仙桃市公安局（本级）2024年度部门决算
2025年8月13日，仙桃市财政局对我单位2024年度的部门决算进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》的相关要求，现对2024年度部门决算进行公开。
目 录
第一部分 仙桃市公安局（本级）概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 仙桃市公安局（本级）2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 仙桃市公安局（本级）2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 仙桃市公安局（本级）概况
一、部门主要职责
（一）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。
（二）组织对恐怖活动的防范、侦查工作。
（三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
（四）负责全市治安、刑事案件侦查工作。
（五）负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作和治安保卫工作。
（六）负责全市禁毒、缉毒工作。
（七）负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。
（八）负责国家规定的特定人员的安全警卫工作并承担相应责任。
（九）负责全市公共信息网络安全保护工作，以及信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
（十）负责看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。
（十一）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。开展维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。
（十二）拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息化建设和使用工作；组织实施安全技术防范工作。
（十三）拟订全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，负责全市公安机关警务保障标准、制度的落实。
（十四）负责全市公安队伍建设和警务督察工作。
（十五）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，仙桃市公安局（本级）部门决算由实行独立核算的仙桃市公安局（本级）决算完成。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：仙桃市公安局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 40，205.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 35，788.50 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 393.94 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2，540.63 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1.70 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 21.51 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1，458.23 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 40，205.01 | 本年支出合计 | 57 | 40，205.01 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1，005.52 | 年末结转和结余 | 59 | 1，005.52 |
总计 | 30 | 41，210.53 | 总计 | 60 | 41，210.53 |
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：仙桃市公安局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 40，205.01 | 40，205.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 35，788.50 | 35，788.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 35，771.99 | 35，771.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 16，191.90 | 16，191.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 51.09 | 51.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 18，555.07 | 18，555.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 973.93 | 973.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 393.94 | 393.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 393.94 | 393.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 393.94 | 393.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2，540.64 | 2，540.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2，416.02 | 2，416.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1，441.48 | 1，441.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 974.54 | 974.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 124.62 | 124.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 124.62 | 124.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1，458.23 | 1，458.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1，458.23 | 1，458.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1，458.23 | 1，458.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：仙桃市公安局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 40，205.01 | 20，191.27 | 20，013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 35，788.50 | 16，191.90 | 19，596.