省住建厅：

为全面推动省内各市县乡镇生活污水治理工作，根据鄂财建发2024［106］号，省财政厅下达仙桃市2024年省级乡镇生活污水治理以奖代补资金684万元，用于保障我市建成乡镇生活污水处理设施的运行和维护。仙桃市住房和城市更新局迅速按照文件要求，对实施的项目进行自查，并组织相关部门专家对项目的运营情况进行了绩效评价，奖补资金全部安排用于项目年度运行付费预算，并及时全额拨付项目运营单位。现就有关工作情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

根据《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕12号）和《国务院水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）有关要求，为补齐农村环境治理的短板，进一步改善城乡生态环境，省委省政府提出，2020年，实现全省乡镇生活污水治理全覆盖，形成设施完善、管网配套、在线监测、运行稳定的乡镇生活污水治理工作体系。乡镇生活污水治理是认真贯彻落实习近平总书记提出的长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”体现，仙桃市按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持政府主导、市场运作、规划引领、厂网同步、建管一体、全面推进的基本原则，2018年全面启动了乡镇生活污水治理工作，目前项目运行稳定有序。

（二）项目实施情况。

仙桃市乡镇生活污水处理设施建设项目采取政府和社会资本合作（PPP）模式，社会资本方与政府出资方共同组建仙桃水务环境科技有限公司负责项目的建设与运营，项目建设规模包括新扩改建污水处理厂17座，设计工艺为A　2／O工艺等，设计规模日处理污水5万吨，新建雨污分流主支管网602.5多公里，覆盖居民约7.6万户。我市乡镇污水处理PPP项目已于2020年12月转入商业运行，期间配套管网分年度陆续建成并投入使用，项目建设已部完工，运行正常。

（三）项目投资情况。

项目概算总投资9.33亿元，其中，17座污水处理厂主体厂房建设2.26亿元，由社会资本方出资建设；乡镇污水处理厂配套管网和接户管项目概算投资7.07亿元由政府出资建设（接户管网建设2.89亿元单独立项，由政府方投资建设，不在PPP项目合同范围内）；厂区建设社会资本方注册资金7587万元已全部到位，郑场镇污水处理设施奖补资金1000万元，贷款授信3亿元；管网建设主要由城市建设债券和政府统筹资金保障，目前已到位资金49796万元，其中：2017年乡镇污水债券专项资金25536万元、2018年债券资金10000万元、2017年水污染防治专项资金5000万元、2018年水污染防治专项资金9110万元、其他150万元。管网建设资金按工程进度和合同约定已拨付到位。

二、项目资金投入情况分析

（一）项目资金到位情况。项目资金由国库中心集中支付，直达项目施工单位。项目实施过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金最大限度发挥其作用。项目资金全部用于申报项目的工程建设，未被挪用，或以各种名义用于前期费用、工作经费等。

（二）项目资金执行情况。项目运营单位提出付款申请，附相关资料原始凭证、招标文件、水量确认表、绩效评价报告等资料，提交市住更局和财政部门审核，运营费和奖补资金通过财政国库支付系统拨付到项目公司，2024年度我市财政共拨付乡镇污水处理PPP项目运行费3350.48万元，其中省级以奖代补资金684万元已全额拨付。

（三）项目资金管理情况。我局会同财政部门形成合力督促加快项目建设和资金执行进度，加强项目资金监管，确保资金全部用于项目的运行和维护。

三、绩效目标完成情况

（一）项目建设具体安排情况。

项目完成投资8.75亿元，其中，17座污水处理厂主体厂房建设2.84亿元，雨污水主支管网建设3.67亿元，接户管网建设2.24亿元（单独立项，不在PPP包内）。项目已建成投运，已完成竣工结算。

（二）项目建设目标完成情况及未完成原因分析。

项目绩效总体目标：实现全省乡镇生活污水治理全覆盖，形成设施完善、管网配套、在线监测、运行稳定的乡镇生活污水治理工作体系。出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准，乡镇生活污水处理率大于75％，出水水质综合达标率大于80％，稳定运行率大于90％，污泥处理处置设施纳入乡镇生活污水处理设施同步建设。

