仙桃市公安局2025年部门预算公开情况说明-仙桃市人民政府

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仙桃市公安局2025年部门预算公开情况说明

发布时间：2025-01-27 10:15

来源：仙桃市公安局

一、仙桃市公安局部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

（一）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（二）组织对恐怖活动的防范、侦查工作。

（三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（四）负责全市治安、刑事案件侦查工作。

（五）负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作和治安保卫工作。

（六）负责全市禁毒、缉毒工作，承办市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（七）负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。

（八）负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（九）负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十）负责全市公共信息网络安全保护工作，以及信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

（十一）负责对依法承担执行刑罚羁押工作的看守所、拘留所的管理工作。

（十二）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。开展维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（十三）负责全市公安消防、武警部队在执行公安任务时的领导和指挥。

（十四）负责劳动教养审批工作，承办市劳动教养管理委员会办公室的日常工作。

（十五）拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息化建设和使用工作；组织实施安全技术防范工作。

（十六）拟订全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，负责全市公安机关警务保障标准、制度的落实。

（十七）负责全公安队伍建设和警务督察工作。

（十八）代理我市林业部门的公安业务审批工作。

（十九）为企业提供“直通车”服务。

（二十）承办上级交办的其他事项。

机构设置

仙桃市公安局包括9个机关行政科室、11个支队、1个戒毒所及20个行政派出所，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	经费性质
1	仙桃市公安局	财政全额拨款
2	仙桃市公安局交通警察支队	财政全额拨款
3	仙桃市公安局国内安全保卫支队	财政全额拨款
4	仙桃市公安局治安管理支队	财政全额拨款
5	仙桃市公安局特警支队	财政全额拨款
6	仙桃市公安局刑事警察支队	财政全额拨款
7	仙桃市公安局经济犯罪侦查支队	财政全额拨款
8	仙桃市公安局禁毒支队	财政全额拨款
9	仙桃市公安局网络安全保卫支队	财政全额拨款
10	仙桃市公安局出入境管理支队	财政全额拨款
11	仙桃市公安局食品药品犯罪案件侦查支队	财政全额拨款
12	仙桃市公安局内保支队	财政全额拨款
13	仙桃市公安局强制隔离戒毒所	财政全额拨款
14	仙桃市公安局干河水陆派出所	财政全额拨款
15	仙桃市公安局龙华山派出所	财政全额拨款
16	仙桃市公安局沙嘴派出所	财政全额拨款
17	仙桃市公安局郑场派出所	财政全额拨款
18	仙桃市公安局毛嘴派出所	财政全额拨款
19	仙桃市公安局剅河派出所	财政全额拨款
20	仙桃市公安局三伏潭派出所	财政全额拨款
21	仙桃市公安局胡场派出所	财政全额拨款
22	仙桃市公安局陈场派出所	财政全额拨款
23	仙桃市公安局通海口派出所	财政全额拨款
24	仙桃市公安局沔城派出所	财政全额拨款
25	仙桃市公安局郭河派出所	财政全额拨款
26	仙桃市公安局张沟派出所	财政全额拨款
27	仙桃市公安局杨林尾水陆派出所	财政全额拨款
28	仙桃市公安局沙湖水陆派出所	财政全额拨款
29	仙桃市公安局彭场派出所	财政全额拨款
30	仙桃市公安局西流河派出所	财政全额拨款
31	仙桃市公安局长埫口派出所	财政全额拨款
32	仙桃市公安局杜湖派出所	财政全额拨款
33	仙桃市公安局排湖风景区派出所	财政全额拨款

二、仙桃市公安局2025年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2025年本年收入预计为37222.38万元，比上年增加183.01万元，增加0.49％。其中，经费拨款37222.38万元。

收入增加主要是人员经费增加。

预算支出情况：2025年本年支出37222.38万元，比上年增加183.01万元，增加0.49％。其中：基本支出19277.74万元，占总支出的51.79％；项目支出17944.64万元，占总支出的48.21％。本年支出构成为：一般公共服务支出33018.42万元，占本年支出88.7％；社会保障和就业支出2282.38万元，占本年支出6.13％；住房保障支出1467.22，占本年支出3.94％。卫生健康支出454.36万元，占本年支出1.2％

