证 | |||
预算调整率 | ≤0％ | ≤0％ | |||
预算执行 | 预算执行率 | ≥90％ | 88.71％ | ||
结转结余率 | 0 | 0 | |||
政府采购执行率 | ≥90％ | ≥90％ | |||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100％ | 100％ | ||
绩效目标合理性 | 基本合理 | 基本合理 | |||
绩效监控开展率 | 及时、有效 | 及时、有效 | |||
绩效评价覆盖率 | 100％ | 100％ | |||
评价结果应用率 | 100％ | 100％ | |||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制度健全，得到有效执行 | 制度健全，得到有效执行 | ||
资产管理规范性 | 管理规范 | 管理规范 | |||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | ||
会计核算规范性 | 合规、真实、准确、完整 | 合规、真实、准确、完整 | |||
资金使用合规性 | 资金使用合规，无挪用情况 | 资金使用合规，无挪用情况 | |||
履职 效能 | 招商引资 | 全年新签约项目个数 | 320个 | 453个 | |
全年新签约亿元以上项目个数 | 156个 | 175个 | |||
社会 效应 | 经济效益 | 促进我市经济发展 | 有所发展 | 有所发展 | |
社会效益 | 提升我市知名度和竞争力 | 有所提升 | 有所提升 | ||
可持 续发 展能 力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 成效显著 | 成效显著 | |
行政管理体制改革成效 | 成效显著 | 成效显著 | |||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100％ | 100％ | ||
干部队伍体系建设规划情况 | 成效显著 | 成效显著 | |||
高学历、高层次人才 储备率 | 成效显著 | 成效显著 | |||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 信息化建设成效明显，工作效率提升 | 信息化建设成效明显，工作效率提升 | ||
偏差大或目标未完 成原因分析 | 无 | ||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||
备注：1．基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
二、2023年度项目绩效评价自评表
2023年度招商引资项目绩效自评表
项目名称 | 招商引资 | |||||
主管部门 | 仙桃市委市政府 | 项目实施单位 | 仙桃市招商服务中心 | |||
项目类别 | 1．部门预算项目□2．市直专项☑3．上级专项、转移支付项目□ | |||||
项目属性 | 1．持续性项目☑2．新增性项目□ | |||||
项目类型 | 1．常年性项目☑2．延续性项目□3．一次性项目□ | |||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | |||
年度财政资金总额 | 410 | 328.63 | 80.15％ | |||
年度 绩效 目标1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 项目投入总成本 | 410万 | 328.63万 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 全年新签约项目个数 | 320个 | 453个 | ||
质量指标 | 全年新签约亿元以上项目个数 | 156个 | 175个 | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 提升仙桃竞争力 | 有所提升 | 有所提升 | ||
偏差大或目标 未完成 原因分析 | 无 | |||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3．部门预算项目以二级项目填报。
2023年度临聘人员经费专项项目
绩效自评表
项目名称 | 临聘人员经费专项 | |||||
主管部门 | 仙桃市委市政府 | 项目实施单位 | 仙桃市招商服务中心 | |||
项目类别 | 1．部门预算项目☑2．市直专项□3．上级专项、转移支付项目□ | |||||
项目属性 | 1．持续性项目☑2．新增性项目□ | |||||
项目类型 | 1．常年性项目☑2．延续性项目□3．一次性项目□ | |||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | |||
年度财政资金总额 | 8.23 | 8.23 | 100％ | |||
年度 绩效 目标1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 项目投入总成本 | 8.23万 | 8.23万 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 临聘人员数量 | 2个 | 2个 | ||
质量指标 | 招商引资工作正常运转 | 正常有序 | 正常有序 | |||
效益 指标 | 满意度指标 | 接待客商满意度 | 100％ | 100％ | ||
偏差大或目标 未完成 原因分析 | 无 | |||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3．部门预算项目以二级项目填报。
2023年度资本性支出项目
绩效自评表
项目名称 | 资本性支出 | |||||
主管部门 | 仙桃市委市政府 | 项目实施单位 | 仙桃市招商服务中心 | |||
项目类别 | 1．部门预算项目☑2．市直专项□3．上级专项、转移支付项目□ | |||||
项目属性 | 1．持续性项目□2．新增性项目☑ | |||||
项目类型 | 1．常年性项目□2．延续性项目□3．一次性项目☑ | |||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | |||
年度财政资金总额 | 1.52 | 1.13 | 74.3％ | |||
年度 绩效 目标1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | 1.52万 | 1.13万 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | 3台 | 3台 | ||
