仙桃市生态环境局2025年部门预算公开情况说明

一、仙桃市生态环境局职责及机构设置情况

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律法规，拟定全市环境保护的相关政策和规范性文件，并组织实施。

（2）参与制定全市环保产业政策和发展规划；参与制定全市经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与审核全市城镇总体规划和开发区、城区改造中的环境保护内容。

（3）监督全市实施环境保护国家标准（环境质量标准、污染物排放标准、环境基础标准、环境方法标准、标准样品标准）及环境保护行业标准。

（4）监督管理全市废水、废气、固定废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁波辐射等污染物和污染源的防治工作；执行国家公布禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录；负责全市化学品环境管理工作；受同级政府委托，办理涉及市外环境污染纠纷，协调全市地域间环境污染纠纷，对全市重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理；承办同级人大、政府有关环境保护的提案、议案和建议，处理群众有关环境保护的来信来访。

（5）管理全市自然环境保护工作；监督检查市内自然保护区、生物多样性、野生动植物保护工作；指导市内生态农业建设工作；监督辖区内对生态环境有影响的资源开发活动，组织开展乡镇环境综合治理。

（6）负责排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度的实施；审批全市限额内开发建设项目、技术改造和区域开发建设项目的环境影响报告书（表）。

（7）负责全市环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作。

（8）负责组织全市环境保护科研工作；制定并组织实施全市环境保护科技发展规划；组织申报国家和地方重大环境保护课题，管理辖区内环境科技成果和环境保护新技术、新工艺的引进工作；组织辖区内环境保护设备的质量监督、认证工作，管理环境标志工作。

（9）负责全市环境监测、统计、信息工作，组织实施环境监测制度、环境监测规范，指导全市环境监测网络的建设，开展市内环境监测站的计量认证和质量保证工作。

（10）组织环境保护宣传教育工作；协同有关部门在各类学校和成人教育、培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作；负责环保系统在职人员岗位培训。

（二）机构设置

生态环境部门包括1个行政机关及4个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

二、仙桃市生态环境局2025年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2025年本年收入预计为2315.36万元，比上年减少438.29万元，减少15.92％。其中，经费拨款2315.36万元。

收入减少主要是落实党政机关习惯过紧日子，严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。

2．预算支出情况：2025年本年支出2315.36万元，比上年减少438.29万元，减少15.92％。其中：基本支出1782.46万元，占总支出的76.98％；项目支出532.90万元，占总支出的23.02％。本年支出构成为：节能环保支出1950.98万元，占本年支出84.26％；社会保障和就业支出232.94万元，占本年支出10.06％；住房保障支出131.44万元，占本年支出5.68％。

支出减少原因分析：（1）2025年基本支出比上年减少45.1万元，主要是因为落实党政机关习惯过紧日子，严格控制一般性支出。

（2）2025年项目支出比上年减少393.19万元，主要是对大气第三方运维执行率为0的进行核减，对生态环境综合执法工作经费、绿色执法工作经费、辐射及固废管理工作等项目执行率较低的进行了调减。

3．我单位2025年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费及增减变化情况

2025年仙桃市生态环境局单位运行经费预算总额为145.24万元，与上年相比减少50.75万元，增长率为－25.89％。减少原因是落实党政机关习惯过紧日子，严格控制一般性支出；其中，办公费9.16万元，印刷费0.87万元，水费0.27万元，电费7.76万元，邮电费4.55万元，物业管理费0.74万元，差旅费21.36万元，维修（护）费1.94万元，会议费2.45万元，培训费6.67万元，公务接待费2.06万元，工会经费4.31万元，福利费5.39万元，公务用车运行维护35.20万元，其他交通费26.39万元，其他商品和服务支出16.14万元。　　　

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额46.02万元，比上年预算减少11.46万元。分别如下：

1．公务接待费7.62万元，比上年减少13.5万元，原因为招商的公务接待减少；

2．公车购置及运行维护费38.40万元。其中，财政拨款公车购置费为0元，财政拨款公车运行维护费38.40万元，比上年增加2.04万元，公务用车租赁费0万元；

3．因公出国经费0万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2025年我单位编制政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况

我局全系统2024年12月31日现有固定资产价值8443.85元。固定资产价值8015.45万元和无形资产价值428.4万元。固定资产净值具体情况如下：1、房屋面积12105.89 ㎡，账面价值2376．85万元，账面净值1941.20万元，累计折旧435.65万元；2、车辆12辆，价值197.28万元，账面净值54.30万元，累计折旧142.98万元；3、设备及家具类，数量2526台（套），价值5299.6万元，账面净值2484.84万元，累计折旧2814.77万元，其中单位价值100万元以上专用设备14台（套），价值2302．54万元。

三、仙桃市生态环境局2025年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我局对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。结合我局工作实际，以2025年预算编制的指导思想和基本原则，为充分履行生态环境局的各项行政职能，制定了本部门的整体支出绩效目标和绩效指标。

（二）重点项目绩效目标

1．对于生态环境业务保障综合工作的长期目标，我局设置了应急信访回复率、应急信访事件办结率等2个数量指标和质量效益、服务对象满意度效益、社会效率等3个效益指标，分别从废水达标排放率、群众满意率及是否促进我市生态文明建设等三个方面来考核专职专项工作的长期绩效。

对于生态环境业务保障综合工作的年度目标，主要在产出指标下设置2个数量指标和1个质量指标，效益指标下设置服务对象满意度指标，通过废水达标排放率、群众满意率及是否促进我市生态文明建设等三个方面等指标值来考核生态环境业务保障综合工作的年度工作及完成绩效。

2．对于机关运行保障的长期目标，我局设置了数量、质量、社会效益、服务对象满意度等4个效益指标，分别从就餐人数、卫生安全率、是否保障单位正常运行及职工满意度这四个指标值，来考核基本保障的长期绩效。

对于基本保障的年度目标，主要在产出指标下设置4个数量指标，效益指标下设置服务对象满意度指标，通过职工用餐人数、卫生安全率、是否保障单位正常运行及职工满意度等指标值来考核基本保障的年度绩效。

3．对于市级中心工作的长期目标，我局设置了数量、时效、质量等3个产出指标，分别从接待客商次数、项目按期完成率、社会就业率等3个指标值，来考核市级中心工作的长期绩效。

对于市级中心工作的年度目标，主要设置了数量指标、质量指标和服务对象满意度指标等效益指标，从接洽外商次数、提高社会就业率及服务对象满意度等方面来考核年度目标的具体工作及完成绩效。

四、2025年生态环境局单位部门预算公开表

见附件

五、名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2025部门预算草案报表汇总2025-01-20.xls