仙桃市经济和信息化局（本级）2024年度部门决算公开-仙桃市人民政府

首页>仙桃市经济和信息化局>政府信息公开>法定主动公开内容>财政资金>财政预决算

索引号

011378025/2025-29682

信息类别

其他

发布机构

市经信局

发文日期

2025-09-10

文号

无

效力状态

有效

标题

仙桃市经济和信息化局（本级）2024年度部门决算公开

发布时间：2025-09-10 来源：市经信局

字体：

仙桃市经济和信息化局本级2024年度部门决算

第一部分经信局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分经信局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分经信局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分经信局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家和省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方性法规、政府规章；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（五）主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施；履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

（六）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

（七）监测分析县（市）域经济发展动态，解决县（市）域经济发展中的重大问题；培育发展特色产业和产业集群；负责县（市）域经济目标考核的协调工作。

（八）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（九）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；负责规划和组织电子政务建设，协调电子商务发展，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享；承担市信息化领导小组办公室和市电子政务工作领导小组办公室的日常工作。

（十二）负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；承担市网络与信息安全协调小组办公室的日常工作。

（十三）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十四）负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。

（十五）为企业提供"直通车"服务。

（十六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，经信局本级决算由实行独立核算的经信局本级决算组成。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：仙桃市经济和信息化局（本级）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,334.30	一、一般公共服务支出	31	7.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7.82	八、社会保障和就业支出	38	61.81
	9		九、卫生健康支出	39	2.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	76.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,161.29
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,342.13	本年支出合计	57	1,342.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,342.13	总计	60	1,342.13
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表
									公开02表
部门：仙桃市经济和信息化局（本级）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,342.13	1,334.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
2019999其他一般公共服务支出	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	456.09	456.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	102.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：仙桃市经济和信息化局（本级）							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,342.13	553.11	789.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	456.09	456.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	102.15	0.00	102.15	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	103.05	0.00	103.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：仙桃市经济和信息化局（本级）								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,334.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.81	61.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.50	2.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	76.00	76.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,161.29	1,161.29	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.71	32.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,334.30	本年支出合计	59	1,334.30	1,334.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,334.30	总计	64	1,334.30	1,334.30	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：仙桃市经济和信息化局（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,334.30	553.11	781.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00
2130125	农产品加工与促销	76.00	0.00	76.00
2150299	其他制造业支出	500.00	0.00	500.00
2150501	行政运行	456.09	456.09	0.00
2150502	一般行政管理事务	102.15	0.00	102.15
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	103.05	0.00	103.05
2210201	住房公积金	32.71	32.71	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：仙桃市经济和信息化局（本级）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	487.18	302	商品和服务支出	62.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.27	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.05	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	30206	电费	6.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.55	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.19	30209	物业管理费	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	9.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费	3.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		490.23	公用经费合计					62.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：仙桃市经济和信息化局（本级）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：仙桃市经济和信息化局（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：仙桃市经济和信息化局（本级）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.08	0.00	3.20	0.00	3.20	10.88	17.17	7.68	3.19	0.00	3.19	6.30
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1342.13万元。与2023年度相比，收、支总计各减少4.63万元，下降0.34%，主要原因是2024年节约开支，压缩了部分非必要性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1342.13万元，与2023年度相比，收入合计增加134.56万元，增加11.14%。其中：财政拨款收入1334.3万元，占本年收入99.42%；其他收入7.82万元，占本年收入0.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1342.13万元，与2023年度相比，支出合计增加134.56万元，增加11.14%。其中：基本支出553.11万元，占本年支出41.21%；项目支出789.02万元，占本年支出59.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1334.3万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.31万元，增加4%。主要原因是增加了产业发展方面项目支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1334.3万元，比2023年度决算数增加186.17万元。增加主要原因是增加了产业发展方面项目支出。本年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入。2024年度也没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明年度

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1334.3万元，占本年支出合计的99.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.39万元，增加6.24%。主要原因是增加了产业发展方面项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1334.3万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）61.81万元，占4.63%。主要是用于系统内人员养老保险和职业年金缴纳和人员死亡抚恤金。

2.卫生健康支出（类）2.5万元，占0.19%，主要用于系统内人员的医疗保障。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）1161.29万元，占87.03%主要用于系统内人员工资、商品服务支出、对个人家庭补助支出、项目支出。

4..住房保障支出（类）32.71万元，占2.45%，主要用于系统内人员住房公积金的缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为950.17万元，支出决算为1334.3万元，完成年初预算的140.43%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.37万元，支出决算为38.62万元，完成年初预算的68.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分人员调出和退休不再缴纳。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.19万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的82.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分人员调出和退休不再缴纳。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加拨款用于系统内人员医疗保障费等费用，未纳入年初预算。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算为0万元，支出决算为76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加拨款用于黄鳝节相关活动项目支出等费用，未纳入年初预算。

