单位名称：市住房和城乡建设局    填报日期：2021年4月15日  自评得分：92.6

2021年度市住房和城乡建设局部门整体支出

绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

根据《市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（仙财绩发〔2021〕21号），我局按要求完成了部门整体支出自评工作。部门整体绩效自评得分92.6分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度，市住建局机关预算数18961.23万元，当年共执行13904.45万元，预算执行率为73.3%。

2.完成的绩效目标。

2021年，在市委市政府的坚强领导下，全市住建系统始终保持“拼抢严实”的状态和作风，砥砺奋进、接续奋斗，城市功能实现了新提升，城乡环境得到了新改善，村镇建设迈出了新步伐，民生服务呈现了新气象，行业发展跃上了新台阶，自身建设走向了新高度，基本完成各项目标任务。

3.未完成的绩效目标。

2021年基本完成各项目标任务。

(三)存在的问题和原因

1、基础设施短板依然突出。平面交通向立体交通转变力度不大，学校、路口等地段交通拥堵问题依然突出；部分人行通道、无障碍坡道未能连续贯通，城市绿道标准较低。

2、生态环境治理还有弱项。城区主次干道雨污分流管网还不达标，雨污混接、污水漫溢入河等水污染问题依然存在，乡镇生活污水难点管网建设进展缓慢，农村生活垃圾资源化利用的程度还不高。

3、建筑行业发展后劲不足。全市建筑业存在承接项目较难，经营压力较大，同质化竞争严重，专业企业明显不足等问题，培植建筑龙头企业带动行业整体做大做强的格局还没有形成。

 (四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

1）聚焦城市更新，在强功能、提品质上发力。通过连片综合改造、微更新、微改造等途径，推动城市结构优化、功能完善和品质提升，为创建全国文明城市奠定坚实基础。

2）聚焦生态治理，在出实招、解难题上发力。以中央第二轮环保督察反馈问题整改为契机，结合“四水”共治共建，全力开展系统化全域推进海绵城市建设国家级、省级示范城市申报工作，推动各类环保问题系统治理、协同治理、源头治理。

3）聚焦建筑产业，在转方式、稳增长上发力。2022年，全市建筑业要狠抓转型升级，狠抓行业治理，狠抓低碳发展，力争产值增长20%，达到160亿元。

4）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我局将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2.拟与预算安排相结合情况。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强局机关的预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

2021年度住建局机关部门预算数18961.23万元。其中：本年收入176,83.74万元、年初结转1277.49万元。具体明细见下表：

仙桃市住房和城乡建设局（本级）2021年收入决算表

金额单位：元

2021年度，市住建局机关共执行13904.45万元（其中：基本支出631.23万元，项目支出13273.22万元），年末结余5056.76万元。支出明细见下表：

仙桃市住房和城乡建设局（本级）2021年支出决算表

金额单位：元

当年市委市政府下达的重点工作：一是持续优化营商环境；二是抓好全国县城新型城镇化建设示范，接续推进“擦亮小城镇”行动；三是制定实施“全国文明城市创建三年行动计划”，完善常态创建、长效管理机制，全力创建全国文明城市；四是持续推进“老旧小区改造三年行动计划”和老城区“一横九纵”升级改造，加快推进沔州大道、博雅大道、朝阳大道等道路及排水管网配套建设；五是推进全域垃圾分类和示范片区创建。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

(1) 聚力城市更新行动，以更新格局打造公园城市；

(2) 聚力美丽城镇建设，以更快步伐推动城乡融合；

(3) 聚力人居环境整治，以更大力度助推乡村振兴；

(4) 聚力工程品质提升，以更实举措促进建筑业发展；

(5) 聚力体制机制创新，以更强举措优化营商环境；

(6) 聚力公用事业提质，以更好服务满足民生需求；

(7) 聚力隐患排查整改，以更高标准保障城市安全；

(8) 聚力行业作风转变，以更严要求全面管党治党。

(二)部门自评工作开展情况

我局严格按照市财政局《关于印发<仙桃市2021年度市级财政支出绩效评价工作方案>的通知》（仙财绩发〔2022〕17号）工作要求，制定了市住建局系统绩效自评工作方案，呈预算部门主要负责同志审核，并根据主要负责同志要求启动了本次绩效自评工作。

市住建局成立了预算绩效管理工作领导小组，本次绩效自评工作在领导小组领导下开展。聘请了第三方事务所对绩效自评工作进行指导、协助，我局各科室及所属二级单位分别指派1人组成绩效自评工作专班，负责绩效自评过程中的沟通联络、资料收集等具体工作。

本次绩效自评工作按照市财政局要求开展，项目支出以资金使用单位为主开展，整体支出以财务科为主开展，并按照时间节点上报自评结果，具体工作流程如下：

1.收集信息。以设定的绩效目标为核心开展信息收集，以产出、效果等绩效指标完成情况为重点，搜集相关佐证材料。同时，将收集的信息尽可能进行量化处理，为下一步的分析和判断奠定基础。主要包括：为实现绩效目标制定的保障措施的落实情况；相关项目合同的执行情况；项目执行取得的产出情况；项目执行体现的效果情况等。

2.分析信息。 一是对数据信息进行核实，确保其真实性；二是查找执行情况较差指标，分析产生偏差的原因，包括经费到位情况、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面；三是研究制定进一步加强绩效预算执行的方案、措施，确保绩效目标的实现。

3.形成自评结果并按照要求填报表格。实地调查结束后，对收集的数据进行汇总分析，形成初评报告送领导小组审阅，并根据审阅意见对初评报告进行修改，最终提交项目支出绩效自评结果和自评表、部门整体支出绩效自评结果和自评表等纸质材料(由部门主要负责同志审签意见并加盖公章)及其电子版报市财政局归口业务科室审核，并对所有工作资料进行整理、归档。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2021年度，市住建局机关共执行13904.45万元（其中：基本支出631.23万元，项目支出13273.22万元），年末结余5056.76万元。预算执行率为73.3%。

