发布时间：2021-09-27 17:39
来源：仙桃市招商服务中心
仙桃市招商服务中心2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 仙桃市招商服务中心2020年部门决算表
第三部分 仙桃市招商服务中心2020年部门决算情况说明
一、2020年度仙桃市招商服务中心工作概况
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金收支决算情况说明
九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 名词解释
2020年部门决算于2021年9月10日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将仙桃市招商服务中心2020年部门决算公开如下:
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）参与拟订全市招商引资、对外开放的有关政策、规章和实施办法。
（二）组织和协调全市招商引资工作，负责对各地、各部门招商引资工作进行统计、指导、督办和考核。
（三）承办全市国内外重大招商引资活动，负责重点招商项目的投资引导与促进工作。
（四）负责全市招商引资项目的审核确认及项目库管理工作。
（五）根据国家利用外资政策和我市发展规划，按市场化、专业化的原则自行开展招商引资工作，重点引进国内外知名企业和重大项目。
（六）建立与各镇、办、场、园和有关部门、企业的互动与合作关系，参与或受委托为各镇、办、场、园和有关部门、企业招商引资，受委托组织对口洽谈、发布项目信息、策划招商活动、开展市场调研等专业化服务。
（七）负责与境内外重要客商和投资中介机构的联系工作，为投资提供信息咨询。
（八）承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
仙桃市招商服务中心包括7个内设机构，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 经费性质 |
1 | 仙桃市招商服务中心 | 全额拨款 |
第二部分 仙桃市招商服务中心2020年部门决算表
表一 收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：仙桃市招商服务中心 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,413,196.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,701,948.26 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 10,504.76 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 280,911.56 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 150,000.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 215,557.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,423,701.68 | 本年支出合计 | 58 | 7,348,416.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 192,143.04 | 年末结转和结余 | 60 | 267,427.90 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 7,615,844.72 | 总计 | 62 | 7,615,844.72 |
表二 收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门：仙桃市招商服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 7,423,701.68 | 7,413,196.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,504.76 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,567,513.56 | 6,565,161.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.28 | |||
20113 | 商贸事务 | 6,522,513.56 | 6,520,161.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.28 | |||
2011301 | 行政运行 | 2,295,955.28 | 2,293,603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.28 | |||
2011308 | 招商引资 | 4,206,158.28 | 4,206,158.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 281,108.12 | 272,955.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,152.48 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 281,108.12 | 272,955.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,152.48 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245,966.84 | 237,81436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,152.48 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,141.28 | 35,141.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 225,080.00 | 225,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 225,080.00 | 225,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 225,080.00 | 225,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
表三 支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：仙桃市招商服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 7,348,416.82 | 2,784,721.14 | 4,563,695.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,701,948.26 | 2,323,393.86 | 4,378,554.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 6,656,948.26 | 2,323,393.86 | 4,378,554.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 2,323,393.86 | 2,323,393.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 4,313,154.40 | 0.00 | 4,313,154.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 280,911.56 | 245,770.28 | 35,141.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 280,911.56 | 245,770.28 | 35,141.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245,770.28 | 245,770.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,141.28 | 0.00 | 35,141.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 215,557.00 | 215,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 215,557.00 | 215,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 215,557.00 | 215,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表四 财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：仙桃市招商服务中心 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,413,196.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,693,667.26 | 6,693,667.26 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 272,759.08 | 272,759.08 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 215,557.00 | 215,557.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,413,196.92 | 本年支出合计 | 59 | 7,331,983.34 | 7,331,983.34 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 186,214.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 267,427.90 | 267,427.90 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 186,214.32 | 61 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||