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 35，771.99 | 16，191.90 | 19，580.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 16，191.90 | 16，191.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 51.09 | 0.00 | 51.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 18，555.07 | 0.00 | 18，555.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 973.93 | 0.00 | 973.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 16.51 | 0.00 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 16.51 | 0.00 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 393.94 | 0.00 | 393.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 393.94 | 0.00 | 393.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 393.94 | 0.00 | 393.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2，540.64 | 2，540.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2，416.02 | 2，416.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1，441.48 | 1，441.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 974.54 | 974.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 124.62 | 124.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 124.62 | 124.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 21.51 | 0.00 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 21.51 | 0.00 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21.51 | 0.00 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1，458.23 | 1，458.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1，458.23 | 1，458.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1，458.23 | 1，458.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：仙桃市公安局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 40，205.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 35，788.50 | 35，788.50 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 393.94 | 393.94 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2，540.63 | 2，540.63 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1，458.23 | 1，458.23 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 40，205.01 | 本年支出合计 | 59 | 40，205.01 | 40，205.01 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1，005.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1，005.52 | 1，005.52 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1，005.52 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 41，210.53 | 总计 | 64 | 41，210.53 | 41，210.53 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：仙桃市公安局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 40，205.01 | 20，191.27 | 20，013.75 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 35，788.50 | 16，191.90 | 19，596.60 |
20402 | 公安 | 35，771.99 | 16，191.90 | 19，580.09 |
2040201 | 行政运行 | 16，191.90 | 16，191.90 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 51.09 | 0.00 | 51.09 |
2040220 | 执法办案 | 18，555.07 | 0.00 | 18，555.07 |
2040299 | 其他公安支出 | 973.93 | 0.00 | 973.93 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 16.51 | 0.00 | 16.51 |
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 16.51 | 0.00 | 16.51 |
206 | 科学技术支出 | 393.94 | 0.00 | 393.94 |
