目录

第一部分　部门概况

第二部门　2024年度部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出预算说明

七、“三公”经费支出的预算说明

八、关于单位运行经费支出预算情况说明

九、2024年政府采购预算情况说明

十、关于国有资产占用情况说明

第三部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门预算中项目绩效自评结果

第四部分　名词解释

第五部分　2024年度部门预算公开报表

经仙桃市第十届人民代表大会第一次会议批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2024年部门预算公开如下：

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）参与制订本地区生态环境监测规划和计划，承担监测网络建设和监测能力建设任务；　

（二）执行省、市生态环境管理部门制定的生态环境监测计划，对本地区大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等环境要素进行监测，及时提供环境质量和生态状况变化信息；

（三）对本地区排污单位排污情况进行监督性监测，为生态环境保护综合行政执法提供数据支持；

（四）参与本地区生态环境信访投诉案件调查，对所涉环境质量因子开展监测，为处理案件提供数据支撑；

（五）承担本地区生态环境应急监测任务；

（六）建立本地区环境监测数据资料档案；

（七）承办市生态环境局安排的其他工作；

二、部门预算单位构成

仙桃市环境监测站列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分　2024年预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2024年，环境监测站部门收入预算为434.51万元，其中：当年财政拨款收入375.12万元，非税收入59.39万元。相应安排支出预算434.51万元，其中：人员支出286.91万元，公用支出33.6万元，项目支出114万元。

二、部门预算收入情况说明

2024年部门预算总收入434.51万元，比2023年预算数397.2万元，增加37.31万元，增幅9.39％。主要有以下2项组成：一是由财政局经费拨款375.12万元。二是非税收入59.39万元。

三、部门预算支出情况说明

2024年部门预算总收入434.51万元，比2023年预算数397.2万元，增加37.31万元，增幅9.39％。其中基本支出320.51万元，占73.76％；项目支出114万元，占26.24％。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

2024年部门预算总收入434.51万元，比2023年预算数397.2万元，增加37.31万元，增幅9.39％。其中基本支出320.51万元，占73.76％；项目支出114万元，占26.24％。具体安排情况如下：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2024年一般公共预算支出预算数为27.15万元。主要用于：干部职工的养老保险支出。

2、2110199其他环境保护管理事务支出。2024年一般公共预算支出预算数为　372.35万元。主要用于：环境保护管理事务支出。　

3、2210201住房公积金。2024年一般公共预算支出预算数为21.45万元。主要用于：按12％比例补助给干部职工的住房公积金　。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出320.51万元，对比2023年288.35万元，增加32.16万元。其中人员经费286.91万元，对比2023年255.52万元，增加31.39万元。日常公用经费33.6万元，对比2023年32.82万元，增加3．38万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024年度政府性基金预算支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数为10.98万元，比2023年预算数12.3万元，减少1.32万元，减幅10.73％。主要是环境监测工作量减少。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.58万元，比2023年预算数0．57万元，增加0．01万元，增幅1.75％。公务用车购置及运行维护费10.4万元，比2023年预算数11.73万元，减少1.33万元，下降11.34％主要是由于环境监测工作量减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元。与2023年预算数相同。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.58万元。主要用于省厅对环境监测工作检查、指导的接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年预算安排10.4万元，其中：公务用车运行费10.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

八、单位运行经费安排情况说明

2024年单位运行经费预算支出33.6万元。主要用于保障单位正常运转的支出，对比2023年预算数32.82万元，增加0.78万元，涨幅2.38％　。其中：商品和服务支出33.6万元，主要用于办公经费2.35万元、电费1.2万元、差旅费5．97万元、维修（护）费1.47万元、培训费2．1万元、公务接待费0.58万元、专用材料费3.17万元、工会经费4.56万元、公务用车运行维护费10.4万元，其他商品和服务支出1．81万元等。

九、政府采购安排情况说明

2024年政府采购支出总额10.4万元。主要为公务用车运行维护费10.4万元。对比2023年预算数53.45万元，减少43.05万元，下降80.54％　。主要用于公务用车燃油、维修、车辆保险等购买服务方面支出。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求，严格按程序组织实施政府采购。

十、国有资产占有情况说明

2023年12月31日现有国有资产价值2933.28万元，其中固定资产2928.62万元，无形资产4.66万元，具体情况如下：1、房屋面积906.27㎡，账面价值219.66万元；2、设备310套，价值2620.01万元；3、车辆4辆，价值72.89万元；4、家具装具用具79套，价值16.06万元；5、信息数据价值4.66万元。

第三部分　重点项目预算的绩效目标情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况　

制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。结合我站工作实际，以2024年预算编制的指导思想和基本原则，为充分履行环境监测各项职能，制定了本部门的整体支出绩效目标和绩效指标。

二、重点项目预算的绩效目标说明　

1、委托监测费

全面掌握全市河流水质变化趋势，提供水质监测数据，确保全市水环境质量得到有效改善，设置了2个产出指标：环境监测任务数量指标、监测数据质量质量指标，2个效益指标：水质变化趋势社会效益指标、水环境质量指标生态效益指标。

2、监测站建设和生态环境监测

全面开展环境质量监测、污染源监督性监测、应急环境监测，保障全市环境监测业务正常、稳定运行，确保监测数据准确、及时、有效，设置了3个产出指标，2个效益指标：环境监测能力持续影响指标、辖区内生态环境质量社会效益指标。

第四部分　名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

六、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

第五部分　2024年仙桃市环境监测站部门预算公开表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年政府性基金预算支出表

八、2024年财政拨款“三公”经费支出表

九、2024年项目支出预算表

十、2024年公用支出预算表

400002监测站-2024部门预算草案报表.xls