支出增加原因分析：（1）2025年基本支出比上年增加273.21万元，主要是人员工资调增。

（2）2025年项目支出比上年减少90.2万元，主要是对资金进行统筹安排，根据上年度使用情况预算更加精准。

我单位2025年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费及增减变化情况

2025年仙桃市公安局运行经费预算总额为1472.2万元，与上年相比增加5.1万元，增长率为0.34％。增长原因是人员增加；其中，办公费86.6万元，印刷费17.32万元，水费8.66万元，电费183.29万元，邮电费60.62万元，物业管理费21.65万元，维修（护）费51.96万元，会议费38.97万元，培训费50万元，公务接待费10.67万元，工会经费233.82万元，福利费68.6万元，离退休人员公用经费5.33万元，其他商品和服务支出457.08万元。　　　

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额791.43万元，比上年预算减少224.97万元。分别如下：

公务接待费10.67万元，比上年增加0.67万元，原因为人员增加，按总金额比例增加，使用时将严格控制接待标准和范围；
公车购置及运行维护费780.76万元。其中，财政拨款公车购置费为171.4元，财政拨款公车运行维护费－公务用车租赁费609.36万元，比上年减少225.64万元，原因为车辆更新数量减少；
因公出国经费0万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2025年我单位编制政府采购预算204.85万元，比上年减少400.66万元，原因为节约开支，缩小支出规模，减少车辆更新及办公设备购置。

国有资产占用及增减变化情况

截止2024年12月31日仙桃市公安局共有各类国有资产42858.2万元，其中：房屋及构筑物23692万元、设备14437.22万元、车辆3433.81万元，图书档案6.8万元、办公家具及其他1176.89万元，特种动植物1万元。无形资产－土地及信息数据账面原值463.9万元。

三、仙桃市公安局2025年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据公安发展需要，依据相关政策编报项目预算，申报前期经多部门研究讨论项目设立必要性，从立项理由、达到目的、产生效益以及如何保障项目顺利推进等方面进行论证，经局党委会研究通过后申报。2025年部门整体绩效目标表附后。