20699 | 其他科学技术支出 | 393.94 | 0.00 | 393.94 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 393.94 | 0.00 | 393.94 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2，540.64 | 2，540.64 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2，416.02 | 2，416.02 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1，441.48 | 1，441.48 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 974.54 | 974.54 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 124.62 | 124.62 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 124.62 | 124.62 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
213 | 农林水支出 | 21.51 | 0.00 | 21.51 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 21.51 | 0.00 | 21.51 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21.51 | 0.00 | 21.51 |
221 | 住房保障支出 | 1，458.23 | 1，458.23 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1，458.23 | 1，458.23 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1，458.23 | 1，458.23 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：仙桃市公安局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 18，230.85 | 302 | 商品和服务支出 | 1，404.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3，781.61 | 30201 | 办公费 | 88.54 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 5，206.77 | 30202 | 印刷费 | 30.90 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3，715.08 | 30203 | 咨询费 | 31.68 | 310 | 资本性支出 | 21.26 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 37.49 | 30205 | 水费 | 48.13 | 31002 | 办公设备购置 | 18.84 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1，450.85 | 30206 | 电费 | 490.84 | 31003 | 专用设备购置 | 2.41 |
30109 | 职业年金缴费 | 1，174.55 | 30207 | 邮电费 | 7.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 958.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 369.93 | 30209 | 物业管理费 | 189.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 18.49 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1，494.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 55.79 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 23.19 | 30214 | 租赁费 | 18.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 534.34 | 30215 | 会议费 | 4.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 39.78 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.69 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.78 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 141.86 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.50 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 24.65 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 250.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 391.98 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 116.74 | ||||||
人员经费合计 | 18，765.18 | 公用经费合计 | 1，426.08 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：仙桃市公安局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：仙桃市公安局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：仙桃市公安局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1，036.40 | 0.00 | 1，026.40 | 468.80 | 557.60 | 10.00 | 878.23 | 0.00 | 875.84 | 320.29 | 555.56 | 2.38 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为40205.01万元。与2023年度相比，收、支总计增加1926.99万元，增长4.9％，主要原因是：新增交警二大队办公楼房屋维修项目经费；全媒体信息监测系统建设及服务费项目经费；地管高速公路区间测速建设项目经费；杨林尾派出所业务技术用房改扩建工程项目经费；“五小车辆”管控路面及四处停车场保安服务费项目经费；公安交通管理集成指挥平台二期建设项目经费；新一代移动警务终端（二期）项目经费；对机动车驾驶人考试使用社会考场实行政府购买项目经费；城区主次干道实施机非分离设施工程项目经费；郑场派出所业务用房扩改建工程项目经费；交通管理集成指挥平台一期运维服务项目经费；嫌疑人体检费项目经费；公安民警服装经费项目经费；三资盘活国有资产相关税费项目经费；公费医疗项目项目经费；黄鳝节安保经费项目经费；禁毒教育基地建设等项目经费。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计40205.01万元，与2023年度相比，收入合计增加1926.99万元，增长5.0％。其中：财政拨款收入40205.01万元，占本年收入100.0％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入0.00万元，占本年收入0.0％。