总计 | 32 | 7,599,411.24 | 总计 | 64 | 7,599,411.24 | 7,599,411.24 | 0.00 |
表五 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：仙桃市招商服务中心 | 公开05表
金额单位：元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 186,214.32 | 64,435.46 | 121,778.86 | 7,413,196.92 | 2,756,497.36 | 4,656,699.56 | 7,331,983.34 | 2,768，867.66 | 4，563，115.68 | 267,427.90 | 52,065.16 | 215,362.74 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 177,568.68 | 55,789.82 | 121,778.86 | 6,565,161.28 | 2,293,603.00 | 4,271,558.28 | 6,693,667.26 | 2,315,692.86 | 4,377，974.40 | 49,062.70 | 33,699.96 | 15,362.74 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 177,568.68 | 55,789.82 | 121,778.86 | 6,520,161.28 | 2,293,603.00 | 4,26,558.28 | 6,648,667.26 | 2,315,692.86 | 4,332，974.40 | 49,062.70 | 33,699.96 | 15,362.74 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 55,789.82 | 55,789.82 | 0.00 | 2,293,603.00 | 2,293,603.00 | 0.00 | 2,315,692.86 | 2,315,692.86 | 0.00 | 33,699.96 | 33,699.96 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 121,778.86 | 0.00 | 121,778.86 | 4,206,158.28 | 0.00 | 4,206,158.28 | 4,312.574.40 | 0.00 | 4,312，574.40 | 15,362.74 | 0.00 | 15,362.74 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,645.64 | 8,645.64 | 0.00 | 272,955.64 | 237,814.36 | 35,141.28 | 272,759.08 | 237,617.80 | 35,141.28 | 8,842.20 | 8,842.20 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,645.64 | 8,645.64 | 0.00 | 272,955.64 | 237,814.36 | 35,141.28 | 272,759.08 | 237,617.80 | 35,141.28 | 8,842.20 | 8,842.20 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,645.64 | 8,645.64 | 0.00 | 237,814.36 | 237,814.36 | 0.00 | 237,617.80 | 237,617.80 | 0.00 | 8,842.20 | 8,842.20 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,141.28 | 0.00 | 35,141.28 | 35,141.28 | 0.00 | 35,141.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,080.00 | 225,080.00 | 0.00 | 215,557.00 | 215,557.00 | 0.00 | 9,523.00 | 9,523.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,080.00 | 225,080.00 | 0.00 | 215,557.00 | 215,557.00 | 0.00 | 9,523.00 | 9,523.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,080.00 | 225,080.00 | 0.00 | 215,557.00 | 215,557.00 | 0.00 | 9,523.00 | 9,523.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：仙桃市招商服务中心 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,343,309.00 | 302 | 商品和服务支出 | 408,578.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 677,629.00 | 30201 | 办公费 | 56,860.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 597,112.62 | 30202 | 印刷费 | 7,281.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 509,569.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 16,980.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 16,980.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238,087.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4,843.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101,971.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,382.40 | 30211 | 差旅费 | 4,791.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 215,557.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9,553.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9,160.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 65,100.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 33,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 68,151.43 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 130,250.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19,587.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,343,309.00 | 公用经费合计 | 425,558.66 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七 财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：仙桃市招商服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,9600.00 | 6773.00 | 2,083,736.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,151.43 | 2,015,584.88 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：仙桃市招商服务中心 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表九 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 仙桃市招商服务中心2020年部门决算情况说明
