目　   录

第一部分 　仙桃市司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 仙桃市司法局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 　仙桃市司法局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分　 名词解释

第六部分  附件

第一部分　 仙桃市司法局概况

一、部门主要职责

市司法局贯彻落实党中央和省委关于全面依法治国的方针政策决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督查工作。

（二）负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规章工作，组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担各地各部门规范性文件的备案审查工作。

（三）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。

（四）负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革的有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责全市政府行政执法监督的具体工作。

（五）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟定全市法治教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导全市司法所工作。

（六）指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（八）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。

（九）负责拟定全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

（十）负责全市司法行政系统的财务、装备、设施、场所、警车等管理工作。

（十一）负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院、省委省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化"互联网＋放管服"改革和"一网覆盖、一次办好"的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置情况

从单位构成看，仙桃市司法局部门决算由实行独立核算的仙桃市司法局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入仙桃市司法局2023年度部门决算编制范围的二级单位包括：仙桃市法律援助中心。

第二部分　 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分　 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2705.03万元。与2022年度相比，收、支总计各减少78.47万元，下降2.8　％，主要是人员经费方面的差异，具体原因是2022年年中预发了2020年至2022年6月的基础绩效奖和年度考核奖金。另外，2023年新增了社区矫正中心建设及法治阵地建设支出92.3万元，公共法律服务支出12.12万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2705.03万元，与2022年度相比，收入合计减少78.47万元，下降2.8％。其中：财政拨款收入2705.03万元，占本年收入100％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2705.03万元，与2022年度相比，支出合计减少78.47万元，下降2.8％。其中：基本支出1980.22万元，占本年支出73.2％；项目支出724.81万元，占本年支出26.8％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2705.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少78.47万元，下降2.8％。主要原因是2022年度预发了2020年至2022年基础绩效和年度考核奖金，2023年新增了社区矫正中心建设及法治阵地建设支出92.3万元，公共法律服务支出12.12万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入　   2705.03万元，比2022年度决算数减少78.47万元。减少主要原因是2022年度预发了2020年至2022年基础绩效和年度考核奖金，2023年新增了社区矫正中心建设及法治阵地建设支出92.3万元，公共法律服务支出12.12万元。2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2705.03万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.47万元，下降2.8％。主要原因是2022年度预发了2020年至2022年基础绩效和年度考核奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2705.03万元，主要用于以下方面：

1．公共安全（类）支出2550.35万元，占94.28％。主要是用于发放司法行政系统人员工资保险等，开展社区矫正、人民调解、普法依法治理、行政复议、法律援助等业务。

2．社会保障和就业（类）支出154.68万元，占5.72％。主要是用于缴纳在职人员的养老保险和职业年金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2368.95万元，支出决算为2705.03万元，完成年初预算的114.18％。其中：

1．公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1542.17万元，支出决算为1825.53万元，完成年初预算的118.37％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是部门预算调整并发放了在职人员和退休人员奖励性津贴补贴；二是退休人员去世支付了抚恤金；三是根据上级文件要求为符合条件的人员配备了工作制服；四是退休人员职业年金做实。

2．公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为51万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的63.59％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初列为其他资金收入的中央彩票基金对于法律援助案件的补贴款未下达。

3．公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算的210％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据上级工作安排，开展公共法律服务体系建设，进行司法所规范化建设行动。

4．公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为20万元，支出决算为77.47万元，完成年初预算的387.35％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是开展法治公园共建共享支付建设资金45万元；二是支持乡镇开展法治文化阵地建设支付了相关款项12万元。

5．公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为51万元，支出决算为58.98万元，完成年初预算的115.65％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是，2022年度法律援助案件补贴因财政资金紧张而未能发放到位，部分案件补贴转到2023年进行发放。

6．公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为170万元，支出决算为219.81万元，完成年初预算的129.3％，支出决算数大于年初预算数的主要原因，一是养老保险基数调增、新增大病医疗保险和失业险，社区辅助工作人员的工资保险支出增加；二是案件数量增加，入矫前的评估调查成本增高，在矫对象管控成本也相应提高。

7．公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为378.10万元，支出决算为314.07万元，完成年初预算的83.07％，支出决算数小于年初预算数的主要原因，一是律师进村法律顾问费按0.25万元／村居进行资金预测，我局2023年律师进村已覆盖725个村居，财政局按712个村居安排财政资金；二是根据年中预算执行情况，对不需要执行的预算项目进行调减，将对应资金调整至其他项目；三是年初部门预算中申报的办案（业务）工作经费中资金来源为"其他收入资金"的部分因未获得资金来源而没有执行。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为106.69万元，支出决算为127.7万元，完成年初预算的119.69％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年新招录了3名工作人员；二是是保险缴费基数上调。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为26.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员退休，职业年金缴费做实。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1980.21万元，其中：