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计40205.01万元，与2023年度相比，支出合计增加1926.99万元，增长5.0％。其中：基本支出20191.27万元，占本年支出50.2％；项目支出20013.75万元，占本年支出49.8％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为41210.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1926.99万元，增长4.9％。主要原因是：新增交警二大队办公楼房屋维修项目经费；全媒体信息监测系统建设及服务费项目经费；地管高速公路区间测速建设项目经费；杨林尾派出所业务技术用房改扩建工程项目经费；“五小车辆”管控路面及四处停车场保安服务费项目经费；公安交通管理集成指挥平台二期建设项目经费；新一代移动警务终端（二期）项目经费；对机动车驾驶人考试使用社会考场实行政府购买项目经费；城区主次干道实施机非分离设施工程项目经费；郑场派出所业务用房扩改建工程项目经费；交通管理集成指挥平台一期运维服务项目经费；嫌疑人体检费项目经费；公安民警服装经费项目经费；三资盘活国有资产相关税费项目经费；公费医疗项目项目经费；黄鳝节安保经费项目经费；禁毒教育基地建设等项目经费。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入40205.01万元，比2023年度决算数增加1926.99万元，增加主要原因是：新增交警二大队办公楼房屋维修项目经费；全媒体信息监测系统建设及服务费项目经费；地管高速公路区间测速建设项目经费；杨林尾派出所业务技术用房改扩建工程项目经费；“五小车辆”管控路面及四处停车场保安服务费项目经费；公安交通管理集成指挥平台二期建设项目经费；新一代移动警务终端（二期）项目经费；对机动车驾驶人考试使用社会考场实行政府购买项目经费；城区主次干道实施机非分离设施工程项目经费；郑场派出所业务用房扩改建工程项目经费；交通管理集成指挥平台一期运维服务项目经费；嫌疑人体检费项目经费；公安民警服装经费项目经费；三资盘活国有资产相关税费项目经费；公费医疗项目项目经费；黄鳝节安保经费项目经费；禁毒教育基地建设等项目经费。
政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出40205.01万元，占本年支出合计的100.0％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1926.99万元，增长5.0％，主要原因是：新增交警二大队办公楼房屋维修项目经费；全媒体信息监测系统建设及服务费项目经费；地管高速公路区间测速建设项目经费；杨林尾派出所业务技术用房改扩建工程项目经费；“五小车辆”管控路面及四处停车场保安服务费项目经费；公安交通管理集成指挥平台二期建设项目经费；新一代移动警务终端（二期）项目经费；对机动车驾驶人考试使用社会考场实行政府购买项目经费；城区主次干道实施机非分离设施工程项目经费；郑场派出所业务用房扩改建工程项目经费；交通管理集成指挥平台一期运维服务项目经费；嫌疑人体检费项目经费；公安民警服装经费项目经费；三资盘活国有资产相关税费项目经费；公费医疗项目项目经费；黄鳝节安保经费项目经费；禁毒教育基地建设等项目经费。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出40205.01万元，主要用于以下方面：
1．一般公共服务支出类支出0.50万元，占0.00％。主要是用于生活补助支出。
2．公共安全支出类支出35788.50万元，占89.01％。主要是用于本单位日常办公经费支出和各个项目经费支出。
3．科学技术支出类支出393.94万元，占0.98％。主要是用于本单位三资国有资产盘活相关税费。
4．社会保障和就业支出类支出2540.64万元，占6.32％。主要是用于本单位人员的养老保险和职业年金缴费支出。
5．卫生健康支出类支出1.70万元，占0.00％。主要是用于本单位公费医疗项目经费支出。
6．农林水支出类支出21.51万元，占0.05％。主要是用于黄鳝节的安保项目经费支出。
7．住房保障支出类支出1458.23万元，占3.63％。主要是用于本单位人员的住房公积金的支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37039.37万元，支出决算为40205.01万元，完成年初预算的108.5％。其中：
1．一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.50万元，超出年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：生活补助年中调整到此类款项。
2．公共安全支出具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 15406.38万元，支出决算为16191.90万元，完成年初预算的105.01％，支出决算数大的主要原因：年中下达指标时进行类款项调整。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 59.7万元，支出决算为51.09万元，完成年初预算的86％，支出决算数小的主要原因：年中进行指标类款项调整。
（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 17975.14万元，支出决算为18555.07万元，完成年初预算的103.23％，支出决算数大的主要原因是：公安交通管理集成指挥平台二期建设、新一代移动警务终端（二期）、对机动车驾驶人考试使用社会考场实行政府购买项目、城区主次干道实施机非分离设施工程项目等经费指标有所追加和仙桃市公安执法办案管理中心工程、视频监控内外场运行电费、排湖风景区派出所新建工程、排湖派出所配套设施等项目有所调减。
（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0万元，支出决算为973.93万元，超出年初预算的100％，支出决算数大的主要原因：年中追加陈场派出所业务技术用房改扩建工程项目、强制隔离戒毒所项目、胡场派出所营房维修费项目、城区主次干道实施机非分离设施工程项目、彭场派出所业务用房改扩建工程项目、病残吸毒人员收治经费项目、公安民警服装经费项目。
（5）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.51万元，超出年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加病残吸毒人员收治经费项目。
3．科学技术支出具体包括：
（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为393.94万元，超出年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位三资国有资产盘活税费项目年中追加调整。
4．社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1441.48万元，支出决算为1441.48万元，完成年初预算的100％，完成较好。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 698.44万元，支出决算为974.54万元，完成年初预算的139.53％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有职业年金坐实部分调整。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0万元，支出决算为124.62万元，超出年初预算的100％，支出决算数大）的主要原因是：年中追加死亡抚恤经费。
