目　   录

第一部分仙桃市司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分仙桃市司法局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分仙桃市司法局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　 名词解释

第六部分  附件

第一部分　 仙桃市司法局概况

一、部门主要职责

市司法局贯彻落实党中央和省委关于全面依法治国的方针政策决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督查工作。

（二）负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规章工作，组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担各地各部门规范性文件的备案审查工作。

（三）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。

（四）负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革的有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责全市政府行政执法监督的具体工作。

（五）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟定全市法治教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导全市司法所工作。

（六）指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（八）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。

（九）负责拟定全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

（十）负责全市司法行政系统的财务、装备、设施、场所、警车等管理工作。

（十一）负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院、省委省政府关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“互联网＋放管服”改革和“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置情况

从单位构成看，仙桃市司法局部门决算由实行独立核算的仙桃市司法局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入仙桃市司法局2023年度部门决算编制范围的二级单位包括：仙桃市法律援助中心。

第二部分　 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

二、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2793.74万元。与2023年度相比，收、支总计各增加88.44万元，增长3.27％，主要原因是法律援助案件数量激增，相应增加了案件补贴支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2793.74万元，与2023年度相比，收入合计增加88.44万元，增长3.27％。其中：财政拨款收入2793.74万元，占本年收入100％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2793.74万元，与2023年度相比，支出合计增加88.44万元，增长3.27％。其中：基本支出1877.81万元，占本年支出67.21％；项目支出915.94万元，占本年支出32.79％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2793.74万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加88.44万元，增长3.27％。主要原因是法律援助案件数量激增，相应增加了案件补贴支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2023年度决算数增加88.44万元。增加主要原因是法律援助案件数量激增，相应增加了案件补贴支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2793.74万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.44万元，增长3.27％。主要原因是法律援助案件数量激增，相应增加了案件补贴支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2793.74万元，主要用于以下方面：

1．公共安全（类）支出2385.27万元，占85.38％。主要是用于发放司法行政系统人员工资保险等，开展社区矫正、人民调解、普法依法治理、行政复议、法律援助等业务。

2．社会保障和就业（类）支出213.04万元，占7.63％。主要是用于缴纳在职人员的养老保险和职业年金。

3．住房保障支出（类）支出195.44万元，占6.99％，主要用作缴纳在职人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2491.48万元，支出决算为2793.74万元，完成年初预算的112.13％。其中：

1．公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1496.48万元，支出决算数为1561.6万元，完成年初预算的104.35％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新招录了公务员6名，追加了人员经费；二是发放上一年年度考核奖追加了部分经费。

2．公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为44.38万元，支出决算数为44.39万元，完成年初预算的100％。

3．公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为11万元，支出决算数为11万元，完成年初预算的100％。

4．公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为20万元，支出决算数为19.99万元，完成年初预算的99.95％。

5．公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为80.2万元，支出决算数为495.76万元，完成年初预算的618.15％，支出决算数多于年初预算数的主要原因是：一是根据省厅要求，我局于2023年末开展社区矫正中心建设，对原有的麻港基地进行了装修，2024年初支付了装修经费114.17万元；二是法律援助因案件量骤增，相应增加了案件补贴65万元；三是作为常年性项目开展的律师进村法律援助项目于年中进行项目调整并下达项目资金178万元。

6．公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为216.5万元，支出决算数为194.56万元，完成年初预算的89.87％，支出决算数少于年初预算数的主要原因是：年初部门预算列为其他收入的部分未拓展资金来源。

7．公共安全（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为27万元，支出决算数为7.48万元，完成年初预算的27.7％，支出决算数少于年初预算数的主要原因是，年初部门预算列为其他收入的部分未拓展资金来源。

8．公共安全（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算数36.65万元，支出决算数34.62万元，完成年初预算的94.46％。支出决算数少于年初预算数的主要原因是，信息化资产配置需求所致。

9．公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为110.39万元，支出决算数为108.14万元，完成年初预算的97.96％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1877.82万元，其中：

人员经费1764.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费113.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15.19万元，支出决算为13.3万元，完成全年预算的87.56％。较上年增加0.11万元，基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，主要是因为我单位无出国出境计划。

2．公务用车购置及运行费全年预算为12.8万元，支出决算为12.8万元，完成全年预算的100％。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出12.8万元，主要用于公务用车加油、购买车辆保险以及车辆维修和维护相关支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3．公务接待费全年预算为2.39万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的20.92％，较上年增加0.11万元，上升28.2％。决算数小于全年预算数的主要原因：大力压缩“三公”经费支出，坚决贯彻落实“过紧日子”要求。其中：

