目　录

第一部分　部门概况

第二部分2023年度部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出预算说明

七、“三公”经费支出的预算说明

八、关于机关运行经费支出预算情况说明

九、2023年政府采购预算情况说明

十、关于国有资产占用情况说明

第三部分、预算绩效情况说明

一、算绩效管理工作开展情况

二、部门预算中项目绩效自评结果

第四部分　名词解释

第五部分　2023年度部门预算公开报表

经仙桃市第十届人民代表大会第二次会议批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2023年部门预算公开如下：

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定全市环境保护的相关政策和规范性文件，并组织实施。

（二）参与制定全市环保产业政策和发展规划；参与制定全市经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与审核全市城镇总体规划和开发区、城区改造中的环境保护内容。

（三）监督全市实施环境保护国家标准（环境质量标准、污染物排放标准、环境基础标准、环境方法标准、标准样品标准）及环境保护行业标准。

（四）监督管理全市废水、废气、固定废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁波辐射等污染物和污染源的防治工作；执行国家公布禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒经学品优先控制名录；负责全市化学品环境管理工作；受同级政府委托，办理涉及市外环境污染纠纷，协调全市地域间环境污染纠纷，对全市重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理；承办同级人大、政府有关环境保护的提案、议案和建议，处理群众有关环境保护的来信来访。

（五）管理全市自然环境保护工作；监督检查市内自然保护区、生物多样性、野生动植物保护工作；指导市内生态农业建设工作；监督辖区内对生态环境有影响的资源开发活动，组织开展乡镇环境综合治理。

（六）负责排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度的实施；审批全市限额内开发建设项目、技术改造和区域开发建设项目的环境影响报告书（表）。

（七）负责全市环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作。

（八）负责组织全市环境保护科研工作；制定并组织实施全市环境保护科技发展规划；组织申报国家和地方重大环境保护课题，管理辖区内环境科技成果和环境保护新技术、新工艺的引进工作；组织辖区内环境保护设备的质量监督、认证工作，管理环境标志工作。

（九）负责全市环境监测、统计、信息工作，组织实施环境监测制度、环境监测规范，指导全市环境监测网络的建设，开展市内环境监测站的计量认证和质量保证工作。

（十）组织环境保护宣传教育工作；协同有关部门在各类学校和成人教育、培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作；负责环保系统在职人员岗位培训。

二、部门预算单位构成

生态环境部门包括1个行政机关及6个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分　生态环境部门2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2023年，　生态环境部门收入预算为2607.56万元，比上年2531.6万元增加了75.96万元。主要原因：新增人员经费。其中：当年财政拨款收入2574.26万元，上年财政拨款结转33.30万元。相应安排支出预算　2607.56万元，比上年2531.6万元增加了75.96万元。主要原因：新增人员经费。其中：人员支出1469.40万元，公用支出189.37万元，项目支出948.79万元。

二、部门预算收入情况说明

生态环境部门2023年部门预算总收入2607．56万元，比2022年预算数2531.6万元，增加75.96万元，增幅3％。主要原因：新增人员经费。其中：财政补助收入2574.26万元，上年度结转33.30万元。

三、部门预算支出情况说明

生态环境部门2023年支出预算　2607.56万元，比上年2531.6万元增加了75.96万元，增幅3％。主要原因：新增人员经费。其中基本支出1658.77万元，占63.6％；项目支出948.79万元，占36.4％。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

生态环境部门2023年一般公共预算支出预算数2607.56万元，比2022年预算数2531.56万元，增加75.96万元，增幅3　％。主要是人员经费的增加。其中基本支出1658.77万元，占63.6％；项目支出948.79万元，占36.4％。具体安排情况如下：

1、2110101行政运行。2023年一般公共预算支出预算数为357.01万元。主要用于：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023年一般公共预算支出预算数为111.30万元。主要用于：干部职工的养老保险支出。

3、2080506机关事业单位职业年金支出。2023年一般公共预算支出预算数为39.00万元。主要用于：公益二类事业单位干部职工的职业年金支出。

4、2110199其他环境保护管理事务支出。2023年一般公共预算支出预算数为　1996.71万元。主要用于：环境监察监测机构人员支出　。

5、2210201住房公积金。2023年一般公共预算支出预算数为103.54万元。主要用于：按12％比例补助给干部职工的住房公积金　。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1658.77万元，对比2022年1386.71万元增加272.06万元。其中人员经费1469.40万元，对比2022年1202.85万元增加266.55万元，主要是由于2023年预算中增加了奖金的发放（公务员人均3万元，事业人员人均2.5万元），日常公用经费189.37万元，对比2022年183.87万元增加了5.5万元，主要是由于新增三辆应急执法公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年度政府性基金预算支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为53.24万元，比2022年预算数56.83万元，减少了3.59万元，降幅6.3％。主要是：按预算编制要求，控制经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.90万元，比2022年预算数25.49万元，减少9.59万元，减少37.62％。公务用车购置及运行维护费37．33万元，比2022年预算数31.33万元，增加6万元，增加19.15％，主要是由于新增三辆应急执法公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。与2022年预算数相同。

