仙桃市医疗保障服务中心2023年度部门决算

目　录

第一部分 仙桃市医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 仙桃市医疗保障服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 仙桃市医疗保障服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分　仙桃市医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

仙桃市医疗保障服务中心是市医疗保障局所属二级单位，为正科级公益一类财政全额拨款事业单位。根据仙编发［2019］9号文件，市医疗保障服务中心主要工作职责是：贯彻落实中央和省医疗保障政策要求，负责异地就医费用结算、医疗保障定点机构协议管理、开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控；具体承担医疗保障业务经办工作；派驻相关人员负责镇（街道）及以下医疗保障参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等相关工作。

机构设置：

本地单位地处湖北省仙桃市仙桃大道中段23号，单位设立综合科、医疗管理科、异地就医科、财务科等10个内设机构。

1、综合科。负责中心日常运转工作，承担中心内部组织人事、纪检监察、宣传、综治、信访、档案、文电处理等工作。

2、财务科。负责医保基金的预算编制、拨付核对、年终决算、统计分析等工作；协助做好医保基金的监督审计工作；负责市医疗保障服务中心机关财务工作。

3、医疗管理科。负责全市定点医药机构准入退出、总额预算、协议管理、年终考评工作；负责大病保险、意外伤害保险管理工作；协助拟定全市医疗保险、生育保险等医疗保障政策、规划和标准；协助做好规范性文件审查以及行政复议、行政应诉等工作。

4、基金结算科。负责市内定点医药机构的医保基金和医疗救助资金结算工作。

5、异地就医科。负责市外异地就医联网结算、市外异地就医非联网医院医疗费用的审核结算和特殊药品结算工作；负责医保服务大厅及镇（街道）医保窗口业务经办管理服务工作。

6、医疗救助科。负责全市城乡困难群众医疗救助申报受理和审核工作。

7、职工医保科。负责全市职工医保的核定协征、参保职工个人账户配置、关系转移接续、生育医疗待遇管理工作。

8、居民医保科。负责全市城乡居民医保的核定协征、医保扶贫政策落实工作。

9、待遇管理科。负责全市一至六级残疾军人、1953年复退军人、离休及副县级干部等特殊人员的医保待遇管理服务工作；负责门诊慢性病待遇的申报受理和评审工作。

10、服务管理科。负责医保服务大厅的日常管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，仙桃市医疗保障服务中心决算由实行独立核算的仙桃市医疗保障服务中心决算组成。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2397.61万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2397.61万元，增长100　％，主要原因是仙桃市医疗保障服务中心为2023年新增单位。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2397.61万元，与2022年度相比，收入合计增加2397.61万元，增长100％。其中：财政拨款收入2397.61万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2397.61万元，与2022年度相比，支出合计增加2397.61万元，增长100％。其中：基本支出858.72万元，占本年支出35.82％；项目支出1538.89万元，占本年支出64.18％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2397.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2397.61万元，增长100％。主要原因是仙桃市医疗保障服务中心为2023年新增单位。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加2397.61万元。增加主要原因是仙桃市医疗保障服务中心为2023年新增单位。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是仙桃市医疗保障服务中心为2023年新增单位，2022年没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是仙桃市医疗保障服务中心为2023年新增单位，2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2397.61万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2397.61万元，增长100％。主要原因是仙桃市医疗保障服务中心为2023年新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2397.61万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业（类）支出88.45万元，占3.69％。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、社会保险补贴、公益性岗位补贴。

2．卫生健康支出（类）2244.87万元，占93.63％。主要是用于城乡医疗救助、事业运行、其他医疗保障管理事务。

3．住房保障支出（类）64.29万元，占2.68％。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为2397.61万元，完成年初预算的100％。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.8万元，支出决算为72.8万元，完成年初预算的100％。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加机关事业单位职业年金缴费14.91万元。

3．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加社会保险补贴0.35万元。

4．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加公益性岗位补贴0.4万元。

5．卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1387.73万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加城乡医疗救助1387.73万元。

6．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为809.13万元，支出决算为841.44万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加事业运行32.31万元。

7．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加其他医疗保障管理事务支出15.7万元。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.29万元，支出决算为64.29万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支2397.61万元，其中：

人员经费789.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费69.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.48万元，支出决算为0.52万元，完成全年预算的35.14％。较上年增加0.52万元，增长100％。决算数小于全年预算数的主要原因："三公"经费年初预算数为1.48万元，其中公务用车运行维护费0.43万元，公务接待费1.05万元。"三公"经费决算支出为0.52万元，其中公务接待费0.52万，业务接待活动减少，实际发生数较预算减少。本单位没有公务用车，公务用车运行维护费为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0.43万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于全年预算数的主要原因：

（1）公务用车购置费支出0万元，本单位本年无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费支出0万元，本单位没有公务用车，本年无公务用车购置费支出。

3．公务接待费全年预算为1.05万元，支出决算为0.52万元，完成全年预算的49.52％，较上年增加0.52万元，增长100％。决算数小于全年预算数的主要原因：业务接待活动减少，实际发生数较预算减少。