国内公务接待支出0.5万元，接待对象主要是省直相关单位、周边县市来访人员，主要是行政执法监督检查、社区矫正执法检查等工作。2024年共接待国内来访团组6个，37人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出113.13万元，比年初预算数减少8.87万元，降低7.27％。主要原因是：落实过紧日子要求大力压减一般办公经费和差旅费等开支，对下属司法所的日常公用经费统一做了下调处理。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额127.11万元，其中：政府采购货物支出34.75万元、政府采购工程支出17.69万元、政府采购服务支出71.84万元。授予中小企业合同金额119.41万元，占政府采购支出总额的93.94％，其中：授予小微企业合同金额119.41万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.28％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，仙桃市司法局共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3　辆。单位价值　100　万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金744.9万元，占一般公共预算项目支出总额的81.33％。从评价情况来看，在项目绩效目标制定方面，我局充分结合了司法行政工作的职能和年度重点工作任务，设定的绩效目标与本职工作连接紧密，具有明确的目标导向和可衡量性；在项目推进和管理方面，我局严格按照年初既定的工作目标和预算安排，稳步推进各项工作，严格把控项目进度和质量，提高财政资金使用效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效整体表现优良，核心成效体现在三方面：一是任务完成度高，法治宣传、法律援助、社区矫正、行政复议等重点项目均按计划完成年度目标，关键指标达成率100％，未出现超期、未达标情况；二是目标契合性强，绩效目标设定紧密围绕司法行政核心职能，聚焦法治建设、民生保障等年度重点工作，无偏离本职、脱离实际的目标设定，有效支撑了全市司法行政事业发展；三是资金效益显著，项目资金使用合规有序，未发生挤占、挪用情况，通过精准投入，在提升市民法治素养、维护群众合法权益、规范行政执法等方面取得扎实成效，实现了预算资金“花得值、有实效”的管理目标。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

办案业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.38万元，执行数为44.38万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是办案业务成本控制有效，实际0．53万元／人／年，低于年初≤1.9万元／人／年目标；二是办案程序合法、法定时效内办理率达标，维护正常司法行政运行、保障法治建设有提升，在职员工满意度达95％　，超≥90％目标。发现的问题及原因：一是专业培训的力度还不够。二是部分成本效益指标未能完整呈现，存在梳理短板。下一步工作计划：一是合理规划，做实做优培训安排；二是完善指标统计，全面梳理呈现成本、效益等指标数据。

法律援助项目绩效自评综述：项目全年预算数为80.2万元，执行数为144.96万元，完成预算180.75％。主要产出和效益：一是共办理法律援助案件1741　件，其中民事22件，刑事625　件，认罪认罚1094　件，共接听12348热线3200人次，热线接听服务率100％。二是严把评查回访关，积极参加案卷评查工作，按时报送典型援助案例，得到一致好评。三是深入做好农民工、老年人、残疾人、妇女、未成年人、军人军属、低收入等困难群众、特殊群体为重点的法律援助服务，办理助残护残、妇女儿童维权案件共211件，办案效果受到广泛好评。发现的问题及原因：一是宣传覆盖面还不足，传统型申报方式居多，新型媒体型申报偏少。主要是群众对申请路径的知晓率不够高。二是服务精准度还有待进一步提升，对老年人、弱势群体的个性化服务还需进一步优化。下一步工作计划：一是创新宣传方式，结合短视频、直播等新媒体，扩大宣传覆盖面；二是加强信息化建设，完善线上线下“同步走”的运行机制，提升服务便捷性与服务效率。