1．项目产出完成情况。仙桃市各地乡镇污水处理厂已完成建设目标，全部转入商业运行阶段，各厂进出水质COD浓度超过100mg／L以上，出水水质综合达标率达到国家一级A排放标准，符合考核要求；配套建设主支管网和接户管已全部完成，污泥处置规范化率100％。

2．项目效益完成情况。

①污水收集主支管网建设完成率100％；计划建设主支管400公里，实际完成602公里（包括修复老旧管等），其中，新建主支管407公里、接户管108公里、利旧管网87公里。

②接户管网建设完成率＞90％；接户计划数76215户，实际完成7.5万户，实际接户率98.6％。

③污水处理厂负荷率＞60％；我市17座乡镇污水处理厂设计工艺为CAST或A2／O工艺，设计规模日处理污水5万吨，长埫口镇污水厂停建后减少至4.5万吨，2024年各地污水处理厂日均收集处理污水2.98万吨，运行负荷率66.15％，进水水质COD指标超过100mg／L，出水水质综合达标率稳定达到国家一级A排放标准。

④生活污水处理率＞75％；2024年各镇日均排污总量2.98万吨（不含长埫口镇，污水进入仙下河污水处理厂处理），污水处理出水量日均2.98万吨，污水处理率98％。

⑤污水处理厂出水水质综合达标率超过95％、稳定运行率达到82％、污泥处置率超过80％，三项指标均达到考核标准。

⑥在线监测设施接入省级平台完成率100％；我市所有乡镇污水处理厂进出水水质在线监测设施已全部与省污水信息平台联网，常态化稳定运行。

⑦公众对乡镇生活污水治理工作满意度＞80％；我局常态化开展住建行业工作宣传，各地群众对污水治理工作非常欢迎，迫切希望改善居住污水收集情况，经三方调查，我市公众对乡镇生活污水治理工作满意度持续超过90％以上。

四、经验与存在的问题

（一）资金管理方面。

项目纳入城市建设工作计划，并由市政府办发文，明确了相关单位责任住更局负责建设、财政部门负责筹资、乡镇政府负责矛盾协调，资金设立双方监管账户，监理与跟踪审计单位由政府控管，确保建设中出现的各种矛盾和问题能及时得以解决，投资规模得到有效控制，资金使用高效安全。同时市政府定期开展检查和督办，确保了项目顺利进行。上年度制定项目绩效预算目标，财政合理安排运行维护专项预算经费，分季度拨付，保障项目稳定运行。

（二）项目管理方面。

1．前期调查要详实细致。一是施工设计前的地形现状调查要细致，仙桃地处汉江平原，地势平坦、水系丰富、房屋现状复杂，部分地形现状复杂区域调查不细致，设计图现状与施工现状条件不符，无法施工，变更调整后成本增大；局部区域居民户排口较低，前期摸排排口和数据时调查不到位，导致部分居民户排口高程与设计管网高程不符，污水无法接入，部分居民污水不能全部收集。二是居民户人口调查要细致，前期确定污水处理厂设计规模时的人口调查不详实，部分乡镇实际用水人数与调查数存在较大出入，导致部分污水处理厂设计规模偏大。三是项目建设资金和运行预算经费均提前筹划安排，保障建设进展和稳定运行。

2．宣传发动要广泛深入。乡镇污水治理工作涉及面较广，离不开市委市政府、相关部门和广大居民户的大力支持，只有做好广泛深入的宣传发动工作，才能争取市委市政府和相关部门的支持，特别是接户管网建设中取得广大居民户的支持，才能减少施工中的矛盾和问题，形成全社会共建共管的工作格局。