5.资源勘探工业信息等支出(类)制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加拨款用于产业发展相关项目支出，未纳入年初预算。

6.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为591.94万元，支出决算为456.09万元，完成年初预算的77.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分人员调出和退休减少了人员经费支出和节约开支，压缩了部分商品服务支出等费用。

7.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为171.6万元，支出决算为102.15万元，完成年初预算的59.53%，支出决算数小年初预算数的主要原因：部分项目支出执行率不够。

8.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加拨款用于相关产业发展项目支出。未纳入年初预算。

9.住房保障支出(类)住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.01万元，支出决算为32.71万元，完成年初预算的68.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：奖金部分人员住房公积金没有缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出553.11万元，其中：

人员经费490.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费62.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.08万元，支出决算为17.17万元，完成全年预算的121.95%。较上年减少11.14万元，减少39.35%。决算数大于全年预算数的主要原因：因工作需要，年中出国考察增加了出国（境）费用，财政追加了“三公经费”。决算数较上年减少的主要原因：本年度无公务用车购置费，比上上年减少18万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为7.68万元，决算数大于全年预算数的主要原因：因工作需要，年中出国考察增加了出国（境）费用，财政追加了“三公经费”。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.2万元，支出决算为3.19万元，完成全年预算的100%；较上年减少17.67元，减少84.71%。决算数较上年减少的主要原因是减少了公务用车购置费18万元。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出3.19万元，主要用于主要用于公车维修费、公车燃油费、公车过桥过路费、公车保险费、年检费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为10.88万元，支出决算为6.3万元，完成全年预算的57.90%，较上年减少1.16万元，减少15.55%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩公用经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出6.3万元，接待对象主要是省部级领导、招商引资对接企业，主要是开展工业相关工作调研指导、招商引资相关事项接洽工作。2024年共接待国内来访团组59个，521人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出62.88万元，41.51万元，比上年决算数增加21.37万元，增加51.48%。主要原因是：部分就由项目支出的公用经费在行政运行经费中列支。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额0.36万元，占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额0.64万元，占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个。从评价情况来看，我单位各项目资金到位及时，项目管理较为规范，项目基本完成。本部门本年度无重点项目。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效目标均较好的完成，下一步，我单位将进一步加强绩效管理，完善绩效管理制度，合理预算单位收支，科学设置预算绩效目标。

（二）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。

5.资源勘探工业信息等支出(类)制造业（款）其他制造业支出（项）。

6.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

7.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

8.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

9.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

10.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

11.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

12.住房保障支出(类)住房保障支出（款）住房公积金（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

2024年度“仙桃杯”中国女装创新设计大赛项目绩效自评表

单位名称：仙桃市经济和信息化局填报日期：

项目名称		湖北（仙桃）黄鳝节分会场2023“仙桃杯”中国女装创新设计大赛暨江汉纺织服装产业发展论坛
主管部门		经信局		项目实施单位		办公室
项目类别		1.部门预算项目☑₂_._市_直专项□3.上级专项、转移支付项目□
项目属性		¹^.^{持续性项目}_□²^.^{新增性项目}^☑
项目类型		1.常年性项目□₂_._{延续性项目□}³^.^{一次性项目}^☑
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	76.00	76.00	100
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	论坛经费		76.00	76.00万元
		社会成本指标
		生态环境成本指标
		......
	产出指标	数量指标
		质量指标	资金使用合规性		100%
		时效指标	资金到位率		及时
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	形成鼓励绿色消费、智能消费的良好氛围		逐步形成
		生态效益指标
		......
年度绩效目标2 ^·		......
		......
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024年度大型会展项目绩效自评表

单位名称：仙桃市经济和信息化局填报日期：

项目名称		大型会展参展经费
主管部门		经信局		项目实施单位
项目类别		1.部门预算项目☑₂_._市_直专项□3.上级专项、转移支付项目□
项目属性		¹^.^{持续性项目}_☑²^.^{新增性项目□}
项目类型		1.常年性项目☑₂_._{延续性项目□}³^.^{一次性项目□}
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	45.00	45.00	100
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	参展经费		45	45
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	参展次数		2次以上
			参展企业数		30家以上
			组织企业参加行业博览会和行业培训交流会		11人次以上
			印刷发放宣传册		1000册以上
			推荐企业品牌		10家以上
		质量指标	知名企业参展		高质量参展
	效益指标	经济效益指标	促进我市工业经济发展		逐年增长
		社会效益指标
年度绩效目标2 ^·		......
		......
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024年度纺织服装产业规划编制项目绩效

