仙桃市审计局2021年度部门预算

目录

第一部分 部门主要职责及机构设置情况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入及增减变化情况说明

三、部门预算支出及增减变化情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购安排情况说明（主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额）

十、国有资产占有情况说明

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

第四部分 名词解释 

2021年部门预算于2021年2月22日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2021年部门预算公开如下:

第一部分部门概况

一、部门主要职能

（一）主管、统筹发展、组织协调全市审计业务工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护市级财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻实施审计法律法规和方针政策，参与拟订有关地方性法规、市政府规章草案，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。

（三）向市长提交年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出本级预算执行和其他财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和各镇（办）人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）根据《审计法》的规定，直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定、向有关主管机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任：

1．市级各部门（含直属单位）预算的执行情况和决算以及其他财政收支。

2．事业单位和使用财政资金的其他组织的财务收支。

3．各镇（办）人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

4．市属国有企业和金融机构、国务院规定的国有资本占控股或主导地位的市属企业和金融机构的资产、负债和损益。

5．市投资和以市投资为主的建设项目的预算的执行情况和决算。

6．市政府部门、镇（办）人民政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7．国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8．其他法律法规规定应由市审计局进行审计的其他事项。

（五）依据《审计法》和有关规定，对党政机关和企事业单位领导干部进行经济责任审计监督。

（六）组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查，组织实施对市财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

　　（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处重大经济案件。

　　（八）指导和监督内部审计工作。组织全市审计专业培训，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

　　（九）依法通过适当方式组织审计市国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

　　（十）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统。

（十一）为企业提供“直通车”服务。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

审计局包括1个机关及2个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

第二部分仙桃市审计局2021年部门预算表

第三部分  仙桃市审计局2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2021年仙桃市审计局收入预算为907.14万元，其中：当年财政拨款收入850.14万元，上年结转收入57万元。相应安排支出预算907.14万元，其中：人员支出562.66万元，公用支出100.47万元，资本性支出30.10万元，项目支出213.91万元。

二、部门预算收入情况说明及增减变化情况

仙桃市审计局2021年收入预算907.14万元，其中:财政拨款收入850.14万元（含非税收入0万元），占93.72%；上年结转收入57万元，占6.28%。比上年预算收入881.8万元增加25.34万元。一是基本支出方面比上年预算数增加38.42万元,主要原因：增加2名公务员和2名研究生，调出1名编制人员，正式人员退休人员3名，且基本工资和改革性补贴较上年略有上升。二是项目支出较上年减少预算13.08万元。主要原因是减少了政府中心工作的帮扶资金和驻村费用。

三、部门预算支出情况说明及增减变化情况

仙桃市审计局2021年支出预算907.14万元，其中基本支出693.23万元，占76.42%；项目支出213.91万元，占23.58%。比上年预算收支881.80万元增加25.34万元。一是基本支出方面比上年预算数增加38.42万元,主要原因是人员增加：增加2名公务员和2名研究生，调出1名编制人员，办理退休人员3名，且基本工资和改革性补贴较上年略有上升。二是项目支出对比上年减少预算13.08万元。主要原因是压缩费用，减少了政府中心工作的帮扶资金和驻村费用。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市审计局2021年一般公共预算支出预算数850.14万元，其中基本支出693.23万元，占81.54%；项目支出156.91万元，占18.45%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出/审计事务/行政运行（审计事务）。2021年一般公共预算支出预算数为575.67万元。主要用于：工资福利支出和日常支出。比上年财政拨款预算数增加26.5万元,主要原因是人员增加：增加2名公务员和2名研究生，调出1名编制人员，办理退休人员3名，且2021年工资、改革性补贴、社保、公积金等均略有增加。

2、一般公共服务支出/审计事务/一般行政管理事务（审计事务）。2020年一般公共预算支出预算数为155.35万元。主要用于：工会经费、政府雇佣人员、临时人员（后勤）工资发放及机关食堂运行维护费等机关综合配套项目、政府中心工作等项目支出。比去年一般公共预算支出预算数减少59.21万元，一是将上年结转45万元纳入预算。

3、一般公共服务支出/审计事务/审计业务。2021年一般公共预算支出预算数为1.56万元。主要用于：审计业务项目下乡就地审计差旅费、伙食补助费等支出。比去年审计业务经费减少10.86万元，一是精打细算压缩开支，节约审计成本；二是将审计业务专项资金12万元纳入预算。

4、社会保障和就业支出/行政事业单位退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出。2021年一般公共预算支出预算数为53.28万元。主要用于：职工养老保险。比上年增加3.75万元，主要原因是增加人员所致。

5、住房保障支出\住房改革支出\住房公积金。2021年一般公共预算支出预算数为64.27万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。对比上年增加8.16万元，主要原因是工资福利等方面提高，以及公积金缴费基数提高均带动住房公积金增加。

五、一般公共预算基本支出情况及安排说明

2021年一般公共预算基本支出行政运行（项）693.23万元，在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费562.65万元,日常公用经费100.47万元，资本性支出预算30.10万元。主要是保障基本工资福利、机构正常运行、开展日常工作。2021年一般公共预算基本支出预算数比上年预算数增加38.42万元, 主要原因增加2名公务员和2名研究生，调出1名正式人员，退休人员三名，且2021年工资、改革性补贴、社保、公积金等均略有增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

2021年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为22.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费20.86万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年相比支出无变化。

（二）公务接待费

2021预算安排1.2万元。主要用于接待上级各项检查、调研、各地方审计局交流学习等方面的接待活动。比上年减少0.08万元，主要是压缩费用开支，尽量在食堂安排接待进餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排20.86万元，其中：公务用车运行费3.56万元，公务用车购置费17.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，因本单位公务应急小轿车MW0999(凯美瑞)，购置于2008年5月，已使用12年，目前行驶里程25万公里，车辆故障频繁且存在安全隐患，故购置车辆1台。

八、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算支出130.57万元。主要是保障机关正常运转的支出，其中：办公费10.28万元、印刷费1.05万元、电费7.32万元、邮电费3.52万元、物业管理费3.05万元、差旅费12.25万元、维修（护）费2.82万元、租赁费3万元、会议费1.41万元、培训费2.76万元、公务接待费1.2万元、专用材料费1.5万元、劳务费5.00万元、工会经费6.35万元、公务用车运行维护费3.56万元、福利费7.93万元、公务交通补贴24.72万元、离退休公用支出0.31万元、不可预见费0.41万元、其他商品和服务支出2.04万元；资本性支出30.10万元，主要用于购置新的办公电脑和打印设备、空调设备、购置一台公务应急车辆等。

九、政府采购安排情况说明

2021年政府采购预算支出总额74.55万元，其中：政府采购货物支出36.82万元，主要用于信息网络及软件购置更新、办公设备、电脑购置、和打印设备、空调设备、购置一台公务应急车辆等等；政府采购服务支出37.736万元，主要用于印刷、软件维护、维修、保险、年检以及聘请中介机构结算审计经费、机关保洁、机关安保服务等购买服务方面的支出。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求，严格按程序组织实施政府采购。

十、国有资产占有情况说明

我局现有固定资产830.97万元和无形资产144.28万元。具体情况如下：1、房屋面积3375.8㎡，账面原值517.78万元；2、车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，账面原值19.62万元；3、其他固定资产（通用设备和家具装具用具）账面原值313.19万元；土地使用权面积4959.49㎡，账面原值144.28万元；4、单位价值 50万元以上通用设备 1台（套），为机房三级等级测评系统，账面原值122.31万元。

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

2021年仙桃市审计局无重点项目预算。

第四部分   名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010801项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。