其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.52万元，接待对象主要是，主要是医保三级医疗服务体系建设学习考察工作接待和交叉评估检查工作接待，开展医疗服务体系建设学习和交叉评估检查工作。2023年共接待国内来访团组0个。

十、政府采购支出说明

本部门　2023年度政府采购支出总额13.54万元，其中：政府采购货物支出　12.17万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出　1.37万元。授予中小企业合同金额13.54万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额13.54万元，占授予中小企业合同金额的100％。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，部门（单位）共有车辆　0辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　0辆、执法执勤用车　0辆、特种专业技术用车　0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车　0辆；单位价值100　万元以上设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金147.14万元，占一般公共预算项目支出总额的9.56％。从评价情况来看：

1．慢性病评审及意外伤害争议鉴定费用

已按年度绩效目标组织预算执行，为保证门诊慢性病评审工作有序开展，以及做好意外伤害鉴定工作，我局需每月从二级及以上医院召集相应资质的医药专业人员，进行门诊慢性病评审工作，每季度对申报医保定点的医药机构进行实地评估，按年初预算完成了绩效项目实施。

2．食堂后勤保障

2023年绩效项目批复后，我单位严格精细化管理，节约成本，用制度约束行为，加强成本控制，规范财务核算，杜绝浪费，使职工福利从后台走到前台。每月按400元／人标准对职工食堂进行补贴，满足干部职工就餐的需求，保障干部职工的切身利益，切实改善干部职工生活后勤保障条件，较好的完成了绩效目标，但由于经费预算缺口较大，我单位又无其他经费来源，故缺口部分资金未能执行完成。

工会经费

项目主要用于保障工会职工福利、开展文体活动，组织健康体检、看望慰问困难职工等经费费用。2023年绩效项目批复后，我单位根据省总工会文件精神认真落实职工工会福利，开展职工集体活动，服务单位职工。2023年当年项目预算总额358500元，其中财政拨款补助资金安排267939元，其他自有资金安排90561元，由于我单位2023年经费缺口较大，2023年压缩项目支出，没有安排自有资金执行该项目。

4．长聘人员工资

2023年已按项目预算完成了预算执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1．慢性病评审及意外伤害争议鉴定费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：年审核次数12次、审核准确率100％、及时审核20个工作日。发现的问题及原因：已按年度绩效目标组织预算执行，为保证门诊慢性病评审工作有序开展，以及做好意外伤害鉴定工作，我局需每月从二级及以上医院召集相应资质的医药专业人员，进行门诊慢性病评审工作，每季度对申报医保定点的医药机构进行实地评估，按年初预算完成了绩效项目实施。

2．食堂后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.21万元，执行数为30万元，完成预算64.92％。主要产出和效益：服务职工人数44人、卫生合格率100％。发现的问题及原因：2023年绩效项目批复后，我单位严格精细化管理，节约成本，用制度约束行为，加强成本控制，规范财务核算，杜绝浪费，使职工福利从后台走到前台。每月按400元／人标准对职工食堂进行补贴，满足干部职工就餐的需求，保障干部职工的切身利益，切实改善干部职工生活后勤保障条件，较好的完成了绩效目标，但由于经费预算缺口较大，我单位又无其他经费来源，故缺口部分资金未能执行完成。

3．工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.85万元，执行数为26.79万元，完成预算74.74％。主要产出和效益：开展职工文体活动2次、工会组织各项活动参与率100％。发现的问题及原因：项目主要用于保障工会职工福利、开展文体活动，组织健康体检、看望慰问困难职工等经费费用。2023年绩效项目批复后，我单位根据省总工会文件精神认真落实职工工会福利，开展职工集体活动，服务单位职工。2023年当年项目预算总额358500元，其中财政拨款补助资金安排267939元，其他自有资金安排90561元，由于我单位2023年经费缺口较大，2023年压缩项目支出，没有安排自有资金执行该项目。

4．长聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为80.85万元，执行数为80.85万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障参保人员正常享受待遇100％。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、要将绩效评价结果作为以后年度的项目预算编制和资金安排的重要依据，加强项目规划及绩效目标管理，进一步完善资金分配方案和项目管理办法。

2、加大绩效跟踪和检查督导力度，确保项目实施进度。

3、优化完善绩效目标。充分发挥绩效目标的导向和激励作；结合部门（单位）职能调整，进一步优化完善绩效标准体系，同时组织力量研制部门整体绩效目标，保障绩效评价结果的连续性、稳定性、准确性，为全面实施预算绩效管理做好基础工作。

4、结果与预算安排相结合。将自评结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、分配及政策调整的重要依据，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

3．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

4．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

5．卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

6．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

7．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分　附件

一、2023年度仙桃市医疗保障服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度医疗保障服务中心部门绩效自评情况汇总表

填报日期： 20240416                                    绩效自评覆盖率：100%

二、2023年度项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度慢性病评审及意外伤害争议鉴定费用项目绩效自评表

单位名称：仙桃市医疗保障服务中心                            填报日期：20240416

单位名称：仙桃市医疗保障服务中心                            填报日期：20240416

2023年度工会经费项目绩效自评表

单位名称：仙桃市医疗保障服务中心                            填报日期：20240416

2023年度长聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：仙桃市医疗保障服务中心                            填报日期：20240416