行政复议、应诉工作和法律服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成率100％。主要产出和效益：一是严格履行法制审核职责，不断提升法制审核质效，对各地各部门通过征求意见回复和开展合法性审查文件109件，从源头防止行政规范性文件“带病”出台。审查招商引资等各类合同73个，为我市经济社会发展提供了法律保障。二是认真办理行政复议应诉案件，不断提升复议应诉工作能力，共收到行政复议案件315件，法定期限内未补正17件，不予受理24件，受理后办结案件210件，行政复议实质化解纠纷率55.2％，实现案结事了。三是联合印发了《仙桃市行政复议护航企业高质量发展专项行动方案》，涉企行政复议案件实质化解率达87.5％，坚决纠正侵犯企业合法权益的违法或者不当行政行为。发现的问题及原因：一是宣传认知不足，多依赖传统渠道，新媒体运用少，群众对申请条件、流程知晓度低，遇争议时难优先选择该途径；二是案件办理效率待提升，案多人少矛盾突出，部分工作人员业务能力不均，复杂案件处理周期长；三是部门协同不畅，信息共享、证据收集等环节缺乏有效机制，衔接不紧密，增加工作成本。下一步改进措施：创新宣传方式，结合短视频、社区讲座扩大认知；加强人员培训，建立案件跟踪机制，提高办理效率；健全部门协调机制，明确职责分工，推动信息共享与争议实质性化解。

机关后勤和工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数87.6万元，执行数为87.6万元，完成率100％。主要产出和效益：一是成本控制有效，项目成本达年初目标值，保障后勤运转的经济合理性；二是服务质效良好，办公清洁　510　次、食堂师傅招聘　3　人，满足基础需求，食品安全事故　0　次，用餐人员满意度　95％超预期，提升机关人员后勤体验。　

发现的问题及原因：一是成本管理存在潜在风险，项目成本刚达上限，未预留弹性空间，后续若有突发需求易超支；二是部分指标覆盖不全，社会、生态成本及产出指标里的时效等维度，缺乏明确考核，后勤工作全面性受影响，因未对这些维度设定目标，难评估相关工作成效。下一步改进措施：一是优化成本动态管理，建立成本预警机制，实时监控支出，预留　5％　－　10％弹性资金应对突发；二是完善指标体系，补充社会、生态成本及时效等指标，明确办公物资回收利用率（生态）、维修响应时长（时效）等目标，定期考核，提升后勤工作全面性与精细化水平。

律师进村、法律惠民项目绩效自评综述：项目全年预算178万元，执行数为178万元，完成率100％。主要产出和效益：一是律师进驻村居数量，计划指标值是达到735个，实际完成值是736个。二是村居开展法治讲座次数，计划指标值是多于2次，实际完成情况是全市共完成法治讲座1493场，平均每个村居讲座次数多于2次。三是化解矛盾纠纷，实现矛盾纠纷不出市，驻村律师接待法律咨询16000余人次，参与重大矛盾纠纷调处226起，其中非正常死亡案件72件。重大政治性事件、非法聚集事件、大规模群体性事件零发生。四是村居法律知晓率逐步提升，通过开展法治宣讲、制作法治宣传专栏、开展专题普法授课等活动，有效提升了村居法律知晓率。五是村居法律顾问制度覆盖率100％，完成了全市736个村居法律顾问制度全覆盖。六是村居对律师工作满意度评分高于90％。存在的问题及原因：一是年度绩效目标设置不明确，指标设置不够细化、准确，部分绩效指标的设置不够具体、准确、可衡量。二是法律顾问工作任务履职缺项，部分律师进村工作存在落实不到位。三是考核制度落实不到位，打分不严谨。四是部分村民法律服务政策的知晓率不高。下一步改进措施：一是合理设置年度绩效目标及细化绩效指标，将年度绩效目标的设置在立项基础上增加效益量化、战略关联、动态管理等要素。二是根据工作方案加强落实工作任务，从项目实施的有效性考虑，结合律师的工作负荷，科学分配包保村（居）。三是加强监督检查，将督办结果作为年度服务费发放依据，确保律师进村工作取得实效。四是优化考核办法，优化《考核评分标准》，重实质轻形式，严格考核打分，考核打分以佐证材料为打分依据，避免考核的随意性。五是拓展宣传渠道、提高政策知晓率。加强宣传力度，线上利用村（居）微信群等平台，定期发布法律知识，开展律师多平台宣讲的方式，多途径增强群众知晓度，为群众讲解法律政策等。