2025年部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月24日　单位：万元

部门（单位）　名称	仙桃市公安局
填报人	张维		联系电话	15871836555
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2022年		2023年
	收入构成	财政拨款		37222.38	100％
		其他资金
		合计		37222.38	100％
	支出6 构成	基本支出		19277.74	51.8％
		项目支出		17944.64	48.2％
		合计		37222.38	100％
部门职能概述	（一）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。（二）组织对恐怖活动的防范、侦查工作。（三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。（四）负责全市治安、刑事案件侦查工作。（五）负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作和治安保卫工作。（六）负责全市禁毒、缉毒工作，承办市禁毒委员会办公室的日常工作。（七）负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。（八）负责国家规定的特定人员的安全警卫工作并承担相应责任。（九）负责全市公共信息网络安全保护工作，以及信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。（十）负责对依法承担执行刑罚羁押工作的看守所、拘留所的管理工作。（十一）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。开展维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。（十二）　拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息化建设和使用工作；组织实施安全技术防范工作。（十三）拟订全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，负责全市公安机关警务保障标准、制度的落实。（十四）负责全市公安队伍建设和警务督察工作。（十五）承办上级交办的其他事项。
年度工作任务	一、稳底线、打好政治安全守卫战。围绕安保维稳工作，一体推进情报收集、研判预警、专案侦查、动态管控、网上舆控等工作，严防发生“神不知鬼不觉”案事件。二、稳主业，打好突出犯罪攻坚战。充分发扬打击“三涉”犯罪仙桃集中攻坚专班工作经验，紧盯反诈、禁毒两项重点难点，健全“党委政府主导、政法公安主力、职能部门联动、社会各界参与”的反诈禁毒工作大格局，破解群众心头之患。三、稳治安，打好矛盾纠纷化解战。坚持重要节点、重点人群、重大项目“三必访”，加强矛盾纠纷排查化解，及时回应群众诉求，努力做到“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”。四、稳民生，打好公共安全治理战。建立健全农村道路交通安全管理工作集资，全力实现交通事故“减量控大”目标。严格加强危爆物品安全监管，全力确保“不炸响、不流失、不被盗” 五、促发展，打好改革创新组合战。聚焦市域治理现代化，深化“枫桥式派出所”创建和“一居一警、一村一辅警”建设，切实把派出所做强、社区警务做实。推进公安大数据中心建设，努力为侦查打击、信访维稳、重点人员管控提供有力保障。六、稳队伍，打好从严治警整顿战。始终坚持“党建带队建、队建促业绩”，深入推进全市公安机关“坚持政治建警、全面从严治警“教育整顿活动，持续深化政治建警、从严治警、规范执法、作风建设，确保队伍经得起磨砺、顶得住压力，打的赢大仗。
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算		项目主要支出方向和用途
	办案业务费				2527.46	2527.46		办案业务开支
	聘用人员经费				5597.92	5597.92		聘用人员工资、保险、服装、装备以及公用开支
	反恐经费				10	10		反恐装备购置及其它办公开支
	反诈经费				180	180		反诈办案及宣传开支
	禁毒经费				400	400		禁毒办案、宣传、教育等开支
	号牌工本费				232.4	232.4		机动车号牌、证件等工本费
	交通事故鉴定费				120	120		事故车辆及人员鉴定费
	交通设施维护费				250	250		市内交通设施维修、维护费
	拖停车费				150	150		涉案车辆拖、停车费
	强戒所在押人员给养费				43.63	43.63		在押人员给养费
	大数据机房				200	200		数据机房建设
	仙桃天网内外场运行电费				120	120		视频监控探头及机房设备运行电费
	新指挥大厅建设				300	300		业务技术用房指挥大厅建设
	专项宣传费				80	80		专项宣传费
	公安业务技术用房建设工程				1040	1040		土建及装饰装修费用
	历年工程欠款				151.14	151.14		工程尾款
	新一代警务通终端（二期）				730	730		设备购置及通信费
	公安执法办案中心				300	300		土建及装饰装修费用
	七大队业务技术用房建设				50	50		土建及装饰装修费用
	民辅警体检费				304.5	304.5		民辅警体检费
	执法执勤车辆购置				171.4	171.4		执法执勤车辆购置
	旅馆业治安管理信息系统升级改造及运维费				14.67	14.67		系统建设及运维费
	城乡社区警务建设经费				1085.28	1085.28		社区警务人员及办公经费
	交警车管所、违处中心办公场所租赁费				23.1	23.1		租赁费
	公安交通管理集成指挥平台一期运维服务				40	40		运维费
	机动车驾驶人考试使用社会考场项目				100	100		服务费
	公安警体技能训练中心				100	100		基本建设
	交警二大队维修				80	80		维修费
	嫌疑人体检费				225.73	225.73		嫌疑人体检费
	后勤保障				1333.68	1333.68		民、辅警食堂支出
	干河派出所业务技术用房改扩建				100	100		基本建设
	杨林尾派出所业务技术用房改扩建				229.4	229.4		基本建设
	郑场派出所业务技术用户改扩建				239.05	239.05		基本建设
	建设项目结算审计费				9.7	9.7		服务费
	等保工具箱				25	25		服务费
	督察中心（会议系统）建设				26.38	26.38		会议系统建设费
	仙桃市男性家族排查系统建设项目				162.7	162.7		系统建设
	电动车智能防盗系统建设				30	30		系统建设
	基础管控中心建设				50	50		基本建设
	刑事技术实验室建设				100	100		基本建设
	公安交通管理集成指挥平台二期建设				50	50		系统建设
	新一代警综平台建设费				100	100		系统建设
	交警五大队业务技术用房建设				100	100		基本建设
	交通综合管理服务平台社会化服务				50	50		服务费
	公安云平台建设				93.36	93.36		系统建设
	业务技术用房机房运维费				50	50		服务费
	涉密网建设				100	100		系统建设
	优化提升S43孝洪高速恶劣天气高影响路段设备				50	50		设备购置
	雪亮工程设计费				10.17	10.17		服务费
	重大安保经费				100	100		服务费




整体绩效总目标	长期目标（截止　年）			年度目标
	1．防控风险，全力维护社会稳定。 2．严打犯罪，全力提升群众安全感； 3．治理隐患，全力提升安全防范水平；			目标1：稳底线、打好政治安全守卫战。目标2：稳主业，打好突出犯罪攻坚战。目标3：稳治安，打好矛盾纠纷化解战。目标4：稳民生，打好公共安全治理战。目标5：促发展，打好改革创新组合战。目标6：稳队伍，打好从严治警整顿战。
长期目标1：
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）		实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	公务用车	167辆		167辆
		数量指标	刑事案件立案	较2024年下降		6287起
		数量指标	刑事案件破获数	较2024年提高		1021起
		数量指标	查处治安案件	较2024年下降		7231起
		数量指标	全年公安接处警	较2024年下降		75227起
		数量指标	破获涉毒刑事案件	较2024年提高		31起
		数量指标	公安交通事故处理	较2024年下降		123起