5．卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0万元，支出决算为1.70万元，超出年初预算的100％，支出决算数大的主要原因：年中追加公费医疗补助项目经费。
6．农林水支出具体包括：
（1）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为21.51万元，超出年初预算的100％，支出决算数大的主要原因：年中追加黄鳝节安保项目经费。
7．住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1458.23万元，支出决算为1458.23万元，完成年初预算的100％，完成较好。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出20191.26万元，其中：
人员经费18765.18万元，主要包括：基本工资3781.61万元、津贴补贴5206.77万元、奖金3715.08万元、伙食补助费、绩效工资37.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费1450.85万元、职业年金缴费1174.55万元、职工基本医疗保险缴费958.58万元、公务员医疗补助缴费369.93万元、其他社会保障缴费18.49万元、住房公积金1494.31万元、医疗费、其他工资福利支出23.19万元，离退休费、退职（役）费、抚恤金141.86万元，生活补助0.5万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金391.98万元，以及代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1426.08万元，主要包括：办公费88.54万元、印刷费30.9万元、咨询费31.68万元、水费48.13万元、电费490.84万元、邮电费7.07万元、物业管理费189.06万元、维修（护）费55.79万元、租赁费18.15万元、会议费4.08万元、培训费39.78万元、公务接待费1.69万元、专用材料费2.78万元，被装购置费、专用燃料费、劳务费24.65万元，委托业务费4.17万元、工会经费250.78万元，公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出116.74万元，办公设备购置18.84万元、专用设备购置2.41万元以及其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1036.40万元，支出决算为878.23万元，完成全年预算的84.7％。较上年减少23.79万元，下降2.6％，决算数小于全年预算数的主要原因：接待人员和接待批次减少，决算数较上年减少的主要原因：严格控制“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国经费。决算数较上年持平的主要原因：本单位无因公出国经费。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费全年预算为1026.40万元，支出决算为875.84万元，完成全年预算的85.3％；较上年减少23.75万元，下降2.6％。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位更新车辆后维修费用减少。决算数较上年减少的主要原因：本单位更新车辆后维修费用减少。其中：
（1）公务用车购置费支出320.29万元，主要是用于本年度购置（更新）公务用车24辆。
（2）公务用车运行费支出555.56万元，主要用于车辆的燃油、维修、年审等相关费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为167辆。
3．公务接待费全年预算为10.00万元，支出决算为2.38万元，完成全年预算的23.8％，较上年减少0.05万元，下降2.0％。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费。其中：
外宾接待支出0.00万元。
国内公务接待支出2.38万元，接待对象主要是外地来参观学习的反诈禁毒工作组和外地的专案组，主要是开展反诈禁毒工作及专案办理工作。2024年共接待国内来访团组41个，245人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出1426.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少41.02万元，下降2.8％；比上年决算数减少52.26万元，下降3.5％。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额5967.68万元，其中：政府采购货物支出945.82万元、政府采购工程支出1587.96万元、政府采购服务支出3433.90万元。授予中小企业合同金额5967.68万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额5967.68万元，占授予中小企业合同金额的100.0％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，仙桃市公安局（本级）共有车辆167辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车167辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目52个，资金20013.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目完成情况良好。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，在运行成本方面，公用经费控制在预算范围内，“三公”经费较2023年减少2.00％；管理效率方面，年度工作计划较明确，具有可操作性，与部门职能和中长期规划相匹配，资产管理制度、财务管理制度健全，管理规范，但结转结余率偏高；履职效能方面，反诈综合考核负向排名持续稳定在100名以外，刑事警情同比下降56.8％，刑事破案率同比上升10.6％，一般交通事故同比下降5％，城区道路通行率同比上升10.6％；社会效应方面，梳理重复风险警情470条，坚持做好110与12345警情联动分流，分流率达92％，全年累计清除“牛皮癣”37万余处，处理文明养犬案件200余起，城市噪音治理21起，办理涉江案件6起，食药环森刑事案件13起，非法捕捞案件12起；可持续发展能力方面，服务体制改革及行政管理体制改革成效显著，全年业务学习及培训任务完成率100％，信息化建设成效明显，但高学历高层次人才储备率较低。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优秀。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为21114.11万元，执行数为20013.75万元，完成预算94％。主要产出和效益：全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和全国、全省、全市公安工作会议精神，在省公安厅和市委、市政府的坚强领导下，坚持统筹发展和安全，全力以赴防风险、保安全、护稳定，降警情、控发案、除隐患，全市有效警情同比下降3％，刑事案件同比下降56.8％，行政案件同比下降7.7％，有力维护了全市政治社会大局持续平稳，为经济社会高质量发展营造了良好环境。发现的问题及原因：少部分项目资金执行进度较慢，原因是当前财政形势困难，项目资金支出预算不能在当年执行完毕，造成结转结余。下一步改进措施：进一步推进零基预算改革，以“零”为起点重新审定预算，坚持“先有政策、再有项目、后有预算”，根据实际需求和政策目标动态调整资金分配，为重大战略和重点任务提供精准保障。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。2024年市财政局委托第三方机构对市公安部门整体开展绩效评价工作，深刻指出我局“绩效管理工作不够严谨、个别项目资金管理不够清晰、日常管理不够细致、个别项目建设过程监管不够完善、基层辅警女警力量有待进一步加强”等问题。我局高度重视，抽调专人组建专班开展自纠整改，针对评价中暴露出来的问题分别制定整改措施，并举一反三，建章立制，推动各项工作有序开展。本次绩效评价自评完成后，我局通知各履职部门按照评价中发现的问题，进一步开展整改，加强绩效评价管理。