普法宣传项目绩效自评综述：项目全年预算20万元，执行数为19.99万元，完成预算99.95％。主要产出和效益：一是紧紧围绕“八五”普法规划目标任务，印发2024年全市普法与依法治理工作要点、“一月一主题”活动实施方案，细化法治宣传教育目标任务和工作责任。二是严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，开展各类“一月一主题”宣传活动2240余场次，其中民法典宣传活动700余场次、宪法宣传380余场次，“法治进企业”活动120余场次、“法治进社区”宣传活动780余场次、习近平法治思想宣讲活动260余场次。三是持续深化“民主法治示范村（社区）”建设，对已创建的　7　个全国民主法治示范村进行复核和提档升级。成功创建仙桃禁毒教育基地、仙桃海关法治宣传教育基地为第四批“省级法治文化示范点”。目前全市共建成法治文化公园1个，法治文化示范点（教育基地）8个，法治长廊、橱窗、宣传栏、法治图书角180余个。存在的问题及原因：一是“谁执法谁普法”　协同性待加强。部分执法部门对普法责任理解与业务融合度不足，因责任细化和协同推进机制还可完善，在业务流程中嵌入普法的主动性、连贯性有提升空间，偶有普法节点衔接不紧密情况　。二是“法律七进”覆盖精准度需优化。面对不同群体多元需求，部分场景法治供给匹配度欠佳，像乡村、企业等领域，因基层资源统筹和需求调研深度有限，存在宣传内容、形式与受众适配不足的小偏差。三是法治文化阵地活力待激发。现有法治文化阵地以传统展示为主，互动体验、数字化赋能较弱，因建设升级中创新理念和技术融入稍缓，对群众吸引力、参与度的拉动作用尚未充分释放。四是“法律明白人”成长闭环需完善。培养中理论与实践结合、长期跟踪培育环节，因培训体系和后续管理机制精细化不够，部分“法律明白人”知识更新、能力迭代速度，与基层法治需求增长存在小幅差距。下一步改进措施：一是全面落实“谁执法谁普法”普法责任制。督促做实清单，抓好“关键少数”学习宣传，坚持以案释法，发布典型案例，坚持以评促改，跟踪督办落实。二是持续推进“法律七进”法治宣传工作，用好载体，实现普法全面覆盖，把法治宣传融入执法办案和矛盾纠纷多元化解全过程。三是进一步深化社会主义法治文化建设，主抓法治文化阵地建设，抓法治文艺作品供给。四是提升“法律明白人”培养质效，实施“1名村（居）法律顾问＋N名法律明白人”行动，通过组织优秀师资开展巡讲、答疑，组织“法律明白人”现场交流、实训，巩固和深化培训实效。

人民调解安置帮教项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是认真落实《关于充分发挥人民调解基础性作用推进矛盾纠纷源头治理的意见》，推动矛盾纠纷源头预防、前端化解、就地实质解决。二是深入开展矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”专项行动，今年以来，全市共调处矛盾纠纷3100件，调解成功率98.1％。三是加强诉调对接、深化访调对接、推进警调对接、探索检调对接，推动形成以人民调解为基础，各类调解优势互补、有机衔接、协调联动的工作格局。发现的问题及原因：一是刑满释放人员安置帮教服务管理的精细化适配度有提升空间，因对不同人员需求的动态跟踪和资源整合稍显不足，部分环节的服务响应与实际需求存在小幅差距。二是人民调解作用发挥有待进一步提升，因基层调解资源统筹和特色机制培育不够充分，调解效能在部分复杂场景的释放尚有提升余地。三是司法所规范化建设的全面性和长效性需完善，因部分地区在硬件配置优化、制度落地细节上存在差异，规范化建设的均衡推进节奏可进一步调整。四是基层法律服务队伍管理的精细化水平有待提升，因对人员专业能力更新、服务质量跟踪的机制不够完善，队伍服务效能与基层需求增长的适配性需小幅优化。下一步改进措施：一是进一步提升刑满释放人员安置帮教服务管理能力。推动党委政府落实安置帮教主体责任，加强部门协作联动，指导督促落实信息核查机制和无缝衔接机制、排查走访机制、分类管理机制，加快信息化建设，全面提升刑满释放人员安置帮教服务管理质效。二是坚持发展新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解作用。加大人民调解员培训，完善矛盾纠纷网格化管理机制，加大专业性、行业性调解组织建设，推行人民调解区域协作机制，创新人民调解模式，持续开展矛盾纠纷排查化解专项行动，提高人民调解工作的水平和质量。三是持续推进司法所规范化建设。坚持目标导向、问题导向、效果导向，全面提高司法所规范化建设水平，加强基层司法所队伍建设，提升基层司法所服务群众能力。四是加强基层法律服务队伍管理。从队伍建设、内部管理、日常监管、业务交流等方面加强法律服务所和法律服务队伍规范化管理。