一、2020年度仙桃市招商服务中心工作概况
2020年，仙桃市招商服务中心主要任务是：负责全市的招商引资工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）围绕“五+一”产业，扎实开展外出招商活动，稳步推进项目接洽考察。我市招商专班分赴全国多地开展拜访，收集投资信息，推动在谈项目，狠抓招商引资项目签约，外出拜访340多批次，拜访重点企业300多家，促成了一批重大项目落户我市。
（二）大力发展产业集群。围绕“五+一”产业，主攻优势产业，构筑产业发展新优势。积极参加各种行业类展会，通过展会和协会招商，跟进了一批重点项目。积极开展招商推介活动，不断拓宽招商渠道。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年, 仙桃市招商服务中心收入总计761.58万元，支出总计761.58万元。
三、收入决算情况说明
仙桃市招商服务中心2020年收入合计761.58万元，其中:本年财政拨款收入741.31万元（含非税收入0万元），占97.33%；年初结转和结余19.21万元，占2.5%，其他收入1.05万元，占0.13%。具体情况如下：
1.财政拨款收入
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入1.05万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余19.21万元。
四、支出决算情况说明
仙桃市招商服务中心2020年支出合计761.58万元，其中本年支出734.84万元，年末结转和结余26.74万元。具体情况如下：
1. 基本支出278.47万元。
2.项目支出456.36万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
7.年末结转和结余26.74万元。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
仙桃市招商服务中心2020年财政拨款收入总计741.31万元，与上年相比，减少143.32万元，减少6.17%。财政支出合计733.19万元，与上年相比，减少154.76万元，减少5.89%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
仙桃市招商服务中心2020年财政拨款支出741.31万元，占本年支出合计的97.85%。与上年相减少143.15万元，减少5.89%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
仙桃市招商服务中心2020年财政拨款支出733.19万元，主要用于以下方面：基本支出276.88万元，占总支出的37.76%；项目支出456.31万元，占总支出的62.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
仙桃市招商服务中心2020年财政拨款支出年初预算为741.31万元(含项目经费预算)，支出决算为733.19万元，完成年初预算的98.9%。其中：
1、一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）行政运行（2011301）。年初预算为229.36万元，支出决算为231.56万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于预算数主要原因：部分资金来源为上年结转资金。
2、一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）。年初预算为420.6万元，支出决算为431.25万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数主要原因：部分资金来源为上年结转资金。
3、一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）其他商贸事务支出（2011399）。年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出（201）组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）。年初预算4.5万元，支出决算4.5万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为23.78万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的99.91%。
6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
仙桃市招商服务中心2020年财政拨款基本支出276.88万元，其中：人员经费234.33万元，公用经费42.55万元。与上年相比，财政拨款基本支出减少6.18万元，减少2.18%。主要原因是压紧开支。
八、政府性基金收支决算情况说明
仙桃市招商服务中心2020年政府性基金收入0万元，支出0万元。
九、公共预算财政拨款“三公”经费及其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
仙桃市招商服务中心2020年“三公”经费支出208.37万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行维护费6.81万元（其中运行维护费6.81万元），占“三公”经费的3.26%；公务接待费201.55万元，占“三公”经费的96.72%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费0.00万元。
2、公务车购置及运行维护费6.81万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出6.81万元。主要用于客商考察接待活动所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年我单位在编1辆公务车，同时因招商需要借用1辆公务车，平均公务用车运行维护费3.4万元。同时，2辆车辆总里程均已达到21万公里以上，都处于维修高峰期，维修频率和费用均较高。
3、公务接待费201.55万元。主要用于招商项目考察和招商推介工作发生的接待费支出,接待批次810次，接待人次12150人。
（二）“三公”经费预决算对比情况说明
仙桃市招商服务中心2020年“三公”经费支出208.37万元，年初预算数为4.63万元，后期追加调整为208.37万元，预决算差异率为44.00%。主要原因是：我单位招商引资经费由全市统一编制预算，具体使用时，由我单位根据实际工作需要追加调整；2020年我单位在编公务车为1辆，同时因招商需要借用1辆公务车，因此出现公务车购置及运行维护费在经费使用中超预算的情况；2辆车辆总里程均已达到21万公里以上，都处于维修高峰期，维修频率和费用均较高。
1、因公出国（境）费0.00万元，年初预算数为0万元，预决算差异率为0。
2、2、公务车购置及运行维护费6.81万元，年初预算数为3.96万元，预决算差异率为71.96%。主要原因是：2020年我单位在编公务车为1辆，同时因招商需要借用1辆公务车，因此出现公务车购置及运行维护费在经费使用中超预算的情况；2辆车辆总里程均已达到21万公里以上，都处于维修高峰期，维修频率和费用均较高。
3、公务接待费201.55万元,年初预算数为0.67万元，后期追加调整为201.55万元，预决算差异率为299.8%。主要原因是：我单位招商引资经费由全市统一编制预算，具体使用时，由我单位根据实际工作需要追加调整。
（三）机关运行经费支出情况
仙桃市招商服务中心2020年机关运行经费支出42.55万元。其中；办公费5.68万元、印刷费0.72万元、邮电费0.48万元、差旅费0.47万元、维修（护）费0.95万元、劳务费0.91万元、工会经费6.51万元、福利费3.30万元、公务用车运行维护费6.81万元、其他交通费用13.02万元、其他支出1.95万元、办公设备购置1.69万元。
（四）政府采购支出情况
仙桃市招商服务中心2020年政府采购支出总额15.41万元，其中：政府采购货物支出7.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.38万元。
（五）国有资产占用情况
仙桃市招商服务中心2020年共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）。
（六）重点项目预算绩效情况说明
仙桃市招商服务中心重点项目为招商引资，该项目经费均为年中调整追加，其2020年产出指标包括全年新引进亿元以上项目数和招商引资实际到资，全年完成全年计划110%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
仙桃市招商服务中心2020年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出0万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（十六）其他行业名词解释。
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