3．工业污水要科学接入。科学合理接入部分工业企业预处理达标的污水，可提高污水处理厂进水量同时，扩大了乡镇污水治理范围，实现污水治理效益最大化。我们严格工业污水准入，制定了《仙桃市乡镇企业污水排放联合管理的方案》，由环保部门和属地政府联合对各地工业企业排污进行排查，逐镇逐企，建立台账，对排污不达标的企业严格督促限期整改。排污达标的合格企业按照一企一证的要求准予接入污水主管网。同时，严格控制工业污水接入比例不超过进水总量的20％。

（三）其他方面。

仙桃市成立乡镇污水建设工作领导小组，下设办公室负责协调管理，并将督办通报情况纳入各地乡镇综合工作考核。一是专职机构监管。成立了仙桃市改善农村人居环境工作管理办公室，定编6人，专职负责全市乡镇污水处理设施的建设和运营管理等工作；二是专业团队运维。仙桃水务环境科技有限公司作为该项目建设和运维主体，核实团队实行调度管理，现场维护实行运管考核，共有服务人员近百人，有效保证各地厂网一体运管质效；三是专责共建共管。所有建成的主支管网、接户管和提升井，移交水务公司专业化运维管理；雨水管、节制闸、居民出户井和分散式污水处理设施，移交属地政府管理；实现了管网淤塞有人疏、管网坏了有人修、管网损毁有人管，应急管理机制健全的长效维护模式。四是专项智能管理。投资800多万元建成乡镇污水处理信息化智能调度功能，包括，生产数据中心建设、智能预警处置建设、设备档案建设、管网一张图建设、移动协同服务建设、统计分析决策建设等，将600余公里配套管网，109座提升井等信息进行远程采集与调度，实现了厂网设施智能联动管理目标。五是专班实施考核。委托第三方机构会同相关部门每半年定期对项目实行绩效考核，严格按考核结果和合同约定付费。同时，督促各方按合同与职能履约履职，严格执行财政预算管理，无运营费拖欠情况，确保了项目运行稳定有序。

（四）存在的问题及建议

1．少量厂区设计规模偏大。我市各地污水处理厂前期设计时预留了后期乡镇发展空间和镇内企业排水，目前各地建成区范围内生活污水基本实现了全收集，由于乡镇企业停产关闭，水产品加工企业存在季节性用水情况，造成部分乡镇水量对比设计时降幅较大，实际收集处理水量与设计处理规模仍有差距。目前，省厅调整了对我市剅河镇污水处理厂的规模调整，但剩余的郑场镇、沙湖镇还未进行调整。建议按照省住建厅《关于核定乡镇生活污水处理厂实际运行规模的通知》文件精神，认真组织论证核实，加快对我市剩余乡镇进行考核规模调整。

2．项目续建提升资金缺泛。为进一步完善我市各乡镇污水处理设施，结合目前各地污水设施建设现状，加快补齐污水处理建设短板，我局统筹谋划推动乡镇污水处理项目二期建设，解决部分污水处理厂扩建、镇郊村管网延伸建设、小集镇污水设施建设等；但目前国家不支持PPP项目建设路径，项目资金争取仅限于设备更新领域，乡镇管网续建与污水厂扩建无资金来源支持。

五、改进措施

（一）省住建厅在资金和政策上给予支持。同时，由于市级财政每年拨付的乡镇污水处理运营经费有限，加之乡镇污水处理费征收工作未达预期，每年征收到的费用达不到征收计划数，为保障污水处理设施稳定长效运营，恳请省住建厅继续向省政府争取，延长加大运营奖补资金发放年限和额度。

（三）由省住建厅牵头，建立进水预警管理机制，明确住建、环保、属地政府等各方责任，规范污水排放接入行为，保障污水处理厂达标运行。

（四）省厅关注未覆盖污水收集小集镇的污水治理工作，出台相关实施意见，争取资金政策支持，指导各地分类推进实施。

六、上年度绩效自评结果应用情况

上年度奖补资金已下达拨付，无存在的整改问题。

七、自评得分总体情况

我市2024年省级乡镇生活污水治量以奖代补资金项目绩效自评得分100分，资金执行率100％。

（内容见附件2表格）