社区矫正项目绩效自评综述：项目全年预算数为216.5万元，执行数为194.56万元，完成预算89.86％。主要产出和效益：一是强化监督管理，严格日常监督管理，规范入矫接收流程，强化督查指导，提升社区矫正规范化水平。二是深化教育帮扶，加强未成年法治教育，开展专项教育帮扶，宽严相济灵活执法，积极打造社矫基地，宣传教育拓面提效，提升社区矫正工作矫治成效。三是加强风险稳控，加强重点人员排查稳控，加强重要节点安全管控，常态化隐患排查整治，以问题整改促工作提升，筑牢社区矫正安全防线。发现的问题及原因：一是法规贯彻与实践融合度待优化，对《社区矫正法》等规定的细化落实存在小幅差异，因部分环节结合本地实际的操作指引不够完善，导致法规要求向基层实践转化的流畅性有提升空间。二是信息化核查衔接效能需释放，信息化机制在跨部门数据共享、实时联动方面存在小幅滞后，因部分协同流程的磨合度不足，信息化手段支撑核查衔接的精准性尚未完全发挥。三是社会力量参与深度待加强，多元社会力量参与社区矫正的渠道和激励机制不够丰富，因对社会资源的统筹整合力度稍弱，导致社会力量在教育帮扶中的作用发挥存在小幅提升余地。下一步改进措施：把持续贯彻落实《中华人民共和国社区矫正法》及其实施办法、《湖北省社区矫正工作细则》等相关法律规定作为工作重点抓深抓实，充分发挥社区矫正信息化核查衔接配合机制作用，鼓励多元社会力量参与社区矫正，加快社矫中心建设，在社区矫正执法规范化建设、教育帮扶精细化发展上持续发力，继续守牢社区矫正安全稳定底线，持续实现“两不一无”工作目标，奋力开创全市社区矫正工作新局面。

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.79万元，执行数为22.79万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是防返贫与民生保障有力，通过开展“四下基层、户户走到、共同缔造”活动强化防返贫动态监测，及时协调帮扶项目资金、落实帮扶款项，协助驻村干部解决村民急难愁盼问题，为35名群众送去慰问物资。二是乡村基础与环境改善显著，完成两条通村公路修建，推进清洁家园工作，开展村前村后卫生治理，购置并投放垃圾桶100个，村民出行条件与居住环境同步提升。发现的问题及原因：一是一是防返贫监测长效性待加强，动态监测多依赖阶段性活动推进，日常跟踪与数据更新机制稍显薄弱，因对监测信息的常态化管理流程优化不足。二是产业帮扶精准度有待提升，部分帮扶项目与农户实际需求匹配度稍弱，因前期对各村产业基础、农户技能掌握情况调研深度不足。下一步改进措施：一是健全防返贫长效监测机制，将“四下基层”与日常监测结合，优化信息更新流程，定期核查帮扶成效，确保动态监测不脱节。二是深化产业需求调研，组建专项调研小组，逐村摸排产业短板与农户诉求，定制“一户一策”帮扶方案，增强产业项目针对性。

资本性支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.65万元，执行数为34.62万元，完成预算94.46％。本次资本性支出项目围绕固定资产购置开展，购置了空调、文件柜等设备。主要产出和效益：一是完成采购任务，政府采购率达92.76％，超年初目标，各类资产补充助力办公环境优化，办公桌椅、沙发等完善办公空间，空调保障舒适环境，文件柜、装订机等提升文件处理效率，台式与笔记本电脑满足多元办公需求　；二是设备性能良好，故障率为0　，设备利用率100％　，使用人员满意度95％，有效保障日常办公，助力行政工作高效开展，从硬件层面夯实工作基础，推动业务流程顺畅运行。发现的问题及原因：一是部分成本指标未明确，如生态环境成本等无具体数据，因前期规划对成本维度覆盖不全；二是采购清单中部分资产（如接待沙发等）对核心办公支撑关联度待考量，源于需求调研精准性不足。下一步改进措施：一是完善成本指标体系，细化各成本维度核算，明确生态环境等成本标准；二是优化采购需求管理，加强需求调研与论证，精准匹配办公核心需求，提升资产配置科学性。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：