长期目标2：
……
年度目标1：	稳底线、打好政治安全守卫战。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前　年	上　年
	产出指标	数量指标	收集上报维稳信息	500条	500条	500条		工作月报统计数据
		数量指标	落地查证人数	400人	400人	400人		工作月报统计数据
		数量指标	组建“网络巡逻快反队”	13支	13支	13支		工作月报统计数据
		数量指标	组建“铁骑快反队”	20支	20支	20支		工作月报统计数据
	效益指标	社会效益	处置突发事件	5分钟反应	5分钟反应	5分钟反应		工作月报统计数据
		指标
		……
	满意度指标	指标
		指标
		……
年度目标2：	稳主业，打好突出犯罪攻坚战。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前　年	上　年
	产出指标	数量指标	涉黑涉恶目标逃犯清零	100％	100％	100％		工作月报统计数据
		数量指标	涉诈涉毒涉赌破案数	较上年提高	较上年提高	较上年提高		工作月报统计数据
		数量指标	刑事案件发案率	较上年下降	较上年下降	较上年下降		工作月报统计数据
	效益指标	社会效益指标	人民生活安全感	稳步提高	稳步提高	稳步提高		工作月报统计数据
		指标
		……
	满意度指标	指标
		指标
		……
年度目标3：	稳治安，打好矛盾纠纷化解战。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前　年	上　年
	产出指标	数量指标	成立抗疫工作专班	5个	5个	5个		工作月报统计数据
		时效指标	疫情期间值守巡逻	24小时	24小时	24小时		工作月报统计数据
		……
	效益指标	可持续影响指标	执法监督预警信息化水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升		工作月报统计数据
		社会效益指标	整治安全隐患	除隐患、控发案、保平安	除隐患、控发案、保平安	除隐患、控发案、保平安		工作月报统计数据
		社会效益指标	敏感节点安保任务	大事没出、小事少出。	大事没出、小事少出。	大事没出、小事少出。		工作月报统计数据
	满意度指标	指标
		指标
		……
年度目标4：	稳民生，打好公共安全治理战。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前　年	上　年
	产出指标	数量指标	非法捕捞刑事案件发案率			较上年下降		工作月报统计数据
		数量指标	交通死亡事故			较上年下降		工作月报统计数据
		数量指标	交通事故死亡人数			较上年下降		工作月报统计数据
	效益指标	社会效益指标	人民生活安全感	提高	提高	提高		工作月报统计数据
		生态效益指标	辖区汉江、东荆河流域生态环境	改善	改善	改善		工作月报统计数据
	满意度指标	指标
		指标
		……
年度目标5：	促发展，打好改革创新组合战。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		指标值确定依据
						近两年指标值	预期当年实现值
						前　年	上　年
	产出指标	数量指标	民辅警社区工作时间			7×24小时响应	7×24小时响应		7×24小时响应	工作月报统计数据
		指标
		……
	效益指标	社会效益指标	整治安全隐患			除隐患、控发案、保平安	除隐患、控发案、保平安		社会效益指标	工作月报统计数据
		指标
		……
	满意度指标	指标
		指标
		……
年度目标6：	稳队伍，打好从严治警整顿战。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		指标值确定依据
						近两年指标值	预期当年实现值
						前　年	上　年
	产出指标	数量指标	走访慰问一线党员民辅警			500名	500名		500名	工作月报统计数据
		指标
		……
	效益指标	可持续影响指标	从严治警			大力整肃队伍，坚决流转歪风邪气	大力整肃队伍，坚决流转歪风邪气		大力整肃队伍，坚决流转歪风邪气	工作月报统计数据
		社会效益指标	宣传表彰			积极培养先进、宣传先进	积极培养先进、宣传先进		积极培养先进、宣传先进	工作月报统计数据
		……
	满意度指标	指标
		指标
		……

