目录

第一部分国家农业科技园区管委会职责及机构设置情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分国家农业科技园区管委会2024年部门预算安排情况

（一）预算收入（含政府性基金）安排及增减变化情况

1．预算收入及增减变化情况

2．预算支出及增减变化情况

3．政府性基金预算收入及增减变化情况

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

（五）国有资产占用及增减变化情况

第三部分　国家农业科技园区管委会2024年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标

第四部分　2024年国家农业科技园区管委会部门预算公开表

表一2024年收入支出预算总表

表二2024年收入预算总表

表三2024年支出预算总表

表四2024年财政拨款收支预算总表

表五2024年一般公共预算支出表

表六2024年一般公共预算基本支出表

表七2024年一般公共预算“三公”经费支出表

表八2024年政府性基金预算支出表

表九2023年项目支出预算表

第五部分名词解释

湖北仙桃国家农业科技园区管委会

2024年度部门预算

2024年部门预算于2024年1月3日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2024年部门预算公开如下：

第一部分部门职能

一、主要职能

湖北仙桃国家农业科技园区管理委员会的主要职责是：负责湖北仙桃国家农业科技园区建设的组织、指导、协调工作，落是国家有关政策和地方配套政策。负责湖北仙桃农业科技园区规划、管理办法及规章制度的制定和实施监督。负责制定园区主导产业规划和年度建设计划、考核方案。研究提出农业科技体制改革措施，搞好技术交流与合作，做好园区技术的引进、示范、推广。

二、部门预算单位构成

湖北仙桃国家农业科技园区管理委员会是仙桃市人民政府派出机构，是正科级的事业单位。其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分科技局2024年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1．部门预算收入及增减情况说明

农业科技园区2024年收入预算95.52万元，其中：财政拨款收入90.52万元（含非税收入0万元），占94％，其他收入5万元，占6％。与2023年度相比，预算收入增加12.31万元，增加16％，增加原因：调入职工1名，正常薪资调整。

2．部门预算支出及增减情况说明

农业科技园区2024年支出预算95.52万元，其中基本支出95.52万元，占100％；与2023年度相比增加12.31万元，增加原因：调入职工1名，正常薪资调整。

3．政府性基金预算收入及增减变化情况

农业科技园区无政府性基金收入。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

农业科技园区2024年机关运行支出预算数95.52万元，其中基本支出95.52万元，占100％。具体安排情况如下：

1．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2024年一般公共预算支出预算数为90.52万元。主要用于：工资福利支出81.45万元，其中基本工资21.34万元，奖金17.23万元，绩效工资8.43万元。对个人和家庭补助支出1万元，商品服务支出8.07万元，其中公务接待0.17万元，其他交通补贴3.68万元。此项支出比上年财政拨款预算数增加12.23万元，主要原因：新调入职工1名。

2．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业养老保险缴费支出（项）。2024年一般公共预算支出预算数为8.05万元。此项支出比上年财政拨款预算数增加1.8万元，主要原因：正常薪级滚动后养老保险基数增加。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年一般公共预算支出预算数为6.65万元。此项支出比上年财政拨款预算数增加1.45万元，主要原因：新调入职工1名增加缴费支出。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元。

2．公务接待费

2024年预算安排0万元。主要用于业务单位等方面的接待活动。与上年相比支出无变化，主要原因是：严格按规定支出费用。

3．公务用车购置及运行维护费

2024年预算安排0万元，

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

1.2024年机关公务用车运行维护费政府采购安排支出0万元，与上年度相比无增减变化。

2.2024年政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元，资本性支出政府采购办公用品0万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况

农业科技园区管委会与科技局一起办公，所以农业科技园区无单独固定资产。

三、农业科技园区管委会2024年预算绩效情况

农业科技园区组织开展了整体支出绩效评价，围绕本单位预算完成率、预算调整率、三公经费控制率、资产使用率、项目完成率等进行了考核评价，除极少数指标缺乏数据或略低于年初目标值外，绝大部分指标完成或超额完成了年度目标，自评综合分为88分，绩效评价等级为“优”。

四、2024年农业科技园区管委会预算公开表

五、名词解释

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。

（三）政府采购：指单位使用财政资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（五）其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、事业收入以外的各项收入。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。