一、仙桃看守所部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

看守所拥有如下职权：

1、对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

2、对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加载械具。

3、看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。

4、在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。

（二）机构设置

仙桃市看守所现地址建成投入使用为2018年1月19日，现为公安部评定的二级看守所，设计床位关押量为680人。我所现有民警43人，辅警15人，医护5人，工勤人员19人。所领导班子6人，其中所长1名，教导员1名，副所长4名，内设办公室、管教科、狱侦科三个科室。

二、仙桃市看守所2025年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2025年本年收入预计为1787.61万元，比上年增加245.74万元，增加15％。其中，经费拨款245.74万元。收入增加主要是：（1）2025年我所新增加在职人员4人，相对应人员经费方面需增加。（2）随着2024年我所关押量持续上升，2025年在押人员平均关押量从780人上升为919人，保障在押人员给养经费需增加。

2．预算支出情况：2025年本年支出1787.61万元，比上年增加245.72万元，增加15％。其中：基本支出939.59万元，占总支出的52％；项目支出848.02万元，占总支出的48％。本年支出构成为：公共安全支出1627.74万元，占本年支出91％；社会保障和就业支出82.09万元，占本年支出4.6％；住房保障支出77.78，占本年支出4.4％。

支出增加原因分析：（1）2025年我所新增加在职人员4人，人员类工资福利增加24.11万元，公用经费增加6.8万元，后勤保障费用增加10.74万元，办案业务费增加4.24万元。2025年基本支出比上年增加102.12万元，主要是公共安全支出增加87.43万元，社会保障和就业支出增加8.12万元，住房保障支出增加6.57万元。

（2）随着2024年我所关押量持续上升，2025年在押人员平均关押量从780人上升为919人，在押人员给养费增加81.72万元，在押人员水电费增加20.24万元，在押人员医药费新增25万元，驻所医疗服务费增加6万元。2025年项目支出比上年增加143.62万元，主要是行政运行增加108.2万元，一般行政管理事务支出增加6.18万元，执法办案支出增加4.24万元，其他公安支出增加25万元。

1. 我单位2025年政府性基金预算支出0万元，我单位无此项支出预算。

（二）机关运行经费及增减变化情况

2025年仙桃市看守所运行经费预算总额为73.1万元，与上年相比增加6.8万元，增长率为1％。增长原因是2025年我所新增加在职人员4人；其中，办公费2.7万元，印刷费2万元，邮电费3.2万元，物业管理费13.44万元，差旅费9万元，维修（护）费3万元，工会经费13.66万元，公务用车运行维护12.1万元，其他商品和服务支出14万元。　　　

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额12.1万元，比上年预算减少0.7万元。分别如下：

1. 公务接待费0万元，与上年持平；

2. 公车购置及运行维护费12.1万元。其中，财政拨款公车购置费为0元，财政拨款公车运行维护费12.1万元，比上年减少0.7万元；

3. 因公出国经费0万元，比上年持平，原因为本年度无出国预算事项。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

根据实际情况2025年我单位编制政府采购预算0万元。原因为：达不到政府采购金额。

1. 国有资产占用及增减变化情况

截止2024年12月31日仙桃市看守所共有各类国有资产193.41万元，其中：设备120万元、交通运输设备63.34万元、家具用具9.75万元。比上年增加10.79万元，原因为本单位原有设备使用时间较长损坏，需购置新设备比上年增加10万元。

三、仙桃看守所2025年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理是财政管理的重要组成部分，旨在通过科学、规范的绩效评价，提高财政资金的使用效益。我单位2025年根据公安发展要求，依据相关政策编报项目预算，申报经多部门研究讨论项目设立必要性，从立项理由、达到目的、产生效益以及如何保障项目顺利推进等多方面进行论证，经所党组班子成员研究通过后申报。

1. 重点项目绩效目标

本年度无重点项目。

四、2025年仙桃市看守所部门预算公开表

（一）2025年收支预算总表

（二）2025年收入预算总表

（三）2025年支出预算总表

（四）2025年财政拨款收支预算总表

（五）2025年一般公共预算支出表

（六）2025年一般公共预算基本支出表

（七）2025年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年政府性基金预算支出表

（九）2025年项目支出预算表

五、名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。