仙桃市体育技术辅导站2023年度部门决算

目    录

第一部分  仙桃市体育技术辅导站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  仙桃市体育技术辅导站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  仙桃市体育技术辅导站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  仙桃市体育技术辅导站概况

一、仙桃市体育技术辅导站主要职责

仙桃市体育技术辅导站主要职责:

1. 开展体育技术辅导，促进全民健身运动。

2. 培训社会体育辅导员，开展小型多样体育活动。

二、机构设置情况

仙桃市体育技术辅导站为仙桃市体育事业发展中心下属二级单位,核定编制12名，是独立核算差额拨款单位。

纳入仙桃市体育技术辅导站2023年部门决算编制范围的单位共计1个，具体如下：

仙桃市体育技术辅导站（公益一类事业单位）

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为  92.99  万元。与2022年度相比，收、支总计各减少  14.04  万元，下降  13.12  %，主要原因：2023年财政拨款收入和其他收入减少，赛事活动减少。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计 84.34  万元，与2022年度相比，收入合计减少11.90万元，下降 12.36  %。其中：财政拨款收入 80.34 万元，占本年收入 95.26 %；其他收入 4 万元，占本年收入 4.74  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 88.91 万元，与2022年度相比，支出合计减少 9.46 万元，下降 9.62 %。其中：基本支出   88.91万元，占本年支出  100  %；项目支出  0 万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  85.97  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.49万元，下降  8.71 %。主要原因是财政拨款收入减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    82.74万元，比2022年度决算数减少  2.40  万元。主要原因是财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数相比无变化 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 85.97万元，占本年支出合计的 96.69 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.87 万元，减少 2.13  %。主要原因是财政拨款收入减少 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 85.97万元，主要用于以下方面:

1.文化旅游体育与传媒（类）支出 69.59 万元，占 80.95 %。主要是用于单位职工工资福利支出。

2.社会保障和就业支出（类）10.95 万元，占 12.73   %。主要是用于员工养老保险、职业年金支出。

3.住房保障支出（类）5.44 万元，占6.32 %。主要是用于员工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.98    万元，支出决算为 85.98 万元，完成年初预算的100 %。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 100 %。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）。年初预算为  63.96 万元，支出决算为63.96万元，完成年初预算的  100 %。

3.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.95  万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的 100 %。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.44 万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.97 万元，其中：

1.人员经费 85.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

2.公用经费0.10 万元。主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，年初结转和结余  0万元，本年收入  0  万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余  0  万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出为0万元，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成全年预算的  0 %。较上年增加（减少）   0 万元，增长（下降） 0  %。全年预算数的主要原因：一是仙桃市体育技术辅导站是财政差额拨款的事业单位； 二是资金不足，减少了“三公”经费预算。支出决算为  0  万元，决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0  万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0 %。全年预算数的主要原因：资金不足，减少了因公出国(境)费经费预算。决算数与上年度持平。      全年支出涉及出国（境）团组   0 个，累计 0   人次，本年度本着过紧日子原则，压减了出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成全年预算的  0   %；较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）0   %。全年预算数的主要原因：资金不足，减少了公务用车购置及运行费全年预算。

(1)公务用车购置费支出   0 万元，主要是本年度。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元，主要用于公务用车运行费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费全年预算为    0万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的  0  %，较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。全年预算数的主要原因：资金不足，减少了公务接待费全年预算。其中：

外宾接待支出   0 万元，主要是开展外宾接待工作。2023年共接待来访团组  0  个，  0   人次,来访对象主要是来访接待外宾（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  0  万元，接待对象主要是国内接待费，主要是接待国内来访人员。2023年共接待国内来访团组    0个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

仙桃市体育技术辅导站是仙桃市体育事业发展中心所属的二级单位，是非参公管理财政差额拨款的事业单位。

无机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

 本单位本年度无项目预算支出，没有开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度无项目预算支出，无项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位本年度无项目预算支出，无绩效评价结果应用情况

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

      无财政专项支出、专项转移支付支出  

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。 

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：反映各运动项目管理中心等单位的日常管理支出。

2.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）（科目编码2070305）：反映用于体育活动方面的支出。

3.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

2023年度无项目绩效评价自评表