仙桃市环境监控中心2025年部门预算公开情况说明

一、仙桃市环境监控中心部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

负责全市环境质量的在线监测、污染源的在线监控，及时准确发布环境信息。

（二）机构设置

仙桃市环境监控中心属仙桃市生态环境局下属二级单位，事业编制10人，现共有人员9人，其中在职9人。本单位下设三个科室，办公室、综合室、业务科。

二、仙桃市环境监控中心2025年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2025年本年收入预计为115.13元，比上年减少121.63万元，减少51％。其中，经费拨款115.13万元。

收入减少主要是减少了项目采购。

2．预算支出情况：2025年本年支出115.13万元，比上年减少121.63万元，减少51％。其中：基本支出115.13万元，占总支出的100％。本年支出构成为：一般公共服务支出89.09万元，占本年支出77％；社会保障和就业支出16.72万元，占本年支出15％；住房保障支出9.22，占本年支出8％。

支出减少原因分析：2025年项目支出比上年减少128万元，主要是减少了各类项目支出。

3．我单位2025年政府性基金预算支出0万元。

（二）机关运行经费及增减变化情况

2025年仙桃市环境监控中心运行经费预算总额为5.69万元，与上年相比减少3.79万元，减少了40％。减少原因是落实好过“紧日子”原则，减少不必要的支出。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0.11万元，比上年预算减少了0.02万元。分别如下：

1．公务接待费0.11万元，比上年减少0.02万元；

2．公车购置及运行维护费0万元；

3．因公出国经费0万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2025年我单位编制政府采购预算0万元，比上年减少205万元，原因为减少了项目政府采购预算支出。

（五）国有资产占用及增减变化情况

2025年固定资产原值为1062.25万元，比上年增长了1.77万元，为购置了两台电脑及操作系统。

三、仙桃市环境监控中心2025年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。结合我单位工作实际，以2025年预算编制的指导思想和基本原则，为充分履行环境监控中心各项职能，制定了本部门的整体支出绩效目标和绩效指标。

（二）重点项目绩效目标

本单位2025年无重点项目绩效支出。

四、2025年仙桃市环境监控中心部门预算公开表

见附件

五、名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2025部门预算草案报表-监控中心.xls