部门绩效评价结果拟应用情况。本次绩效评价结果将作为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，提高资金使用效益。
财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度仙桃市公安局（本级）整体绩效评价自评表或（报告）
2024年度市公安局部门绩效自评情况汇总表（本级） | |||||
填报日期：2025年4月绩效自评覆盖率：100％ | |||||
序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 财政资金总额 | 执行率 | |
预算数 | 执行数 | ||||
合计 | 21，114.11 | 19，903.81 | 94％ | ||
1 | 辅警经费 | 仙桃市公安局 | 4，964.88 | 4，964.88 | 100％ |
2 | 公安业务技术用房工程 | 仙桃市公安局 | 2，017.94 | 1，927.93 | 96％ |
3 | 业务技术用房指挥大厅建设 | 仙桃市公安局 | 842.89 | 826.68 | 98％ |
4 | 交通管理集成指挥平台一期运维服务 | 仙桃市公安局 | 80.00 | 32.88 | 41％ |
5 | 历年工程欠款 | 仙桃市公安局 | 470.62 | 416.07 | 88％ |
6 | 仙桃市公安执法办案管理中心工程 | 仙桃市公安局 | 424.55 | 424.55 | 100％ |
7 | 执法执勤车辆购置 | 仙桃市公安局 | 323.85 | 323.85 | 100％ |
8 | 排湖派出所配套设施 | 仙桃市公安局 | 38.04 | 27.62 | 73％ |
9 | “五小车辆”管控路面及四处停车场保安服务费 | 仙桃市公安局 | 105.49 | 105.49 | 100％ |
10 | 陈场派出所业务技术用房改扩建工程 | 仙桃市公安局 | 19.66 | 19.66 | 100％ |
11 | 道路交通监控补光装置改造项目 | 仙桃市公安局 | 38.23 | 0.00 | 0％ |
12 | 地管高速公路区间测速建设项目 | 仙桃市公安局 | 48.82 | 41.67 | 85％ |
13 | 对机动车驾驶人考试使用社会考场实行政府购买项目 | 仙桃市公安局 | 240.00 | 118.98 | 50％ |
14 | 干河派出所业务技术用房改扩建工程 | 仙桃市公安局 | 100.00 | 0.00 | 0％ |
15 | 公安交通管理集成指挥平台二期建设 | 仙桃市公安局 | 50.00 | 48.65 | 97％ |
16 | 后勤保障经费 | 仙桃市公安局 | 1，798.21 | 1，755.72 | 98％ |
17 | 建设项目（零星小型）结算审计咨询费 | 仙桃市公安局 | 9.70 | 9.58 | 99％ |
18 | 交警车管所、违法处理中心租赁费 | 仙桃市公安局 | 50.00 | 41.51 | 83％ |
19 | 交警二大队维修项目 | 仙桃市公安局 | 100.00 | 96.00 | 96％ |
20 | 交警七大队业务技术用房建设规划项目 | 仙桃市公安局 | 100.00 | 76.24 | 76％ |
21 | 交警支队车管所号牌工本费 | 仙桃市公安局 | 232.40 | 170.65 | 73％ |
22 | 交警支队交通设施维护费 | 仙桃市公安局 | 342.55 | 342.55 | 100％ |
23 | 专项宣传费 | 仙桃市公安局 | 100.00 | 100.00 | 100％ |
24 | 禁毒教育基地建设项目 | 仙桃市公安局 | 231.49 | 231.49 | 100％ |
25 | 旅馆业治安管理信息系统运维工作经费 | 仙桃市公安局 | 19.95 | 0.00 | 0％ |
26 | 民警、辅警年度体检 | 仙桃市公安局 | 249.30 | 249.29 | 100％ |
27 | 排湖风景区派出所新建工程 | 仙桃市公安局 | 19.86 | 19.86 | 100％ |
28 | 彭场派出所业务用房改扩建工程 | 仙桃市公安局 | 10.80 | 9.76 | 90％ |
29 | 全媒体信息监测系统建设及服务费 | 仙桃市公安局 | 25.00 | 24.20 | 97％ |
30 | 嫌疑人体检费 | 仙桃市公安局 | 197.90 | 197.44 | 100％ |
31 | 新一代移动警务终端（二期） | 仙桃市公安局 | 200.00 | 197.94 | 99％ |
32 | 杨林尾派出所业务技术用房改扩建工程 | 仙桃市公安局 | 100.00 | 93.29 | 93％ |
33 | 郑场派出所业务用房扩改建工程 | 仙桃市公安局 | 100.00 | 93.61 | 94％ |
34 | 城区主次干道机非分离设施工程 | 仙桃市公安局 | 750.00 | 750.00 | 100％ |
35 | 办案业务费 | 仙桃市公安局 | 3，010.08 | 2，979.01 | 99％ |
36 | 城乡社区警务建设工作经费 | 仙桃市公安局 | 1，202.32 | 1，202.24 | 100％ |
37 | 反恐专项经费 | 仙桃市公安局 | 10.00 | 10.00 | 100％ |
38 | 反诈业务费 | 仙桃市公安局 | 202.90 | 202.90 | 100％ |
39 | 禁毒专项 | 仙桃市公安局 | 589.27 | 589.27 | 100％ |
40 | 交通事故鉴定费 | 仙桃市公安局 | 120.00 | 120.00 | 100％ |
41 | 彭场视频监控系统建设 | 仙桃市公安局 | 87.92 | 0.00 | 0％ |
42 | 涉案车辆拖停车费 | 仙桃市公安局 | 150.00 | 139.59 | 93％ |
43 | 视频监控内外场运行电费 | 仙桃市公安局 | 120.00 | 120.00 | 100％ |
44 | 戒毒人员给养费 | 仙桃市公安局 | 28.04 | 28.04 | 100％ |
45 | “三资”盘活国有资产相关税费 | 仙桃市公安局 | 393.94 | 393.94 | 100％ |
46 | 病残吸毒人员收治经费 | 仙桃市公安局 | 29.89 | 29.89 | 100％ |
47 | 公安民警服装经费项目 | 仙桃市公安局 | 312.00 | 301.01 | 96％ |
48 | 胡场派出所营房维修费 | 仙桃市公安局 | 28.00 | 27.26 | 97％ |
49 | 黄鳝节安保经费 | 仙桃市公安局 | 21.51 | 21.51 | 100％ |
50 | 强制隔离戒毒所 | 仙桃市公安局 | 1.11 | 1.11 | 100％ |
51 | 仙桃天网四期 | 仙桃市公安局 | 400.00 | 0.00 | 0％ |
52 | 仙桃市公安执法办案管理中心工程 | 仙桃市公安局 | 5.00 | 0.00 | 0％ |
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