人员经费1769.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费211.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为14.14万元，支出决算为13.19万元，完成全年预算的93.28％。较上年减少17.28万元，下降56.71％。决算数小于全年预算数的主要原因是大力压缩"三公"经费支出，坚决贯彻落实"过紧日子"要求。决算数较上年减少的主要原因是2022年更新购置了一辆执法执勤用车。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，主要是因为我单位无出国出境计划。

2．公务用车购置及运行费全年预算为12.8万元，支出决算为12.8万元，完成全年预算的100％。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出12.8万元，主要用于公务用车加油、购买车辆保险以及车辆维修和维护相关支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3．公务接待费全年预算为1.34万元，支出决算为0.39万元，完成全年预算的29.1％，较上年减少0.31万元，下降44.28％。决算数小于全年预算数的主要原因：大力压缩"三公"经费支出，坚决贯彻落实"过紧日子"要求。其中：

国内公务接待支出0.39万元，接待对象主要是省直相关单位、周边县市来访人员，主要是优化营商环境验收、法治督查、执法检查等工作。2023年共接待国内来访团组6个，26人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门　2023年度机关运行经费支出211.1万元，比上年决算数增加36.95万元，增长21.21％。主要原因是：一是2023年度调入工作人员3名，公用经费额度增加15.26万元；二是开展司法所规范化建设，购置了部分固定资产购置，支付了相关的费用。

十一、政府采购支出说明

本部门　2023年度政府采购支出总额228.46万元，其中：政府采购货物支出33.96万元、政府采购工程支出112.67万元、政府采购服务支出81.83万元。授予中小企业合同金额221.76万元，占政府采购支出总额的97.07％，其中：授予小微企业合同金额81.21万元，占授予中小企业合同金额的36.62％；货物采购授予中小企业合同金额33.96万元，占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额112.67万元，占工程支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额75.83万元，占服务支出金额的92.67％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，仙桃市司法局共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3　辆。单位价值　100　万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金724.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目涉及的工作任务完成情况良好，绩效目标编制与司法局履职目标衔接紧密，获得了较好的社会效应。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，市司法局年度工作规划与国家、省委省政府战略目标相匹配，在2023年度为推动新时代全面依法治市和司法行政工作高质量发展，努力建设更高水平的平安仙桃、法治仙桃贡献了应有力量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

普法宣传工作经费项目自评综述：项目全年预算数20万元，执行数为77.47万元，完成预算387.35％。主要产出和效益：一是制发《2023年全市普法依法治理工作要点》，明确全年普法宣传的内容、重点和要求；二是制发《关于在全市开展"一月一主题"法治宣传活动的实施方案》，结合行政执法部门工作职能，确定每月宣传主题内容；三是组织普法宣传活动1300余场次，开展各类法治专题讲座800余场次，法律咨询300余场次，发放各类法治宣传资料15万余份，受众达30万余人；四是推进法治文化阵地建设，因地制宜的建设了宪法、民法典主题公园、街区、文化长廊法治文化阵地。发现的问题及原因：一是推动落实"谁执法谁普法"普法责任制需进一步深化；二是"法律七进"主题活动方式方法有待进一步创新和推动。下一步改进措施：一是加强统筹协调，加强全市普法工作组织领导，强化各阶段工作督促考核；二是进一步深化"谁执法谁普法"履职报告评议活动，跟踪整改、及时反馈，确保评议质量，压实各单位普法责任；三是加强法治文化阵地建设，增强法治示范创建力度，积极参与"全国守法普法示范市（县、区）"创建活动。

法律援助项目自评综述：项目全年预算数51万元，执行数为58.98万元，完成预算115.65％。主要产出和效益：一是接听各类群众权益问题来电3200余人次，代理法律援助案件1201件，实现"应援尽援"；二是提供咨询、代书等其他法律援助事项5731次，群众回访满意率达到100％；三是规范了法律援助工作流程，缩减了法律援助审查时限；四是开通"中小微企业服务专线"，根据中小微企业的实际需求，提供针对性专业法律咨询服务，帮助中小微企业防范法律风险。发现的问题及原因：一是案件补贴申报滞后导致的年初部门预算在当年无法得到执行；二是因与法院、检察院等部门衔接的案件援助环节办理量与日俱增，援助经费预算规模已渐呈不足趋势。下一步改进措施：一是加强预算管理，对涉及中央、省级提前批拨付资金做好衔接工作，及时申报和领取上级拨补资金，防止支出时间跨期；二是与业务对口单位、法院、检察院等探索建立在案件办理和资金配套方面的有效衔接机制，逐步化解援助案件补助难题。