（二）公务接待费

2023年预算安排15.9万元。主要用于中央环保督察、省厅环境保护工作指导、各环保专项行动、各级招商等方面197批次的接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年预算安排37．33万元，其中：公务用车运行费37．33万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

八、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算支出189．37万元。主要用于保障机关正常运转的支出，对比2022年预算数183.87万元，增加5.5万元，增幅3.0％　。其中：商品和服务支出189．37　万元，主要用于办公经费106.85万元、公务接待费3.90万元、公务用车运行维护费34.13万元，公务交通补贴32.86万元、其他商品和服务支出11.63万元。

九、政府采购安排情况说明

2023年政府采购支出总额424.8553万元，对比2022年预算数303.1534万元，增加了121.7019万元　。主要原因是新增物业、印刷、会议、环境监测、信息系统建设与维护等购买服务方面。其中：政府采购货物支出26.5万元，主要用于信息网络及软件购置更新等；政府采购服务支出203.4553万元，主要用于物业、印刷、会议、环境监测、公务用车燃油、维修、保险、信息系统建设与维护等购买服务方面支出。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求，严格按程序组织实施政府采购。

十、国有资产占有情况说明

我局全系统2022年12月31日现有固定资产价值8404.13元。固定资产价值7982.69万元和无形资产价值421.43万元。固定资产净值具体情况如下：1、房屋面积12105.89 ㎡，账面价值2379．81万元；2、车辆12辆，价值197.28万元；3、其他固定资产（通用设备604.32和家具装具用具账面价值133.05万元；4、专用设备价值4633.67万元，其中单位价值100万元以上专用设备13台（套），价值1994.54万元。

第三部分　重点项目预算的绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况　我局对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。结合我局工作实际，以2023年预算编制的指导思想和基本原则，为充分履行生态环境局的各项行政职能，制定了本部门的整体支出绩效目标和绩效指标。

（二）重点项目预算的绩效目标说明　

1、对于专职专项工作的长期目标，我局设置了污染物总量减排、环境空气质量等3个数量指标和环境效益、社会效率等3个效益指标，分别从是否改善空气环境、是否提高环境应急能力、是否解决突出环境问题等三个方面来考核专职专项工作的长期绩效。

对于专职专项工作的年度目标，主要在产出指标下设置3个数量指标，效益指标下设置服务对象满意度指标，通过生态镇、生态村创建数及服务对象满意度等指标值来考核专职专项工作的年度工作及完成绩效。

2、对于基本保障的长期目标，我局设置了环境效益、可持续发展等4个效益指标，分别从职工就餐环境是否改善、职工工作环境是否整洁安全、职工合法权益是否得到保障、职工文化生活是否丰富这四个指标值，来考核基本保障的长期绩效。

对于基本保障的年度目标，主要在产出指标下设置6个数量指标，效益指标下设置服务对象满意度指标，通过职工用餐人数、办公楼清洁次数、运动会组织次数、慰问人员人次、职工教育人次及职工满意度等指标值来考核基本保障的年度绩效。

3、对于政府中心工作的长期目标，我局设置了社会效益、经济效益等3个效益指标，分别从是否促进社会稳定、是否改善环境质量、是否促进仙桃经济发展等3个指标值，来考核政府中心工作的长期绩效。

对于政府中心工作的年度目标，主要设置了数量指标、质量指标和服务对象满意度指标等效益指标，从接洽外商次数、帮扶村组个数及服务对象满意度等方面来考核年度目标的具体工作及完成绩效。

第四部分　名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

第五部分　2023年仙桃市生态环境局部门预算公开表

一、2023年收支预算总表

二、2023年收入预算总表

三、2023年支出预算总表

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年政府性基金预算支出表

八、2023年财政拨款“三公”经费支出表

九、2023年项目支出预算表

十、2023年公用支出预算表

（以上表格见附表）

400汇总预算2023.xlsx