一是加强预算管理。鉴于办案业务项目预算执行率达100％且成本控制成效显著，后续同类办案项目预算编制将参照此精准标准，确保资金高效分配；考虑法律援助项目执行超预算且服务需求旺盛，在下一年度预算编制中充分参考实际服务规模，给予资源倾斜，保障法律援助案件补贴充足。在固定资产配置方面，将本次绩效评价结果纳入预算安排考量，对于本次采购中表现良好、利用率高的资产类别，在后续预算中给予适当倾斜，对于关联度不高、采购必要性存疑的资产采购，在预算安排时谨慎对待，严格审核预算申请，提高资金使用效率。

二是加强项目管理。结合法律援助项目件案件办理量、100％热线接听率及特殊群体维权案件的成效，优化案件分配机制，明确12348热线响应规范，细化案卷评查与典型案例报送流程，同时针对传统宣传占比高的问题，初步调整宣传资源投放，保障核心服务高效运转。优化法制审核流程，明确文件审查与合同审查标准，针对件行政复议案件办理，规范案件受理、办结节点，强化涉企案件实质化解率的保障措施，提升项目运行效率。依据绩效评价结果，对后续办公设备采购项目进行规划优化。明确优先采购办公急需、对工作效率提升作用显著的设备，如电脑、文件柜等，避免重复购置和资源浪费，保障行政工作的高效开展。针对律师进村项目绩效自评发现的律师包保村居数量过多问题，进行全面排查和统计，根据律师业务水平、任务重要程度、事务繁琐程度以及村居地理位置等因素，在征求律师意见的基础上，科学谋划系统安排，调整了村居包保安排，控制每位律师包联村居数量在9个以内，为提高律师服务效率打好基础。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：

一是强化绩效目标管理。针对专业培训力度不足、成本效益指标梳理短板，细化培训频次、指标统计等可量化目标；优化项目规划，制定系统培训计划，完善指标统计体系，将评价结果深度融入预算安排与项目管理全流程，推动办案业务质量与效率持续提升。针对法律援助宣传短板，细化宣传覆盖指标（如新媒体触达人次）、特殊群体服务精准度指标，推动法律援助服务提质扩面。针对律师进村项目发现的律师履职缺失问题和考核制度落实不到位问题，结合村（居）法律需求，优化《考核评分标准》，以实质性服务为目标导向，严格考核打分管理，提升评分系统性和科学性，通过村（居）民代表大会、走访、宣传单等途径增强群众知晓度，努力提高律师进村服务质效。

二是完善项目管理办法。针对法律援助服务方式缺乏多样化短板，将短视频、直播等新媒体宣传方式、老年人等群体个性化服务流程纳入工作要点，拓展线上服务版块，建立宣传效果评估与服务精准度考核机制，推动项目管理更精细化。针对绩效评价中发现的资产配置需求调研精准性不足问题，完善资产管理办法，要求在采购前进行充分的需求调研，组织相关人员对采购资产的必要性、实用性进行论证，形成详细的需求调研报告，作为采购决策的重要依据。针对绩效评价发现的在驻村律师管理方面的短板，市普建办拟优化管理办法和考核方式，根据普建办、镇办、村部职责，设计不同的考核内容，明确考核主体，最后得分按照3：3：4加权汇总，加强法律顾问工作开展情况的监督检查，将督办结果作为年度服务费发放依据，按考核评分百分比发放律师服务费，督促律师提升服务质量，提高财政资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2024年度我单位无专项支出或转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分　 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映司法行政单位包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2．公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3．公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级　科目中反映。

4．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作　指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

5．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

6．公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

7．公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

8．公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

9．公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

10．公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

11．公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他行业名词解释。

第六部分　 附件

一、2024年度仙桃市司法局整体绩效评价自评表

二、2024年度仙桃市司法局办案（业务）项目绩效评价自评表

三、2024年度仙桃市司法局法律援助项目绩效评价自评表

四、2024年度仙桃市司法局行政复议、应诉工作经费和法律服务费项目绩效评价自评表

五、2024年度仙桃市司法局机关后勤保障工会经费项目绩效评价自评表

六、2024年度仙桃市司法局律师进村、法律惠民项目绩效评价自评表

七、2024年度仙桃市司法局普法宣传项目绩效评价自评表

八、2024年度仙桃市司法局人民调解安置帮教项目绩效评价自评表

九、2024年度仙桃市司法局社区矫正项目绩效评价自评表

十、2024年度仙桃市司法局乡村振兴项目绩效评价自评表

十一、2024年度仙桃市司法局资本性支出项目绩效评价自评表