2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)产出指标完成情况分析。

在城市更新行动方面，一是交通拥堵节点逐步优化。打通了钱沟北路、汪洲河路南延等8条城市“断头路”、“瓶颈路”，启动了龙昌大桥、钱沟南路等7条主次干道路网建设，新老城区路网进一步完善。二是市政基础设施逐渐完备。常态化开展城区78条主次干道基础设施维修维护，维修加固桥梁1座、改造无障碍坡道189处、整治“非”字路口243处，设施完好率达到98%以上。三是城市老旧小区逐一更新。立足完整居住社区、绿色社区建设标准，基本完成50个老旧小区改造，累计改造老旧小区106个。

在城乡环境改善方面，一是多措并举治理城市水体。启动汉南河、洛江河北段综合整治和生态修复，完成肖杨河、叶河、洛江河南段河道疏淤8.5公里，排查整治城市内河排水口137个、混接错接排水户74户，城市内河水环境质量明显改善。二是多路并进治理乡镇污水。新建和维修利旧主支管网395公里，接户管网完成68600户，建成乡镇污水总部调度中心和一体化智能水务管理平台，日均收集处理污水约2.8万吨，出水水质综合达标率达到国家一级A排放标准。三是多管齐下治理农村垃圾。全域推进城乡环卫一体化，重点推进省级垃圾分类示范村建设，建成5座有机垃圾处置中心，彭场等3座老旧垃圾填埋场生态修复即将完工，农村生活垃圾无害化处理率达96%。

在村镇建设方面，一是美丽城镇建设再创佳绩。指导15个镇全域推进美丽城镇建设，累计刷黑镇级公路12.2公里，铺设人行道8000平方米，建成节点景观6个。二是农村危房改造再获殊荣。全年动态排查新增农村低收入群体133户危房全部改造到位，我市被省政府表彰为“农村危房改造工作积极主动、成效明显的地方”，我局获市委市政府表彰为脱贫攻坚工作突出集体。三是农房安全整治再掀高潮。全年累计排查农村房屋235460户，完成排查、鉴定、重点整治“三清零”的阶段性任务，2485户危房全部采取设置警示标识和围挡方式进行整治，农房安全隐患整治稳步推进。

在民生服务方面，一是营商环境工作提能增效。工改系统建成并投入使用，基本实现了工程项目从立项到竣工验收的一网通办，建立施工图审查“豁免”清单被命名为全省2021年优化营商环境改革先行区，59个项目纳入豁免范围之内，为企业节约费用约48万元。二是公用服务事业提质创优。城市公交新开通旅游专线和城铁站快线，全市所有持证残疾人和常住非本市户籍65周岁以上老年人实现了城区公交免乘优待。256个老旧小区、城中村的1.23万燃气用户，73.94公里燃气管网设施得到更新改造。三是安全生产管理提标升级。组建工作专班，全覆盖包保管理住建领域各行业安全生产和疫情防控工作，排查各类安全隐患2058条，查处石油液化气非法储存窝点8个，防范和遏制了各类安全事故的发生。

在促进建筑业发展方面，一是建筑产业日益壮大。全力落实惠企政策，助企纾困、助企升级，2021年全市新增规模以上建筑企业4家，总数达到51家，实现总产值134.53亿元，同比增长19%，超越全省17.9%的平均水平。二是建筑产品日趋环保。围绕节能减排目标任务，通过政府购买服务方式对全市各个项目节能设计开展节能巡查，11家商砼企业和一家砂浆企业获得绿色生产、绿色建筑标识证书，2021年省级下达我市八大指标任务全部超额完成。三是建筑市场日渐规范。重拳打击建筑工程质量安全违法违规行为，对全市 189个在建项目进行常态化执法巡查，2021年及时纠正各类违法违规行为407起，下发限期整改通知书407份，违法行为告知书5份，停工通知书16份，有效维护了建筑市场秩序。

(2)效益指标完成情况分析。

在自身建设方面，一是建强了战斗堡垒。把党史学习教育作为全年党建工作重点，组织开展红色革命教育、群众歌咏汇演、青年干部演讲、书法诗歌征集、城乡建设影展等活动，丰富了党建工作载体，激发了干事创业活力。二是加强了依法行政。全面清理2020年12月31日以前制定的规范性文件和政策措施，中止废除文件52件。清理权力清单235项，面向社会公开公示，做到了“法无授权不可为、法定职责必须为”。三是增强了纪律作风。结合全市作风整顿提升工作，对各类违纪违规的行为和个人做到有责必问、问责必严。运用第一种形态处理21人，其中提醒谈话7人，批评教育6人，谈话提醒2人，诫勉谈话6人。

2021年，我局积极推动住建实业各项工作在全省、全市争先进、争进位、创一流，为我市住建事业高质量发展作出了新的贡献。仙桃市及通海口、杨林尾等2个镇获得湖北省第七届城镇规划建设管理“楚天杯”称号；仙桃市被评为《农村危房改造工作积极主动、成效明显的地方》，湖北省人民政府办公厅予以督察激励通报；仙桃市建设工程信息化监督及“一证两书”推进经验被全省推广；仙桃市住建局被表彰为节约型机关。

 (四)上年度部门整体部门自评结果应用情况

2021年，我局对2020年部门整体支出完成情况进行自评后，对自评中发现的相关问题制定了问题清单和整改措施，对相关问题逐一整改销号，对预算编制工作进行了细化，要求单位内部各科室加强预算管理意识，加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

市住房和城乡建设局

2021年4月15日