自评表

单位名称：仙桃市经济和信息化局填报日期：2024年4月10日

项目名称		局机关纺织服装产业规划编制
主管部门		经信局		项目实施单位		办公室
项目类别		1.部门预算项目☑₂_._市_直专项□3.上级专项、转移支付项目□
项目属性		¹^.^{持续性项目}_□²^.^{新增性项目}^☑
项目类型		1.常年性项目□₂_._{延续性项目□}³^.^{一次性项目}^☑
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	100	100	100
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标
		社会成本指标
		生态环境成本指标
		......
	产出指标	数量指标	编制数量		1	1
		质量指标	编制切合实际		100%	符合
		时效指标	按时完成		及时	及时
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进我市纺服装产业发展		逐步提高	逐步提高
		生态效益指标
		......
年度绩效目标2 ^·		......
		......
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024年度会议会展工作经费项目绩效自评表

单位名称：仙桃市经济和信息化局填报日期：

项目名称		会议会展工作经费
主管部门		经信局		项目实施单位		办公室
项目类别		1.部门预算项目☑₂_._市_直专项□3.上级专项、转移支付项目□
项目属性		¹^.^{持续性项目}_☑²^.^{新增性项目□}
项目类型		1.常年性项目☑₂_._{延续性项目□}³^.^{一次性项目□}
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	63.05	63.05	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	保障金额		63.05	63.05
		社会成本指标
		生态环境成本指标
		......
	产出指标	数量指标	组织参展企业数		≥8家
		质量指标	参展企业规模		规上企业
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高非织造布企业知名度		提高
		生态效益指标
		......
年度绩效目标2 ^·		......
		......
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024年度非织造布产业发展项目绩效

自评表

单位名称：仙桃市经济和信息化局填报日期：

项目名称		局机关非织造布产业发展
主管部门		经信局		项目实施单位		办公室
项目类别		1.部门预算项目☑₂_._市_直专项□3.上级专项、转移支付项目□
项目属性		¹^.^{持续性项目}_☑²^.^{新增性项目□}
项目类型		1.常年性项目☑₂_._{延续性项目□}³^.^{一次性项目□}
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	5	5	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目工作经费成本		5万元	5万元
		社会成本指标
		生态环境成本指标
		......
	产出指标	数量指标	邀请专家调研		3次
			参加各类展会		3次
			组织企业参加行业论坛		2次
			筹办推介会		1次
			会议接待人数		40人以上
		质量指标	全年参展任务完成达标率		100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升仙桃非织造布品牌影响力		提高
		生态效益指标
		......
年度绩效目标2 ^·		......
		......
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024年度服装产业返乡创业租赁补贴项目

绩效自评表

单位名称：仙桃市经济和信息化局填报日期：

项目名称		局机关服装产业返乡创业租赁补贴
主管部门		经信局		项目实施单位		办公室
项目类别		1.部门预算项目☑₂_._市_直专项□3.上级专项、转移支付项目□
项目属性		¹^.^{持续性项目}_☑²^.^{新增性项目}^□
项目类型		1.常年性项目□₂_._{延续性项目}_☑³^.^{一次性项目}^□
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	4.8	0	0
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	补贴标准		按文件规定补贴标准执行	0万元
		社会成本指标
		生态环境成本指标
		......
	产出指标	数量指标	补贴企业数量		0家	0家
		质量指标	资金使用合规性		100%	合规
			申报流程合规性		100%	合规
		时效指标	资金到位率		及时	及时
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	增加就业人数		0	完成
			服装产业扩能提质增效		达标	完成
		生态效益指标
		......
年度绩效目标2 ^·		......
		......
偏差大或目标未完成原因分析		企业自愿放弃补贴
改进措施及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024年度推进经济高质量发展项目绩效

自评表

单位名称：仙桃市经济和信息化局填报日期：

项目名称		局推进经济高质量发展
主管部门		经信局		项目实施单位
项目类别		1.部门预算项目☑₂_._市_直专项□3.上级专项、转移支付项目□
项目属性		¹^.^{持续性项目}_☑²^.^{新增性项目□}
项目类型		1.常年性项目☑₂_._{延续性项目□}³^.^{一次性项目□}
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	515.32	515.32	100
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率		≤100%	≤100%
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	培训人数		≥500人次
			培训次数		≥4次

		质量指标	培训合格率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	企业净利润提升率		≥3%
			税收增长率		逐年提高
		社会效益指标	中国非织造布产业名城		逐年提高
			增加就业人数		≥2000人