（二）重点项目绩效目标

四、2025年仙桃市公安局部门预算公开表

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）
表号	表名
附表4－1	收支总表
附表4－2	收入总表
附表4－3	支出总表
附表4－4	财政拨款收支总表
附表4－5	一般公共预算支出表
附表4－6	一般公共预算基本支出表
附表4－7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4－8	政府性基金预算支出表
附表4－9	项目支出表

附表4－1
收支总表
部门／单位：			单位：万元
收　入		支　出
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	37，222.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	33018.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2282.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	454.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1467.22
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	37，222.38	本年支出合计	37222.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	37，222.38	支　出　总　计	37222.38
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4－2
收入总表
部门／单位：
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入
			小计	一般公共预算
			小计	经费拨款（补助）	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理
	合计	37222.38	37222.38	29222.38	0.00	0.00	0.00	8000.00
018	仙桃市公安局	37222.38	37222.38	29222.38	0.00	0.00	0.00	8000.00
018001	仙桃市公安局本级	37222.38	37222.38	29222.38	0.00	0.00	0.00	8000.00

附表4－3
支出总表
部门／单位：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	37222.38	19277.74	17944.64
204	公共安全支出	33018.42	15073.78	17944.64
20402	公安	33018.42	15073.78	17944.64
2040201	行政运行	15013.16	15013.16	0.00
2040220	执法办案	18005.26	60.62	17944.64
208	社会保障和就业支出	2282.38	2282.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2282.38	2282.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1468.47	1468.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	813.91	813.91	0.00
210	卫生健康支出	454.36	454.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	454.36	454.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	454.36	454.36	0.00
221	住房保障支出	1467.22	1467.22	0.00
22102	住房改革支出	1467.22	1467.22	0.00
2210201	住房公积金	1467.22	1467.22	0.00

附表4－4
财政拨款收支总表
部门／单位：			单位：万元
收　入		支　出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37222.38	一、本年支出	37222.38
（一）一般公共预算拨款	37222.38	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	33018.42
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出
二、上年结转		（四）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2282.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	454.36
		（八）节能环保支出
		（九）城乡社区支出
		（十）农林水支出
		（十一）交通运输支出
		（十二）资源勘探工业信息等支出
		（十三）商业服务业等支出
		（十四）金融支出
		（十五）援助其他地区支出
		（十六）自然资源海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出	1467.22
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）国有资本经营预算支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（廿一）其他支出
		（廿二）债务还本支出
		（廿三）债务付息支出
		（廿四）债务发行费用支出

