目录

第一部分　部门概况　

一、主要职能　

二、部门预算单位构成

第二部分　仙桃市招商服务中心2021年部门预算表

第三部分　仙桃市招商服务中心2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、国有资产占用情况

十一、重点项目预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

2021年部门预算于2021年2月22日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2021年部门预算公开如下：

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）参与拟订全市招商引资、对外开放的有关政策、规章和实施办法。

（二）组织和协调全市招商引资工作，负责对各地、各部门招商引资工作进行统计、指导、督办和考核。

（三）承办全市国内外重大招商引资活动，负责重点招商项目的投资引导与促进工作。

（四）负责全市招商引资项目的审核确认及项目库管理工作。

（五）根据国家利用外资政策和我市发展规划，按市场化、专业化的原则自行开展招商引资工作，重点引进国内外知名企业和重大项目。

（六）建立与各镇、办、场、园和有关部门、企业的互动与合作关系，参与或受委托为各镇、办、场、园和有关部门、企业招商引资，受委托组织对口洽谈、发布项目信息、策划招商活动、开展市场调研等专业化服务。

（七）负责与境内外重要客商和投资中介机构的联系工作，为投资提供信息咨询。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

仙桃市招商服务中心包括7个内设机构，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  仙桃市招商服务中心2021年部门预算表

第三部分  仙桃市招商服务中心2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2021年，　仙桃市招商服务中心收入预算为291.35万元，其中：当年财政拨款收入278.16万元，上年结转收入0万元，其他收入13.19万元。相应安排支出预算291.35万元，其中：人员支出216.75万元，公用支出57.62万元，项目支出16.99万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃招商服务中心2021年收入预算291.35万元，其中：财政拨款收入278.16万元（含非税收入0万元），占95.47％；其他收入13.19万元，占4.53％。

三、部门预算支出情况说明

仙桃市招商服务中心2021年支出预算291.35万元，其中基本支出274.37万元，占94.17％；项目支出16.99万元，占5.83％。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市招商服务中心2021年一般公共预算支出预算数291.35万元，其中基本支出274.37万元，占94.17％；项目支出16.99万元，占5.83％。具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2021年一般公共预算支出预算数为228.40万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年财政拨款预算数增加5.07万元，主要原因：人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年一般公共预算支出预算数为24.12万元。主要用于：基本养老保险支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加0.89万元。主要原因：人员增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年一般公共预算支出预算数为21.84万元。主要用于：住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加0.1万元，主要原因：人员增加，工资基数调增。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出274.37万元，其中人员经费216.75万元，日常公用经费57.62万元。2021年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加6.07万元，　主要原因：人员增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

2021年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为7.71万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.59万元，公务用车购置及运行维护费7.12万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年相比支出保持不变。主要原因是：无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

2021年预算安排0.59万元。主要用于上级来访、省内同行交叉学习、同级调研等方面的接待活动。与上年相比支出减少13％，主要原因是：缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排7.12万元，其中：公务用车运行费7.12万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加3.16万元。主要原因是：增加了借用公车的预算。

八、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费共57.62万元，其中办公费2。64万元、印刷费0.53万元、水费0.70万元、电费0.70万元、邮电费1.06万元、差旅费6.12万元、维修（护）费1.41万元、会议费1.41万元、培训费1.98万元、公务接待费0.59万元、工会经费2.64万元、福利费3.30万元、公务用车运行维护费3.56万元、其他交通费用13.44万元、其他商品和服务支出5.93万元。资本性支出11.6万元。

九、政府采购安排情况说明

2021年政府采购安排21.70万元，与上年相比增长195.24％，主要原因是按要求将部分办公开支、会议费等纳入政府采购预算。其中，办公费1.04万元，印刷费0.53万元，会议费1.41万元。公务用车运行维护费7.12万元。其他资本性支出11.6万元。

十、国有资产占用情况

仙桃市招商服务中心现有固定资产80.22万元，具体情况如下：1、车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，价值21.8万元；2、其他固定资产（通用设备和家具装具用具）价值58.42万元；3、单位价值　50万元以上通用设备　0台（套）。

十一、重点项目预算绩效情况说明

2021年仙桃市招商服务中心无重点项目预算。　

第四部分　 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。