2026年仙桃市化工医药行业协会预算公开目录

一、仙桃市化工医药行业协会职责及机构设置情况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、仙桃市化工医药行业协会2026年部门预算安排情况

（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况

1．预算收入及增减变化情况

2．预算支出及增减变化情况　

3．政府性基金预算收入及增减变化情况

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

（五）国有资产占用及增减变化情况

三、仙桃市化工医药行业协会2026年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标

四、2026年仙桃市化工医药行业协会部门预算公开表

（一）2026年收支预算总表

（二）2026年收入预算总表

（三）2026年支出预算总表

（四）2026年财政拨款收支预算总表

（五）2026年一般公共预算支出表

（六）2026年一般公共预算基本支出表

（七）2026年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年政府性基金预算支出表

（九）2026年项目支出预算表

（十）2026年公用支出预算表

五、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购

（四）财政拨款（补助）收入

（五）其他收入

（六）基本支出

（七）项目支出

仙桃市化工医药行业协会2026年部门预算公开情况说明

一、仙桃市化工医药行业协会职责及机构设置情况

（一）主要职能

1．维护会员企业的合法权益和行业整体利益。利用世贸组织规则，帮助会员企业对进口产品进行反倾销、反补贴和采取保障措施，组织会员企业对出口产品进行反倾销应诉工作，抵制对会员企业的侵害行为。

2．加强行业自律。根据行业特点、制定行规行约，进行行业内产品质量、价格的监督，规范会员企业自我管理行为，促进企业平等、正当竞争。

3．引导企业进一步深化企业改革，建立和完善现代企业制度。对已改制的企业，按照现代企业制度的要求，不断予以规范和完善。积极推进企业的建立、兼并、改造、拍卖、租货、破产、合资等改组、改制工作。

4．大力实施“引进工程”，切实搞好招商引资，推动企业技术进步，配合市经贸委抓好行业内的重大技改项目的前期论证和有关资料审查工作。

5．做好会员企业与有关方面的协调、沟通工作。即协调、沟通企业与企业、企业与政府及其部门之间关系，帮助企业解决外部环境问题。

6．组织行业技术咨询、交流与协作，帮助企业引进国内外人才和智力。开展技术培训、交流、技术攻关活动，争创适销对路的名牌产品。

7．加强行业信息化建设。做好行业统计资料搜集和上报工作，进行经济运行分析，逐步形成行业经济的预警和监控系统。利用信息快报和信息网络向会员企业及时发布国家产业政策、国际国内市场需求信息，提高企业入世后对两个市场的快速反应能力。

8．贯彻执行国家有关行业的生产技术标准，质量标准，制订企业内部生产技术标准，并进行监督检查。

9．根据企业要求，组织企业参加各种产品展销会、博览会、招商引资洽谈会和出外考察学习，帮助企业按市场经济规则开拓和占领国内外市场。

10．组织拟定行业发展规划，组织编制、实施行业年度调控指导计划，向市政府提出行业发展建议、争取相关优惠政策。

（二）机构设置

仙桃市化工医药行业协会是仙桃市经信局二级单位，单位下设办公室、综合室、财务室共3个科室。

二、仙桃市化工医药行业协会2026年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2026年本年收入预计为234.33万元，比上年增加6.44万元，增加2.83％。其中，经费拨款208.05万元。

收入增加主要是人员工资的增加。

1. 预算支出情况：2025年本年支出227.89万元，比上年增加11.28万元，增加5.21％。其中：基本支出213.57万元，占总支出的93.72％；项目支出14.32万元，占总支出的6.28％。本年支出构成为：一般公共服务支出188.3万元，占本年支出82.63％；社会保障和就业支出25.22万元，占本年支出11.07％；住房保障支出14.38万元，占本年支出6.31％。

2026年本年支出234.33万元，比上年增加6.44万元，增加2.83％。其中：基本支出226.69万元，占总支出的96.74％；项目支出7.64万元，占总支出的3.26％。本年支出构成为：一般公共服务支出192.36万元，占本年支出82.09％；社会保障和就业支出26.29万元，占本年支出11.22％；住房保障支出15.67万元，占本年支出6.69％。

1. 支出增加原因分析：

（1）2026年基本支出比上年增加13.12万元，主要是人员增加；

（2）2026年项目支出比上年减少6.68万元，主要是工会经费减少。

1. 我单位2026年政府性基金预算支出0万元，比去年增加0万元。

（二）机关运行经费及增减变化情况

2026年仙桃市化工医药行业协会单位运行经费预算总额为13.49万元，与上年相比减少2.75万元，减少率为16.93％。其中，办公费1万元，印刷费0.4万元，水费0万元，电费0.6万元，物业管理费0.5万元，差旅费0万元，维修（护）费0.5万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.3万元，劳务费1.69万元，委托业务费2万元，工会经费5.80万元，福利费0万元，公务用车运行维护0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出1万元。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算增加0万元。分别如下：

1. 公务接待费0万元，比上年增加0万元。

2. 公车购置及运行维护费0万元。其中，财政拨款公车购置费为0万元，财政拨款公车运行维护费0万元，公务用车租赁费0万元，比上年持平；

3. 因公出国经费0万元，比上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2026年我单位编制政府采购预算0万元，比上年持平。

1. 国有资产占用及增减变化情况

本单位无公务用车。与上年对比无增减变化。

三、仙桃市经信局2026年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标的及时性与规范性。

二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现。年度预算执行完后，认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。

1. 重点项目绩效目标

本单位2026年无重点项目预算。

四、2026年仙桃市化工医药行业协会部门预算公开表

（一）2026年收支预算总表

（二）2026年收入总表

（三）2026年支出总表

（四）2026年财政拨款收支总表

（五）2026年一般公共预算支出表

（六）2026年一般公共预算基本支出表

（七）2026年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年政府性基金预算支出表

说明：本单位无政府性基金预算支出

（九）2026年项目支出表

（十）2026年公用支出表

五、名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。