年度绩效目标2 ^·		......
		......
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024年度后勤保障项目绩效自评表

单位名称：仙桃市经济和信息化局填报日期：

项目名称		局机关后勤保障
主管部门		经信局		项目实施单位		办公室
项目类别		1.部门预算项目☑₂_._市_直专项□3.上级专项、转移支付项目□
项目属性		¹^.^{持续性项目}_☑²^.^{新增性项目□}
项目类型		1.常年性项目☑₂_._{延续性项目□}³^.^{一次性项目□}
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	43.94	42.98	97.82
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	保障金额		429813	42.98
		社会成本指标
		生态环境成本指标
		......
	产出指标	数量指标	临聘人员数		2	0
		数量指标	后勤管理合格率		≥97%	≥97%
		数量指标	走访困难人员数		≥20人	20人
		......
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提供良好工作环境		≥95	≥95
		生态效益指标
		......
年度绩效目标2 ^·		......
		......
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024年度因公出国（境）费用项目绩效自评表

单位名称：仙桃市经济和信息化局填报日期：

项目名称		因公出国（境）费用
主管部门		经信局		项目实施单位		办公室
项目类别		1.部门预算项目☑₂_._市_直专项□3.上级专项、转移支付项目□
项目属性		¹^.^{持续性项目}_□²^.^{新增性项目}^☑
项目类型		1.常年性项目□₂_._{延续性项目□}³^.^{一次性项目}^☑
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	7.68	7.68	100
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算指标		7.68	7.68
		社会成本指标
		生态环境成本指标
		......
	产出指标	数量指标	综合规划		1个
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	产生影响力		提高
		生态效益指标
		......
年度绩效目标2 ^·		......
		......
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024年度乡村振兴项目绩效自评表

单位名称：仙桃市经济和信息化局填报日期：

项目名称		局机关乡村振兴
主管部门		经信局		项目实施单位		办公室
项目类别		1.部门预算项目☑₂_._市_直专项□3.上级专项、转移支付项目□
项目属性		¹^.^{持续性项目}_☑²^.^{新增性项目□}
项目类型		1.常年性项目☑₂_._{延续性项目□}³^.^{一次性项目□}
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	12.00	10.01	83.42
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	驻村补贴标准		按文件发放	10.01
		社会成本指标
		生态环境成本指标
		......
	产出指标	数量指标	帮扶贫困村		1个
		数量指标	春节慰问		≥42人
		质量指标	工作队考勤率		100%
	效益指标	经济效益指标	帮扶村集体经济收入		逐年增长
		社会效益指标	推进乡村振兴工作		推进
		生态效益指标
		......
年度绩效目标2 ^·		......
		......
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024年度招商引资项目绩效自评表

单位名称：仙桃市经济和信息化局填报日期：

项目名称		局机关招商引资
主管部门		经信局		项目实施单位		办公室
项目类别		1.部门预算项目☑₂_._市_直专项□3.上级专项、转移支付项目□
项目属性		¹^.^{持续性项目}_☑²^.^{新增性项目□}
项目类型		1.常年性项目☑₂_._{延续性项目□}³^.^{一次性项目□}
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	6.00	5.94	99%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	招商引资经费		6.00	5.94
		社会成本指标
		生态环境成本指标
		......
	产出指标	数量指标	招商项目个数		≥3个
		数量指标	参加招商引资活动		≥20次
		数量指标	招商宣传册印刷		≥200册
		质量指标	项目优质		100%
	效益指标	经济效益指标	税收增长		逐年增长
		社会效益指标	就业人数		推进
		生态效益指标
		......
年度绩效目标2 ^·		......
		......
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024年度综合政务项目绩效自评表

单位名称：仙桃市经济和信息化局填报日期：

项目名称		局机关综合政务
主管部门		经信局		项目实施单位		办公室
项目类别		1.部门预算项目☑₂_._市_直专项□3.上级专项、转移支付项目□
项目属性		¹^.^{持续性项目}_☑²^.^{新增性项目□}
项目类型		1.常年性项目☑₂_._{延续性项目□}³^.^{一次性项目□}
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	12.00	10.22	85.17
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	开展活动		12.00	10.22
		社会成本指标
		生态环境成本指标
		......
	产出指标	数量指标	每年积分		≥100分
		数量指标	单位领导挂点社区调研指导		≥4次
		数量指标	中央、省暗访测评		≥90分
		质量指标	社区文明创建		提升
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	社区人文环境		提升
		生态效益指标
		......
年度绩效目标2 ^·		......
		......
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

扫一扫在手机上查看当前页面

打印关闭