社区矫正项目自评综述：项目全年预算数为170万元，执行数为219.81万元，执行率为129.3％。主要产出和效益：一是加强执法机构建设，实现了全市19个乡镇（街道）社区矫正委员会全覆盖；二是夯实社矫队伍建设，落实社会工作人才激励机制提升规范执法能力水平；三是印发了《仙桃市司法局关于社区矫正交付接收有关事项的暂行规定》，进一步规范了社区矫正交付接收重难点环节的刑事执行标准，大大减少了各司法所在接收社区矫正对象时推诿扯皮问题，保障刑罚执行工作规范有序；四是强化检查督办工作闭环管理，规范社区矫正文书制作。发现的问题及原因：一是法院、检察院、公安机关、监狱等单位在社区矫正过程中执法衔接不畅；二是社会力量参与社区矫正学习教育、困难帮扶、就业指导、心理疏导等方面力度不够；三是社区矫正基础设施建设不完善。下一步改进措施：一是强化社区矫正委员会的统筹和指导作用，凝聚社区矫正工作合力；二是健全社会力量参与社区矫正工作体制机制，积极动员社会力量参与社矫工作；三是加快"智慧化"社区矫正中心建设，确保项目高标准实施、高质量推进、高效率完成。

办案业务工作经费项目自评综述：项目全年预算数90.23万元，执行数为82.59万元，完成预算91.53％。主要产出和效益：维护司法行政机关正常运转，保障法治建设支出和基本办案支出。发现的问题及原因：根据上级管理办法和规定标准，各级财政对司法行政系统办案业务经费保障并未到位。下一步改进措施：优化预算支出结构，争取各级财力支持，保障办案开支。

行政复议、应诉工作经费和法律服务费项目自评综述：项目全年预算数20.75万元，执行数为23.52万元，完成预算113.35％。主要产出和效益：一是严格履行法制审核职责，执行重大行政决策程序规定，不断提升法制审核质效，深化招商引资项目法律服务；二是学习贯彻落实新修订的《行政复议法》，印发《仙桃市行政复议案件审理制度（试行）》，进一步推进行政复议规范化建设，提高行政复议工作水平；三是行政复议应诉案件办结率67.67％，申诉案件办理回复率100％；四是在全市设立行政复议咨询服务点，确保咨询点"三有"。发现的问题及原因：法制审核能力和行政复议应诉工作水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是学习宣传贯彻落实新修订的《行政复议法》，加强行政复议规范化建设；二是严守法制审核底线，认真履行好合法性审核工作职责，从源头避免行政规范性文件"带病出台"；三是加强行政复议应诉能力建设，提高行政复议应诉案件办理质效。

机关后勤保障工作经费项目自评综述：项目全年预算数60.37万元，执行数为29.86万元，完成预算49.46％。主要产出和效益是：提供后勤服务，保障了在职人员的正常工作环境、卫生环境。

律师进村法律顾问工作经费项目自评综述：项目全年预算数181.25万元，执行数为178.09万元，完成预算98.26％。主要产出和效益：一是律师进村法律惠民项目覆盖村居数达736个，覆盖率达100％，12个律所对接了30个商会，覆盖率100％；二是公职律师采取调配和指派的方式覆盖率100％的目标；三是开展法治讲座963场次，普法活动进村带来的法治仙桃建设水平稳步提升；四是驻村律师发放法律顾问名片10000余张，参与村级重大矛盾纠纷调处1782件，制作法治宣传专栏1755个，村居满意度普遍高于90％。发现的问题及原因：一是因预算资金安排不足导致的全年预算执行率未达100％；二是随着全社会法治理念不断增强，群众对法律服务的需求普遍增强，律师进村项目力度仍需进一步加强。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，明确项目服务律师工作考核奖惩机制，扩大服务团队人数，实现村居数量、案件数量和服务律师数量三者有机结合和均衡分配，提高项目执行效益；二是加强律师队伍统筹，稳步推进"互联网＋公共法律服务平台"建设，充分满足群众和企业的法治需求；三是提升律师服务质量和频次，助推全市法治建设。