		二、年终结转结余

收　入　总　计	37222.38	支　出　总　计	37222.38

附表4－5
一般公共预算支出表
部门／单位：										单位：万元
科目编码		科目名称		合计	基本支出					项目支出
					小计		人员经费		公用经费
		合计		37，222.38	19，277.74		17，805.54		1，472.20	17，944.64
204		公共安全支出		33，018.42	15，073.78		13，601.58		1，472.20	17，944.64
20402		公安		33，018.42	15，073.78		13，601.58		1，472.20	17，944.64
2040201		行政运行		15，013.16	15，013.16		13，601.58		1，411.58	0.00
2040220		执法办案		18，005.26	60.62		0.00		60.62	17，944.64
208		社会保障和就业支出		2，282.38	2，282.38		2，282.38		0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		2，282.38	2，282.38		2，282.38		0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1，468.47	1，468.47		1，468.47		0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		813.91	813.91		813.91		0.00	0.00
210		卫生健康支出		454.36	454.36		454.36		0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		454.36	454.36		454.36		0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		454.36	454.36		454.36		0.00	0.00
221		住房保障支出		1，467.22	1，467.22		1，467.22		0.00	0.00
22102		住房改革支出		1，467.22	1，467.22		1，467.22		0.00	0.00
2210201		住房公积金		1，467.22	1，467.22		1，467.22		0.00	0.00
	附表4－6
	一般公共预算基本支出表
	部门／单位：										单位：万元
	部门预算支出经济分类科目					本年一般公共预算基本支出
	科目编码		科目名称			合计		人员经费			公用经费
			合计			19277.74		17805.54			1472.20
	301		工资福利支出			17769.69		17769.69			0.00
	30101		基本工资			3746.16		3746.16			0.00
	30102		津贴补贴			5442.35		5442.35			0.00
	30103		奖金			2944.36		2944.36			0.00
	30106		伙食补助费			0.00		0.00			0.00
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费			1468.47		1468.47			0.00
	30109		职业年金缴费			813.91		813.91			0.00
	30110		职工基本医疗保险缴费			733.49		733.49			0.00
	30111		公务员医疗补助缴费			454.36		454.36			0.00
	30112		其他社会保障缴费			18.57		18.57			0.00
	30113		住房公积金			1467.22		1467.22			0.00
	30199		其他工资福利支出			680.80		680.80			0.00
	302		商品和服务支出			1472.20		0.00			1472.20
	30201		办公费			86.60		0.00			86.60
	30202		印刷费			17.32		0.00			17.32
	30205		水费			8.66		0.00			8.66
	30206		电费			183.29		0.00			183.29
	30207		邮电费			60.62		0.00			60.62
	30209		物业管理费			21.65		0.00			21.65
	30211		差旅费			0.00		0.00			0.00
	30213		维修（护）费			51.96		0.00			51.96
	30214		租赁费			0.00		0.00			0.00
	30215		会议费			38.97		0.00			38.97
	30216		培训费			50.00		0.00			50.00
	30217		公务接待费			10.67		0.00			10.67
	30218		专用材料费			82.96		0.00			82.96
	30224		被装购置费			0.00		0.00			0.00
	30226		劳务费			50.00		0.00			50.00
	30227		委托业务费			50.00		0.00			50.00
	30228		工会经费			233.82		0.00			233.82
	30229		福利费			68.60		0.00			68.60
	30231		公务用车运行维护费			0.00		0.00			0.00
	30239		其他交通费用			0.00		0.00			0.00
	30299		其他商品和服务支出			457.08		0.00			457.08
	303		对个人和家庭的补助			35.85		35.85			0.00
	30305		生活补助			35.85		35.85			0.00
	309		资本性支出（基本建设）			0.00		0.00			0.00
	30901		房屋建筑物购建			0.00		0.00			0.00
	30902		办公设备购置			0.00		0.00			0.00
	30903		专用设备购置			0.00		0.00			0.00
	30905		基础设施建设			0.00		0.00			0.00
	30906		大型修缮			0.00		0.00			0.00
	30907		信息网络及软件购置更新			0.00		0.00			0.00
	30913		公务用车购置			0.00		0.00			0.00
	310		资本性支出			0.00		0.00			0.00
	31003		专用设备购置			0.00		0.00			0.00
	31005		基础设施建设			0.00		0.00			0.00
	31007		信息网络及软件购置更新			0.00		0.00			0.00

附表4－7
一般公共预算“三公”经费支出表
部门／单位：					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
791.43	0.00	780.76	171.40	609.36	10.67