质量指标 | 采购设备合格率 | 100％ | 100％ | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 招商引资工作正常开展 | 促进 | 促进 | ||
偏差大或目标 未完成 原因分析 | 无 | |||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3．部门预算项目以二级项目填报。
2023年度后勤保障项目
绩效自评表
项目名称 | 后勤保障 | |||||
主管部门 | 仙桃市委市政府 | 项目实施单位 | 仙桃市招商服务中心 | |||
项目类别 | 1．部门预算项目☑2．市直专项□3．上级专项、转移支付项目□ | |||||
项目属性 | 1．持续性项目☑2．新增性项目□ | |||||
项目类型 | 1．常年性项目☑2．延续性项目□3．一次性项目□ | |||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | |||
年度财政资金总额 | 1.65 | 1.65 | 100％ | |||
年度 绩效 目标1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 城镇垃圾处理费 | 1.65万 | 1.65万 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 垃圾清扫面积 | 800㎡ | 800㎡ | ||
质量指标 | 垃圾清扫合格率 | 100％ | 100％ | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 改善职工工作环境、机关工作正常开展 | 促进 | 促进 | ||
偏差大或目标 未完成 原因分析 | 无 | |||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3．部门预算项目以二级项目填报。
2023年度借用公务车辆运行维护费项目
绩效自评表
项目名称 | 借用公务车辆运行维护费 | |||||
主管部门 | 仙桃市委市政府 | 项目实施单位 | 仙桃市招商服务中心 | |||
项目类别 | 1．部门预算项目☑2．市直专项□3．上级专项、转移支付项目□ | |||||
项目属性 | 1．持续性项目☑2．新增性项目□ | |||||
项目类型 | 1．常年性项目☑2．延续性项目□3．一次性项目□ | |||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | |||
年度财政资金总额 | 3.2 | 3.2 | 100％ | |||
年度 绩效 目标1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 公务用车运行维护费 | 3.2万 | 3.2万 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 借用车辆数量 | 1辆 | 1辆 | ||
质量指标 | 车辆安全性 | 全年无重大安全事故 | 全年无重大安全事故 | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 商务接待工作顺利开展 | 促进 | 促进 | ||
偏差大或目标 未完成 原因分析 | 无 | |||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3．部门预算项目以二级项目填报。
2023年度包联社区项目
绩效自评表
项目名称 | 包联社区 | |||||
主管部门 | 仙桃市委市政府 | 项目实施单位 | 仙桃市招商服务中心 | |||
项目类别 | 1．部门预算项目☑2．市直专项□3．上级专项、转移支付项目□ | |||||
项目属性 | 1．持续性项目☑2．新增性项目□ | |||||
项目类型 | 1．常年性项目☑2．延续性项目□3．一次性项目□ | |||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | |||
年度财政资金总额 | 10 | 10 | 100％ | |||
年度 绩效 目标1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 包保社区成本 | 10万 | 10万 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 为社区办实事件数 | ≥3件 | ≥3件 | ||
质量指标 | 包保工作年度考核合格率 | 100％ | 100％ | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 改善社区人居环境 | 改善 | 改善 | ||
偏差大或目标 未完成 原因分析 | 无 | |||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3．部门预算项目以二级项目填报。
2023年度引进研究生安家费项目
绩效自评表
项目名称 | 引进研究生安家费 | |||||
主管部门 | 仙桃市委市政府 | 项目实施单位 | 仙桃市招商服务中心 | |||
项目类别 | 1．部门预算项目□2．市直专项☑3．上级专项、转移支付项目□ | |||||
项目属性 | 1．持续性项目☑2．新增性项目□ | |||||
项目类型 | 1．常年性项目□2．延续性项目□3．一次性项目☑ | |||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | |||
年度财政资金总额 | 2 | 2 | 100％ | |||
年度 绩效 目标1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 引进研究生安家费 | 2万 | 2万 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 发放安家费人数 | 4 | 4 | ||
质量指标 | 发放安家费进度 | 100％ | 100％ | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 保障引进研究生待遇 | 保障 | 保障 | ||
偏差大或目标 未完成 原因分析 | 无 | |||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3．部门预算项目以二级项目填报。
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