目　录　

一、仙桃市农业技术推广中心职责及机构设置情况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、仙桃市农业技术推广中心2025年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况

2、预算支出情况

3、政府性基金预算收入情况

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

（五）国有资产占用及增减变化情况

三、仙桃市农业技术推广中心2025年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标

四、2025年仙桃市农业技术推广中心预算公开表

（一）2025年收支预算总表

（二）2025年收入预算总表

（三）2025年支出预算总表

（四）2025年财政拨款收支预算总表

（五）2025年一般公共预算支出表

（六）2025年一般公共预算基本支出表

（七）2025年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年政府性基金预算支出表

（九）2025年项目支出预算表

五、名词解释　

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购

（四）财政拨款（补助）收入

（五）其他收入

（六）基本支出

（七）项目支出

2025年部门预算于2025年1月14日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位仙桃市农业技术推广中心2025年预算公开如下：

一、仙桃市农业技术推广中心职责及机构设置情况

（一）主要职能

本单位主要职责包括1、提出粮棉油生产中长期发展规划和年度度指导性计划及政策建议，提出种植业结构调整、总量平衡、区域布局建议。2、抓好农业“三新”技术示范、推广工作，开展技术培训。3、开展粮棉油优质高产创建活动，促进粮棉油生产大面积平衡增产。4、组织粮棉油生产形势预测，收集、分析粮棉油产品供求信息、价格信息。5、承办农业防灾减灾工作，组织农业抗灾和指导紧急救灾和灾后生产恢复。6、参与承办全市春季农业生产、秋冬农业开发、粮棉油优质高产创建等大型项目。7、承担上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置

本单位是执行事业单位财务会计制度的公益一类事业单位，实行财务独立核算，归市农业农村局管理，编制人数16人，实有在职人数12人。

二、仙桃市农业技术推广中心2025年部门预算安排情况

（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况

1、预算收入及增减变化情况

2025年本年收入预计为210.92万元，比上年减少10.04万元，减少4.54％。其中，经费拨款210.92万元，其他收入0万元。

收入减少主要是划转8名老干部的退休奖励性补贴到局机关。

2、预算支出及增减变化情况

2025年本年支出210.92万元，比上年减少10.04万元，减少4.54％。其中：基本支出210.92万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。本年支出构成为：社会保障和就业支出25.64万元，占本年支出12.16％；农林水支出173.77万元，占本年支出82.39％；住房保障支出11.51万元，占本年支出5.45％。

支出减少原因：划转8名老干部的退休奖励性补贴到局机关。

3、政府性基金预算收入及增减变化情况

本单位2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额0.21万元，与上年持平。

1．公务接待费0.21万元，与上年持平。

2．公务用车购置及运行费0万元，与上年一致。其中：一般公共预算公务用车购置费为0元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平。

3．因公出国出（境）费0万元，与上年一致。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025年我单位编制政府采购预算0万元，与上年一致。

其中：货物类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况

2025年我单位无房屋，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元的以上专用设备数量为0。公务用车保有量为0辆，对比上年持平。

三、仙桃市农业技术推广中心2025年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，不断健全本单位预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。我单位2025年上报预算绩效项目0个，金额合计0万元，其中经费拨款补助0万元。

（二）重点项目绩效目标

本单位2025年无重点项目。

四、2025年仙桃市农业技术推广中心部门预算公开表

2025年仙桃市农业技术推广中心部门预算公开表见附件下载

五、名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（四）财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。