人民调解安置帮教经费项目自评综述：项目全年预算数10.5万元，执行数为22.05万元，完成预算210％。主要产出和效益：一是成立各类调解组织755个，指导开展人民调解员分级分类培训41场次，培训2909人次；二是安置帮教核查率97.94％、核查成功率99.03％、完成衔接率92.99％、衔接成功率96.71％、安置率96.20％、帮教率96.20％、救助率，均为全省前列；三是刑满释放人员重新犯罪率为0，全年无重新犯罪情况发生；四全市共调解各类矛盾纠纷2925件，其中，非正常死亡案件110起，调解成功率98.2％，无一例转为上访事项。发现的问题及原因：一是人民调解员培训面不广、质效不高，矛盾纠纷排查不及时不深入；二是人民调解在矛盾纠纷多元化解机制中的基础性作用还没有充分发挥；三是刑满释放人员安置帮教工作方面，还存在衔接不及时、走访质效不高、人员分类不精准、安置救助困难、整体合力不大、服务管理水平不高。下一步改进措施：一是推进刑满释放人员安置帮教服务管理规范化法治化，加强部门协作联动，加快信息化建设，全面提升刑满释放人员安置帮教服务管理质效；二是加大人民调解员培训，完善矛盾纠纷网格化管理机制，充分发挥人民调解作用；三是坚持目标导向、问题导向、效果导向，持续推进司法所规范化建设。

资本性支出项目自评综述：项目全年预算数76.27万元，执行数为65.62万元，完成预算86.03％。主要产出和效益：一是为机关办公提供了固定资产方面的支持；二是实现了政府采购集中目录所列范围的应采尽采；三是采购资产验收合格率达100％；四是资产使用人满意度98％。发现的问题及原因：资产采购计划与实际需求存在差异。下一步改进措施：加强沟通协调，增强计划管控，进一步提升资产采购预算编制精准度，为机关工作开展提供保障和便利。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。及时将绩效评价结果及时反馈给项目执行科室，促进各项业务进一步规范开展，分项工作目标进一步明晰，产出指标、效益指标、满意度指标达标，工作成效进一步增强。同时以绩效评价情况促进部门预算精细化编制，加强财政资金管理。将绩效评价结果作为下一年度或以后年度资金安排以及项目支出结构调整的重要依据，优化资源配置，进一步提升预算绩效管理意识，提高财政资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步提升预算编制精确度。优化案件补贴发放进度，制定按季度或半年度进行补贴发放工作计划。加强与财政部门沟通联系，加大向上级主管单位及市内业务相关联单位争取资金力度，全力保障援助案件补贴及时发放到位。加强会计核算与部门经济分类、功能分类的匹配程度，提升会计核算质量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我局无财政专项支出或专项转移支付支出。

第四部分　 其他需要说明的情况

第五部分　 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述"一般公共预算财政拨款收入"、"政府性基金预算财政拨款收入"、"国有资本经营预算财政拨款收入"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"等收入以外的各项收入。（该项名词解释中"上述……等收入"请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映司法行政单位包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2．公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3．公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级　科目中反映。

4．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作　指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

5．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

6．公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

7．公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

8．公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

9．公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

10．公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

11．公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）"三公"经费：纳入财政一般公共预算管理的"三公"经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他行业名词解释。

第六部分　 附件

一、2023年度仙桃市司法局整体绩效评价自评表

备注：1．基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度普法宣传工作经费项目绩效评价自评表

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3．部门预算项目以二级项目填报。

三、2023年度法律援助项目绩效评价自评表

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3．部门预算项目以二级项目填报。

四、2023年度社区矫正工作经费项目绩效评价自评表

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3．部门预算项目以二级项目填报。

五、2023年度办案业务工作经费项目绩效评价自评表

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3．部门预算项目以二级项目填报。

六、2023年度行政复议、应诉工作经费和法律服务费项目绩效评价自评表

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3．部门预算项目以二级项目填报。

七、2023年度机关后勤保障工会经费等项目绩效评价自评表

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3．部门预算项目以二级项目填报。

八、2023年度律师进村法律顾问工作经费项目绩效评价自评表

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3．部门预算项目以二级项目填报。

九、2023年度人民调解安置帮教经费项目绩效评价自评表

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3．部门预算项目以二级项目填报。

十、2023年度资本性支出项目绩效评价自评表

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3．部门预算项目以二级项目填报。