附表4－8
政府性基金预算支出表
部门／单位：									单位：万元
科目编码		科目名称		本年政府性基金预算支出
				合计			基本支出		项目支出
附表4－9
项目支出表
部门／单位：
项目编码			项目名称			项目单位			合计		本年拨款
											一般公共预算
											经费拨款补助		其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
合计									17944.64		9944.64		8000
［018001］仙桃市公安局本级											9944.64		8000
31											9944.64		8000
42900422018T000000104			禁毒专项经费			［018001］仙桃市公安局本级			400		400		0
42900422018T000000106			民警、辅警年度体检			［018001］仙桃市公安局本级			304.5		0		304.5
42900422018T000000108			反诈业务费			［018001］仙桃市公安局本级			180		180		0
42900422018T000000111			城乡社区警务建设工作经费			［018001］仙桃市公安局本级			1085.28		1085.28		0
42900422018T000000116			事故鉴定费			［018001］仙桃市公安局本级			120		120		0
42900422018T000000117			涉案车辆拖停车费			［018001］仙桃市公安局本级			150		150		0
42900422018T000000118			交警支队车管所号牌工本费			［018001］仙桃市公安局本级			232.4		0		232.4
42900422018T000000120			交警七大队业务技术用房建设规划项目			［018001］仙桃市公安局本级			50		0		50
42900422018T000000122			交警车管所、违法处理中心租赁费			［018001］仙桃市公安局本级			23.1		0		23.1
42900422018T000000124			对机动车驾驶人考试使用社会考场实行政府购买项目			［018001］仙桃市公安局本级			100		0		100
42900422018T000000126			交警支队交通设施维护费			［018001］仙桃市公安局本级			250		250		0
42900422018T000000128			＂数据警务、智慧公安＂平台			［018001］仙桃市公安局本级			379.91		0		379.91
42900422018T000000130			业务技术用房大数据中心机房			［018001］仙桃市公安局本级			200		0		200
42900422018T000000131			业务技术用房指挥大厅建设			［018001］仙桃市公安局本级			300		0		300
42900422018T000000132			新一代移动警务终端（二期）			［018001］仙桃市公安局本级			730		0		730
42900422018T000000232			公安业务技术用房工程			［018001］仙桃市公安局本级			1040		0		1040
42900422018T000000233			仙桃市公安执法办案管理中心工程			［018001］仙桃市公安局本级			300		0		300
42900422018T000000234			戒毒人员给养经费			［018001］仙桃市公安局本级			43.6		43.6		0
42900422018T000000241			建设项目（零星小型）结算审计咨询费			［018001］仙桃市公安局本级			9.7		0		9.7
42900422018T000000295			执法执勤车辆购置			［018001］仙桃市公安局本级			171.4		0		171.4
42900422018T000000296			专项宣传费			［018001］仙桃市公安局本级			80		0		80
42900422018T000000302			反恐专项经费			［018001］仙桃市公安局本级			10		10		0
42900423018T000000103			办案业务经费			［018001］仙桃市公安局本级			2527.46		2527.46		0
42900423018T000000106			公安交通管理集成指挥平台二期建设			［018001］仙桃市公安局本级			50		0		50
42900423018T000000108			交通管理集成指挥平台一期运维服务			［018001］仙桃市公安局本级			40		0		40
42900423018T000000123			公安警体训练中心			［018001］仙桃市公安局本级			100		0		100
42900423018T000000124			辅警经费			［018001］仙桃市公安局本级			5597.92		4624.92		973
42900423018T000000125			后勤保障经费			［018001］仙桃市公安局本级			1633.68		433.38		1200.3
42900423018T000000126			历年工程欠款			［018001］仙桃市公安局本级			151.14		0		151.14
42900423018T000000130			视频监控内外场运行电费			［018001］仙桃市公安局本级			120		120		0
42900423018T000000131			旅馆业治安管理信息系统运维工作经费			［018001］仙桃市公安局本级			14.67		0		14.67
42900423018T000000135			等保工具箱维护费			［018001］仙桃市公安局本级			25		0		25
42900423018T000000141			电动车智能防盗系统推广安装项目			［018001］仙桃市公安局本级			30		0		30
42900424018T000000103			郑场派出所业务用房扩改建工程			［018001］仙桃市公安局本级			239.05		0		239.05
42900424018T000000106			杨林尾派出所业务技术用房改扩建工程			［018001］仙桃市公安局本级			229.4		0		229.4
42900424018T000000108			嫌疑人体检费			［018001］仙桃市公安局本级			225.73		0		225.73
42900424018T000000109			干河派出所业务技术用房改扩建工程			［018001］仙桃市公安局本级			100		0		100
42900424018T000000113			交警二大队办公楼房屋维修项目			［018001］仙桃市公安局本级			80		0		80
42900425018T000000104			基础管控中心建设			［018001］仙桃市公安局本级			58		0		58
42900425018T000000106			交警五大队建设项目			［018001］仙桃市公安局本级			100		0		100
42900425018T000000107			交警综合管理平台社会化服务			［018001］仙桃市公安局本级			50		0		50
42900425018T000000108			优化提升S43孝洪高速恶劣天气高影响路段			［018001］仙桃市公安局本级			50		0		50
42900425018T000000110			重大安保活动经费			［018001］仙桃市公安局本级			100		0		100
42900425018T000000111			刑事技术实验室建设			［018001］仙桃市公安局本级			100		0		100
42900425018T000000112			仙桃市男性家族排查系统建设			［018001］仙桃市公安局本级			162.7		0		162.7
附表4－10
公用支出表
部门／单位：												单位：万元
单位编码	单位名称				支出项目类别			合计		本年拨款		单位资金
										一般公共预算
										经费拨款补助
								1472.2		1472.2		0
018001	［018001］仙桃市公安局本级				在职人员公用			1456.2		1456.2		0
018001	［018001］仙桃市公安局本级				离退休人员公用			5.33		5.33		0
018001	［018001］仙桃市公安局本级				公务接待费			10.67		10.67		0

五、名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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