（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购

（四）财政拨款（补助）收入

（五）其他收入

（六）基本支出

（七）项目支出

仙桃市殡葬管理所2025年度部门预算

2025年部门预算于2025年1月经市财政局批准，根据《中华人民共和国预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2025年部门预算公开如下：

一、主要职能及单位构成

仙桃市殡葬管理所位于张沟镇新里仁口管委会排湖村，是集行政管理、殡仪服务中心、殡仪馆“三位一体”的自支事业单位。为经费自理事业单位，隶属于市民政局。下设皇河殡仪馆、郑场殡仪馆、张沟殡仪馆和殡仪服务中心四个服务窗口单位。现有编制70人，服务中心批复招聘20个聘用人员。实有人员133人，其中在编在职57人，聘用人员54人，临时人员12人（含田换工1人），购买物业服务10人。另有退休人员51人。现有车辆5辆。

我单位业务范围主要承担全市殡葬管理、殡仪服务、遗体处理、遗体火化等管理和服务职能。　

二、殡葬管理所2025年部门预算安排情况说明

（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2025年，　殡葬管理所收入预算为2118.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1911.73万元，其他收入207.01万元；相应安排支出预算2118.74万元，其中：基本支出1061.58万元，项目支出1057.16万元。

1、预算收入及增减变化情况

殡葬管理所2025年收入预算2118.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1911.73万元，占90.23％；其他收入207.01万元，占9.77％。　对比上年减少1135.18万元，原因是2024年10月1日仙桃市免除基本殡葬服务费用导致收入减少。

2、预算支出及增减变化情况

殡葬管理所2025年支出预算2118.74万元，其中基本支出1061.58万元，占50.1％；项目支出1057.16万元，占49.9％。

3、政府性基金预算收入及增减变化情况

2025年度无政府性基金支出

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2025年机关运行经费预算82.06万元。

（三）一般公共预算〝三公〞经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算数为17.56万元，其中公务接待费1.56万元，主要用于公务接待方面的接待活动；公务用车运行维护费16万元，主要用于燃油、维修、保险等方面支出，无公车购置费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2025年政府采购预算，主要用于设备购置、场所维修改造、货物采购等。　

（五）国有资产占用及增减变化情况

仙桃市殡葬管理所2025年共有车辆5辆。

（六）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费0元，公务用车运行费16万元。

三、仙桃市殡葬管理所2025年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为确保殡葬工作绩效目标实现，在全市履行殡葬服务职能，保证单位正常运转，更好为丧户服务。

一、绩效目标的理由及依据

根据经营运转需要保障支出，保障特殊困难群众的基本丧葬权益，体现社会公共服务均等化，努力保民生、惠民生，促进社会和谐稳定。后勤中心要进一步做好机关后勤管理工作，二、绩效目标实现采取的活动、方法和措施

为了提升服务质量，加强基础管理，确保各项工作有效运转，通过会议形式实现管理上的及时性、针对性、公开性；有序安排工作，分析研讨工作中存在的问题，提高工作效率，加强员工间的沟通交流，做到工作目标清晰。

1是在物资采购、基础设施建设坚持申请，权限审批，规范操作行为。

2是严格履行职责。工作不推不拖，遇事办事，加强工作人员工作作风。贯彻以人为本的理念，遵循安全第一，预防为主的基本方针，切实保障人员和财产的安全。

（二）重点项目绩效目标

我单位2025年无重点项目。

四、2025年仙桃市殡葬管理所预算公开表

（一）2025年收支预算总表

部门／单位：　        单位：万元

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

（二）2025年收入预算总表

部门／单位：　         单位：万元

（三）2025年支出预算总表

部门／单位：             单位：万元

（四）2025年财政拨款收支预算总表

部门／单位：　             单位：万元

（五）2025年一般公共预算支出表

部门／单位：　             单位：万元

（六）2025年一般公共预算基本支出表

部门／单位：                    单位：万元

（七）2025年一般公共预算“三公”经费支出表

部门／单位：　                单位：万元

（八）2025年政府性基金预算支出表

部门／单位：　                单位：万元

（九）2025年项目支出预算表

部门／单位：　                单位：万元

（十）2025年公用支出表

部门／单位：　                 单位：万元

五、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。