仙桃市拘留所2025年部门预算公开情况说明-仙桃市人民政府

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011378025/2025-08609

信息类别

其他

发布机构

仙桃市公安局

发文日期

2025-01-27

文号

无

效力状态

有效

标题

仙桃市拘留所2025年部门预算公开情况说明

发布时间：2025-01-27 来源：仙桃市公安局

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一、仙桃市拘留所部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

主要负责执行行政拘留、司法拘留以及看管被拘留审查的外国人等任务。

（二）机构设置

仙桃市拘留所内设科室：办公室、管教科。

二、仙桃市拘留所2025年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2025年本年收入预计为626.07万元，比上年减少40.33万元，减少6％。其中，经费拨款626.07万元。

收入减少主要是因为民警人员减少1人（退休1人），聘用人员减少3人。

2．预算支出情况：2025年本年支出626.07万元，比上年减少40.33万元，减少6％。其中：基本支出344.39万元，占总支出的55％；项目支出281.68万元，占总支出的45％。本年支出构成为：一般公共服务支出567.75万元，占本年支出91％；社会保障和就业支出29.68万元，占本年支出4.6％；住房保障支出28.64万元，占本年支出4.5％。

支出减少原因分析：（1）2025年基本支出比上年减少17.91万元，主要是因为民警人员减少。

（2）2025年项目支出比上年减少22.42万元，主要是因为聘用人员减少。

3．　我单位2025年政府性基金预算支出0万元。

（二）机关运行经费及增减变化情况

2025年拘留所运行经费预算总额为27.2万元，与上年相比减少1.7万元，减少率为5％。减少原因是民警减少1名；其中，办公费2.83万元，水费0.53万元，电费1.2万元，邮电费1.5万元，物业管理费4万元，差旅费0.36万元，维修（护）费3万元，专用材料费4.9万元，劳务费1.5万元，工会经费3.84万元，其他商品和服务支出3.54万元。　　　

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额3.2万元，无变化。分别如下：

1．公务接待费0万元。

2．公车购置及运行维护费3.2万元。其中，财政拨款公车运行维护费－公务用车租赁费3.2万元，和上年持平；

3．因公出国经费0万元。　

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2025年我单位编制政府采购预算2.74万元，比上年减少3.77万元，原因为资产未达到年限。

（五）国有资产占用及增减变化情况

无

三、仙桃市拘留所2025年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1．加强预算和绩效目标工作。进一步加强本单位的预算和绩效管理意识，严格按照预算和绩效目标编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，提高预算和绩效目标编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2．绩效目标调整完善。为进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，对预算申报的部分绩效指标进行优化调整补充。

（二）重点项目绩效目标

1、加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

2、．预算财务分析、支出绩效评价常态化。做好支出预算财务分析，科学规范设定支出绩效目标指标，做好部门整体支出绩效跟踪评价，及时对预算支出执行情况及绩效目标完成情况进行通报和预警。

四、2025年仙桃市拘留所预算公开表

附表4－1
收支总表
部门／单位：			单位：万元
收　入		支　出
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	626.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	567.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	29.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	28.64
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	626.07	本年支出合计	626.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	626.07	支　出　总　计	626.07

							收　入　总　表
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入
			小计	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	经费拨款（补助）	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	626.07	626.07	626.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	仙桃市公安局	626.07	626.07	626.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018036	仙桃市拘留所	626.07	626.07	626.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出总表
	部门／单位：										单位：万元
	科目编码	科目名称		合计		基本支出	项目支出	事业单位经营支出		上缴上级支出	对附属单位补助支出
		合计		626.07		344.39	281.68
	204	公共安全支出		567.75		286.07	281.68
	20402	公安		567.75		286.07	281.68
	2040201	行政运行		509.75		286.07	223.68
	2040220	执法办案		16.96		0.00	16.96
	2040299	其他公安支出		41.04		0.00	41.04
	208	社会保障和就业支出		29.68		29.68	0.00
	20805	行政事业单位养老支出		29.68		29.68	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.68		29.68	0.00
	221	住房保障支出		28.64		28.64	0.00
	22102	住房改革支出		28.64		28.64	0.00
	2210201	住房公积金		28.64		28.64	0.00
					财政拨款收支总表
部门／单位：									单位：万元
收　入					支　出
项目			预算数		项目				预算数
一、本年收入			626.07		一、本年支出				626.07
（一）一般公共预算拨款			626.07		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款					（二）公共安全支出				567.75
（三）国有资本经营预算拨款					（三）教育支出
二、上年结转					（四）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款					（五）文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款					（六）社会保障和就业支出				29.68
（三）国有资本经营预算拨款					（七）卫生健康支出
					（八）节能环保支出
					（九）城乡社区支出
					（十）农林水支出
					（十一）交通运输支出
					（十二）资源勘探工业信息等支出
					（十三）商业服务业等支出
					（十四）金融支出
					（十五）援助其他地区支出
					（十六）自然资源海洋气象等支出
					（十七）住房保障支出				28.64
					（十八）粮油物资储备支出
					（十九）国有资本经营预算支出
					（二十）灾害防治及应急管理支出
					（廿一）其他支出
					（廿二）债务还本支出
					（廿三）债务付息支出
					（廿四）债务发行费用支出

