目  录

第一部分 国家农业科技园区管委会职责及机构设置情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  国家农业科技园区管委会2022年部门预算安排情况

（一）预算收入（含政府性基金）安排及增减变化情况

1.预算收入及增减变化情况

2.预算支出及增减变化情况

3.政府性基金预算收入及增减变化情况

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

（五）国有资产占用及增减变化情况

第三部分  国家农业科技园区管委会2022年预算绩效情况

(一）预算绩效管理工作开展情况

(二）重点项目绩效目标

第四部分  2022年国家农业科技园区管委会部门预算公开表

表一   2022年收入支出预算总表

表二   2022年收入预算总表

表三   2022年支出预算总表

表四   2022年财政拨款收支预算总表

表五   2022年一般公共预算支出表

表六   2022年一般公共预算基本支出表

表七   2022年政府性基金预算支出表

表八   2022年财政拨款“三公”经费支出表

表九   2022年项目支出预算表

表十  2022年公用支出预算表

第五部分    名词解释

湖北仙桃国家农业科技园区管委会

2022年度部门预算

2022年部门预算于2022年1月20日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2022年部门预算公开如下:

第一部分  部门职能

一、主要职能

湖北仙桃国家农业科技园区管理委员会的主要职责是：负责湖北仙桃国家农业科技园区建设的组织、指导、协调工作，落是国家有关政策和地方配套政策。负责湖北仙桃农业科技园区规划、管理办法及规章制度的制定和实施监督。负责制定园区主导产业规划和年度建设计划、考核方案。研究提出农业科技体制改革措施，搞好技术交流与合作，做好园区技术的引进、示范、推广。

二、部门预算单位构成

湖北仙桃国家农业科技园区管理委员会是仙桃市人民政府派出机构，是正科级的事业单位。其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分 科技局2022年部门预算安排情况

(一）预算收支安排及增减变化情况

1、部门预算收入及增减情况说明

农业科技园区2022年收入预算73.98万元，其中:财政拨款收入51.21万元（含非税收入0万元），占69%，专项项目收入10万元 ，占13%；其他收入12.77万元，占18%。与2021年度相比，预算收入增加9.99万元，增加12%，增加原因：2022年根据市委市政府要求新增乡村振兴项目。

2、部门预算支出及增减情况说明

农业科技园区2022年支出预算73.98万元，其中基本支出63.98万元，占86%；项目支出10万元，占14%。与2021年度相比基本支出基本持平，原因：严格按标准控制支出。项目支出增加10万元，原因：2022年根据市委市政府要求新增乡村振兴项目。

3、政府性基金预算收入及增减变化情况

农业科技园区无政府性基金收入。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

农业科技园区2022年机关运行支出预算数73.98万元，其中基本支出63.98万元，占86%；项目支出10万元，占14%。具体安排情况如下:

1、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2022年一般公共预算支出预算数为42.23万元。主要用于：工资福利支出35.44万元，其中基本工资16.08万元，奖金3.06万元，绩效工资6.72万元。对个人和家庭补助支出0.8万元，商品服务支出5.99万元，其中印刷费0.12万元，水电费0.33万元，工会经费0.57万元，福利费0.71万元，其他交通补贴2.7万元，其他商品和服务支出1.23万元。此项支出比上年财政拨款预算数减少3.11万元,主要原因：严格按规定控制支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业养老保险缴费支出（项）。2022年一般公共预算支出预算数为5.57万元。此项支出比上年财政拨款预算数增加0.57万元，主要原因：正常薪级滚动后养老保险基数增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年一般公共预算支出预算数为4.5万元。此项支出比上年财政拨款预算数减少1.09万元,主要原因：按实际需要支出。

4、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2022年机关项目支出预算数10万元。主要用于：乡村振兴支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加10万元,主要原因：根据文件精神新增乡村振兴项目开支。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元。主要用于业务单位等方面的接待活动。与上年相比支出减少100%，主要原因是:严格按规定支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年预算安排0万元，

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

1、2022年机关公务用车运行维护费政府采购安排支出0万元，与上年度相比无增减变化。

2、2022年政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元，资本性支出政府采购办公用品0万元。

（六）国有资产占用及增减变化情况

农业科技园区管委会与科技局一起办公，所以农业科技园区无单独固定资产。

三、农业科技园区管委会2022年预算绩效情况

农业科技园区组织开展了整体支出绩效评价，围绕本单位预算完成率、预算调整率、三公经费控制率、资产使用率、项目完成率等进行了考核评价，除极少数指标缺乏数据或略低于年初目标值外，绝大部分指标完成或超额完成了年度目标，自评综合分为88分，绩效评价等级为“优”。

四、2022年农业科技园区管委会预算公开表

五、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。