目  录

第一部分 市科技局单位职责及机构设置情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 市科技局2022年部门预算安排情况

（一）预算收入（含政府性基金）安排及增减变化情况

1.预算收入及增减变化情况

2.预算支出及增减变化情况

3.政府性基金预算收入及增减变化情况

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

（五）国有资产占用及增减变化情况

第三部分  市科技局2022年预算绩效情况

(一）预算绩效管理工作开展情况

(二）重点项目绩效目标

第四部分  2022年市科技局部门预算公开表

表一   2022年收入支出预算总表

表二   2022年收入预算总表

表三   2022年支出预算总表

表四   2022年财政拨款收支预算总表

表五   2022年一般公共预算支出表

表六   2022年一般公共预算基本支出表

表七   2022年政府性基金预算支出表

表八   2022年财政拨款“三公”经费支出表

表九   2022年项目支出预算表

表十  2022年公用支出预算表

第五部分    名词解释

仙桃市科技局2022年度部门预算

2022年部门预算于2022年1月20日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2022年部门预算公开如下:

第一部分  部门职能

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于科技工作的方针、政策和法规；组织制定全市科技发展和科技促进经济与社会协调发展的措施，并监督执行；参与制定科教兴市发展战略，编制全市科技发展中长期规划和年度计划；参与组织全市科技体制改革工作。

2、指导协调市直各部门、各镇办的科技工作和高新技术产业园的工作；负责指导星火计划密集区和农业技术密集区的科技工作；协调有关部门推动农村和企业科技进步。

3、负责本市重点科技项目的收集、调查、筛选、申报；督促指导各类科技项目的实施；参与审核科研机构的组建和调整。

4、归口管理全市技术市场和科技成果，负责组织市重大科技成果的鉴定、登记、奖励、保密、推广等工作；参与知识产权的保护和协调工作。

5、负责全市科技档案、科技信息、科技统计管理工作。

6、会同相关部门管理全市科技三项经费，确保专款专用。

7、指导并组织全市科学技术培训和普及工作。

8、归口管理全市对外科技合作与交流；贯彻执行国家关于国际科技合作与交流的政策；协调有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。

9、协同有关部门落实上级有关科技人员政策。

10、承办上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

仙桃市科技局包括1个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分 科技局2022年部门预算安排情况

(一）预算收支安排及增减变化情况

1、部门预算收入及增减情况说明

科技局2022年收入预算514.49万元，其中:财政拨款收入410.88万元（含非税收入0万元），占80%；其他收入103.61万元，占20%。与2021年度相比，预算收入增加33.2万元，减少12%，减少原因：2021年调出职工两名，所以经费减少。

2、部门预算支出及增减情况说明

科技局2022年支出预算514.49万元，其中基本支出416.54万元，占80%；项目支出97.95万元，占20%。与2021年度相比基本支出减少35.67万元，原因：2021年调出职工两名，正常的人员经费减少。项目支出减少2.35万元，其中：科技信息服务中心离岗人员社保项目增加1.4万元，机关后勤减少3.2万元，招商引资项目增加5.4万元，乡村振兴减少1万元。原因：根据市委市政府要求增加招商引资支出，根据正常的薪级滚动，增加离岗人员社保缴纳费用。

3、政府性基金预算收入及增减变化情况

科技局无政府性基金收入。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

科技局2022年机关运行支出预算数514.49万元，其中基本支出416.54万元，占80%；项目支出97.95万元，占20%。具体安排情况如下:：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2022年机关人员经费预算支出291.88万元。主要用于：工资福利支出235.02万元，其中基本工资102.64万元，津贴补贴64.26万元，绩效工资6.72万元。对个人和家庭补助支出3万元，商品服务支出53.79万元，其中办公费3万元，印刷费0.6万元，水电费4.51万元，邮电费1.2万元，差旅费6.96万元，维修费1.6万元，会议费1.6万元，培训费2.6万元，劳务费1万元，工会经费3.47万元，福利费4.34万元，公务用车3.56万元，其他交通补贴16.9万元，其他商品服务支出0.46万元。，其他资本性支出1.2元。此项支出比上年财政拨款预算数减少69.94万元。增加原因：2021年调出职工两名，正常的人员经费减少。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。2022年机关后勤保障项目支出预算数为65.46元。主要用于：科技开发中心离岗人员养老保险支出和人事代理，门卫等工资支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少2.52万元,主要原因：根据实际业务支出开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。2022年机关支出预算数为33.34万元。主要用于：养老保险和职业年金支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少1.2万元,主要原因：2022年调出职工两名，正常的人员经费减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年机关公积金支出预算数为20.83万元。主要用于;职工住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少11.17万元,主要原因：2022年调出职工两名，正常的人员经费减少。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2022年机关项目支出预算数31.27万元。主要用于：乡村振兴和招商引资支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加7.33万元,主要原因：根据文件精神增加乡村振兴和招商引资开支。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数为3.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费3.56万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2022年预算安排1.3万元。主要用于业务单位等方面的接待活动。与上年相比支出增长89%，主要原因是:严格按规定支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年预算安排3.56万元，其中：公务用车运行费3.56万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因：根据规定，严格控制开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

1、2022年机关公务用车运行维护费政府采购安排支出3.56万元，与上年度相比无增减变化。

2、2022年资本性支出政府采购办公用品1.2万元。与上年度相比减少了1.2万元，原因：根据实际情况支出开支。

（五）国有资产占用及增减变化情况

2022年科技局国有资产共计6290559.39元，其中房屋和建筑物合计3916387.59元，占总资产64%，通用设备627330元，占总资产8%，专用设备149510元，占总资产1%，家具设备180575元，占总资产2%，无形资产1208726.8元，占总资产19%，，一般公务用车1辆208030元，占总资产6%。增减变化：通用设备增加24000万元，根据实际需要购置。

三、科技局2022年预算绩效情况

1.根据预算绩效管理要求，财政部门组织对2022年度重点项目支出全面开展绩效自评，我局项目（1）是为离岗职工缴纳养老保险，维护社会了稳定，保障职工的合法权益，完成率达到100%。 (2)机关后勤保障。保障了机关正常运行。职工正常进餐率达到100%。（3）乡村振兴项目乡村产业兴旺，打造乡村生态环境居住。（4）招商引资项目根据市委市政府的要求，完成招商任务。（5）对企业研发补助和创新创业平台建设由市级项目科技管理经费支出。

2、组织开展了整体支出绩效评价，围绕局预算完成率、预算调整率、三公经费控制率、资产使用率、项目完成率等进行了考核评价，除极少数指标缺乏数据或略低于年初目标值外，绝大部分指标完成或超额完成了年度目标，自评综合分为90分，绩效评价等级为“优”。

四、2022年科技局预算公开表

五、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。