仙桃市经济和信息化局部门2024年度部门决算

目　录

第一部分经信局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分经信局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分经信局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分经信局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家和省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方性法规、政府规章；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（五）主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施；履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

（六）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

（七）监测分析县（市）域经济发展动态，解决县（市）域经济发展中的重大问题；培育发展特色产业和产业集群；负责县（市）域经济目标考核的协调工作。

（八）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（九）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；负责规划和组织电子政务建设，协调电子商务发展，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享；承担市信息化领导小组办公室和市电子政务工作领导小组办公室的日常工作。

（十二）负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；承担市网络与信息安全协调小组办公室的日常工作。

（十三）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十四）负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。

（十五）为企业提供＂直通车＂服务。

（十六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，经信局部门决算由实行独立核算的经信局本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入经信局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．仙桃市经济和信息化局（本级）

2．仙桃市中小企业服务中心

3．仙桃市化工医药行业协会

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1785.38万元。与2023年度相比，收、支总计各减少48.22万元，下降2.63％，主要原因是2024年减少了疫情防控项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1704.92万元，与2023年度相比，收入合计增加109.56万元，增加6.87％。其中：财政拨款收入1691.81万元，占本年收入99.23％；其他收入13.12万元，占本年收入0.77％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1704.92万元，与2023年度相比，支出合计减少4.43万元，下降0.26％。其中：基本支出796.46万元，占本年支出46.72％；项目支出908.46万元，占本年支出53.28％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1691.81万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加160.37万元，增加10.47％。主要原因是增加了返乡创业人员补贴等项目支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1691.81万元，比2023年度决算数增加160.37万元。增加主要原因是当年增加了返乡创业人员补贴等项目支出。本年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入。2023年度也没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明年度

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1691.81万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.38万元，增加2.81％。主要原因是增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1691.81万元，主要用于以下方面：

1．科学技术支出（类）其他科学技术支出支出1.85万元，占1.09％。主要是用于项目支出。

2．社会保障和就业支出（类）91.63万元，占5.42％。主要是用于系统内人员养老保险和职业年金缴纳和人员死亡抚恤金。

3．卫生健康支出（类）2.5万元，占0.15％，主要用于系统内人员的医疗保障。

4．农林水支出（类）76万元，占4.49％，主要用于黄鳝节系统活动项目支出。

5．　资源勘探工业信息等支出（类）1473.15万元，占87.08％主要用于系统内人员工资、商品服务支出、对个人家庭补助支出、项目支出。

6．住房保障支出（类）46.66万元，占2.76％，主要用于系统内人员住房公积金的缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为950.17万元，支出决算为1691.81万元，完成年初预算的178.05％。其中：

1．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加拨款用于2024年江汉服装产业创新发展中心研究费；支付服装产业返乡创业补贴。各项技改会议费用等，未纳入年初预算。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.37万元，支出决算为56.11万元，完成年初预算的99.54％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休减少了养老保险支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.19万元，支出决算为31.9万元，完成年初预算的113.16％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加拨款用于退休人员职业年金做实，在职人员职业年金缴纳。

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的482.67％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加拨款用于退休人员死亡一次性丧葬费等费用。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加拨款用于系统内人员医疗保障费等费用，未纳入年初预算。

6．农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算为0万元，支出决算为76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加拨款用于黄鳝节相关活动项目支出等费用，未纳入年初预算。

7．资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为508.77万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加拨款用于补助企业等费用，未纳入年初预算。

8．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为591.94万元，支出决算为592.92万元，完成年初预算的100.16％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加拨款用于新进人员人员经费和商品服务支出等费用。

9．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为171.6万元，支出决算为115.37万元，完成年初预算的67.23％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目没有实施。

10．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加拨款用于化工医药行业协会新增人员的人员经费支出。。

11．资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.1万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加拨款用于中小企业服务中心房屋修缮支出。未纳入年初预算。

12．资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为129.42万元，支出决算为219.42万元，完成年初预算的169.54％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加拨款用于中小企业服务中心人员类费用支出和商品服务支出以及楼房维修工业平台建设等项目支出。

13．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.01万元，支出决算为46.66万元，完成年初预算的97.19　％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分人员退休不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出796.46万元，其中：

人员经费713.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费83.33万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.08万元，支出决算为17.35万元，完成全年预算的123.22％。较上年减少11.03万元，减少38.90％。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支，压缩公用经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为7.68万元，决算数大于预算数的原因：因工作需要，年中出国考察增加了出国（境）费用，财政追加了“三公”经费。

2．公务用车购置及运行费全年预算为3.2万元，支出决算为3.19万元，完成全年预算的99.68％；较上年减少17.67元，减少84.7％。决算数较上年减少的主要原因是减少了公务用车购置费。其中：公务用车购置减少了18万元，公务用车运行维护费增加了0.33万元。

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出3.19万元，主要用于主要用于公车维修费、公车燃油费、公车过桥过路费、公车保险费、年检费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费全年预算为10.88万元，支出决算为6.48万元，完成全年预算的59.57％，较上年减少1.04万元，减少13.82％。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩公用经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出6.48万元，接待对象主要是省部级领导、招商引资对接企业，主要是开展工业相关工作调研指导、招商引资相关事项接洽工作。2024年共接待国内来访团组61个，541人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出62.88万元，比上年决算数减少35.71万元，降低46.24。主要原因是：落实过紧　日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.03万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额4.03万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额4.03万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.12％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.88％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个。从评价情况来看，我单位各项目资金到位及时，项目管理较为规范，项目基本完成。本部门本年度无重点项目。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效目标均较好的完成，下一步，我单位将进一步加强绩效管理，完善绩效管理制度，合理预算单位收支，科学设置预算绩效目标。

（二）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

1. 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

5．资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

6．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

7．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

8．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

9．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。

10．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

11．资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

12．资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

13．资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

14．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

15．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　 附件

2024年度经信部门整体绩效自评表

填报日期：

备注：1．基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度“仙桃杯”中国女装创新设计大赛项目绩效自评表

单位名称：仙桃市经济和信息化局填报日期：

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3．部门预算项目以二级项目填报。

2024年度大型会展项目绩效自评表

单位名称：仙桃市经济和信息化局填报日期：

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3．部门预算项目以二级项目填报。

2024年度纺织服装产业规划编制项目绩效

自评表

单位名称：仙桃市经济和信息化局填报日期：2024年4月10日