					二、年终结转结余

收　入　总　计			626.07		支　出　总　计				626.07

附表4－5
		一般公共预算支出表
部门／单位：									单位：万元
科目编码		科目名称		合计	基本支出				项目支出
					小计	人员经费		公用经费
		合计		626.07	344.39	317.19		27.20	281.68
204		公共安全支出		567.75	286.07	258.87		27.20	281.68
20402		公安		567.75	286.07	258.87		27.20	281.68
2040201		行政运行		509.75	286.07	258.87		27.20	223.68
2040220		执法办案		16.96	0.00	0.00		0.00	16.96
2040299		其他公安支出		41.04	0.00	0.00		0.00	41.04
208		社会保障和就业支出		29.68	29.68	29.68		0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		29.68	29.68	29.68		0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.68	29.68	29.68		0.00	0.00
221		住房保障支出		28.64	28.64	28.64		0.00	0.00
22102		住房改革支出		28.64	28.64	28.64		0.00	0.00
2210201		住房公积金		28.64	28.64	28.64		0.00	0.00
	一般公共预算基本支出表
部门／单位：								单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称		合计				人员经费	公用经费
	合计		344.39				317.19	27.20
301	工资福利支出		317.19				317.19	0.00
30101	基本工资		79.49				79.49	0.00
30102	津贴补贴		102.49				102.49	0.00
30103	奖金		54.57				54.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		29.68				29.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		14.52				14.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		7.36				7.36	0.00
30112	其他社会保障缴费		0.44				0.44	0.00
30113	住房公积金		28.64				28.64	0.00
302	商品和服务支出		27.20				0.00	27.20
30201	办公费		2.83				0.00	2.83
30205	水费		0.53				0.00		0.53
30206	电费		1.20				0.00		1.20
30207	邮电费		1.50				0.00		1.50
30209	物业管理费		4.00				0.00		4.00
30211	差旅费		0.36				0.00		0.36
30213	维修（护）费		3.00				0.00		3.00
30218	专用材料费		4.90				0.00		4.90
30226	劳务费		1.50				0.00		1.50
30228	工会经费		3.84				0.00		3.84
30229	福利费		0.00				0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费		0.00				0.00		0.00
30239	其他交通费用		0.00				0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出		3.54				0.00		3.54
303	对个人和家庭的补助		0.00				0.00		0.00
30306	救济费		0.00				0.00		0.00
30307	医疗费补助		0.00				0.00		0.00

一般公共预算“三公”经费支出表
部门／单位：					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

		项目支出表
部门／单位：																			单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款							财政拨款结转结余							财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算
				经费拨款补助	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			经费拨款补助	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
合计			281.68	281.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
［018036］仙桃市拘留所				281.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31				281.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900422018T000000147	在押人员给养费	［018036］仙桃市拘留所	64.8	64.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900422018T000000148	医生工资	［018036］仙桃市拘留所	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900422018T000000264	在押人员水电费	［018036］仙桃市拘留所	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900422018T000000276	办案业务费	［018036］仙桃市拘留所	16.96	16.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900423018T000000101	后勤保障	［018036］仙桃市拘留所	41.04	41.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900423018T000000129	聘用人员经费	［018036］仙桃市拘留所	108.88	108.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			公用支出表
部门／单位：																			单位：万元
单位编码	单位名称	支出项目类别	合计	本年拨款							财政拨款结转结余							财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算
				经费拨款补助	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			经费拨款补助	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
			27.2	27.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018036	［018036］仙桃市拘留所	在职人员公用	27.2	27.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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