发布时间：2024-10-30 17:25
来源：仙桃市公安局
目 录
第一部分 部门名称概况
1．部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门名称2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门名称2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
（说明：目录页码自行编辑）
第一部分 部门名称概况
1．部门主要职责
（一）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。
（二）组织对恐怖活动的防范、侦察工作。
（三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
（四）负责全市治安、刑事案件侦查工作。
（五）负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作和治安保卫工作。
（六）负责全市禁毒、缉毒工作，承办市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
（七）负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。
（八）负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。
（九）负责全市公共信息网络安全保护工作，以及信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
（十）负责对依法承担执行刑罚羁押工作的看守所、拘留所的管理工作。
（十一）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。开展维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。
（十二）负责全市公安消防、武警部队在执行公安任务时的领导和指挥。
（十三）拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息化建设和使用工作；组织实施安全技术防范工作。
（十四）拟订全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，负责全市公安机关警务保障标准、制度的落实。
（十五）负责全市公安队伍建设和警务督察工作。
（十六）为企业提供“直通车”服务。
（十七）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和2个下属单位决算组成。
纳入部门名称2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1．仙桃市公安局（本级）
2．仙桃市看守所
3．仙桃市拘留所
（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：仙桃市公安局（本级） | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 38，278.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15.75 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 34，818.57 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1，569.64 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 354.14 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1，519.93 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 38，278.02 | 本年支出合计 | 58 | 38，278.02 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1，005.52 | 年末结转和结余 | 60 | 1，005.52 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 39，283.4 | 总计 | 62 | 39，283.54 |
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：仙桃市公安局（本级） | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 38，278.02 | 38，278.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 34，818.56 | 34，818.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 34，802.96 | 34，802.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 16，220.24 | 16，220.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 192.50 | 192.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 17，305.27 | 17，305.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1，084.95 | 1，084.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040802 | 一般行政管理事务 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1，569.64 | 1，569.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1，569.64 | 1，569.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1，208.98 | 1，208.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 360.66 | 360.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 354.14 | 354.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 354.14 | 354.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 354.14 | 354.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1，519.93 | 1，519.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1，519.93 | 1，519.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1，519.93 | 1，519.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：仙桃市公安局（本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 38，278.02 | 19，663.95 | 18，614.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 15.75 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 15.75 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.75 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 34，818.56 | 16，220.24 | 18，598.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 34，802.96 | 16，220.24 | 18，582.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 16，220.24 | 16，220.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 192.50 | 0.00 | 192.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 17，305.27 | 0.00 | 17，305.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1，084.95 | 0.00 | 1，084.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040802 | 一般行政管理事务 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1，569.64 | 1，569.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1，569.64 | 1，569.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1，208.98 | 1，208.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 360.66 | 360.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 354.14 | 354.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 354.14 | 354.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 354.14 | 354.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1，519.93 | 1，519.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1，519.93 | 1，519.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1，519.93 | 1，519.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：仙桃市公安局（本级） | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 38，278.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 34，818.57 | 34，818.57 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1，569.64 | 1，569.64 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 354.14 | 354.14 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1，519.93 | 1，519.93 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 38，278.02 | 本年支出合计 | 59 | 38，278.02 | 38，278.02 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1，005.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1，005.52 | 1，005.52 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1，005.52 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 39，283.54 | 总计 | 64 | 39，283.54 | 39，283.54 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：仙桃市公安局（本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 38，278.02 | 19，663.95 | 18，614.07 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 15.75 | 0.00 | 15.75 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 15.75 | 0.00 | 15.75 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.75 | 0.00 | 15.75 | ||
204 | 公共安全支出 | 34，818.56 | 16，220.24 | 18，598.32 | ||
20402 | 公安 | 34，802.96 | 16，220.24 | 18，582.72 | ||
2040201 | 行政运行 | 16，220.24 | 16，220.24 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 192.50 | 0.00 | 192.50 | ||
2040220 | 执法办案 | 17，305.27 | 0.00 | 17，305.27 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1，084.95 | 0.00 | 1，084.95 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | ||
2040802 | 一般行政管理事务 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1，569.64 | 1，569.64 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1，569.64 | 1，569.64 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1，208.98 | 1，208.98 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 360.66 | 360.66 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 354.14 | 354.14 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 354.14 | 354.14 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 354.14 | 354.14 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1，519.93 | 1，519.93 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1，519.93 | 1，519.93 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1，519.93 | 1，519.93 | 0.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | |||||||||||||||
部门：仙桃市公安局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||
工资福利支出 | 18，056.19 | 302 | 商品和服务支出 | 1，455.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
基本工资 | 6，344.04 | 30201 | 办公费 | 61.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
津贴补贴 | 5，268.59 | 30202 | 印刷费 | 30.11 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
奖金 | 2，041.98 | 30203 | 咨询费 | 11.98 | 310 | 资本性支出 | 22.52 | ||||||||
伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 58.05 | 31002 | 办公设备购置 | 18.15 | ||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 1，208.98 | 30206 | 电费 | 417.08 | 31003 | 专用设备购置 | 0.43 | ||||||||
职业年金缴费 | 360.66 | 30207 | 邮电费 | 12.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 918.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
公务员医疗补助缴费 | 354.14 | 30209 | 物业管理费 | 174.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.57 | ||||||||
其他社会保障缴费 | 8.46 | 30211 | 差旅费 | 7.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
住房公积金 | 1，519.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
医疗费 | 6.54 | 30213 | 维修（护）费 | 103.77 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
其他工资福利支出 | 24.83 | 30214 | 租赁费 | 29.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 129.41 | 30215 | 会议费 | 0.60 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 34.36 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.43 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||
抚恤金 | 125.46 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||
生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 2.37 | ||||||||
救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 30.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 98.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 64.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||
奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 230.13 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||||
个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||||
代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 31.85 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 3.95 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 56.41 | |||||||||||||
人员经费合计 | 18，185.61 | 公用经费合计 | 1，478.34 | ||||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门：仙桃市公安局（本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
说明：2023年度本局无政府性基金预算财政拨款资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门：仙桃市公安局（本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||
部门：仙桃市公安局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
902.02 | 0.00 | 899.59 | 264.49 | 635.10 | 2.43 | 902.02 | 0.00 | 899.59 | 264.49 | 635.10 | 2.43 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为39283.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加38704.11万元，增长1.4 ％，主要原因是办案业务量增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计38278.02万元，与2022年度相比，收入合计增加554.68万元，增长1．4％。其中：财政拨款收入38278.02万元，占本年收入100％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计38278.02万元，与2022年度相比，支出合计增加554.68万元，增长1.4％。其中：基本支出19663.95万元，占本年支出51.37％；项目支出18614.07万元，占本年支出48.63％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为38278.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加554.68万元，增长 1.4％。主要原因是反诈禁毒工作任务加重，办案业务量增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入38278.02万元，比2022年度决算数增加554.68万元。增加主要原因是反诈禁毒工作任务加重，办案业务量增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出38278.02万元，占本年支出合计的100 ％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加554.68万元，增长1.4％。主要原因是反诈禁毒工作任务加重，办案业务量增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出38278.02万元，主要用于以下方面：
1．一般公共服务（类）支出15.75万元，占0.04％。主要是用于反诈专项支出。
2．公共安全（类）支出34818.56万元，占90.96％。主要是用于行政运行和执法办案。
3．社会保障和就业（类）支出1569.64万元，占4.1％，主要是用于民警基本养老保险和职业年金缴费。
4．卫生健康（类）支出354.14万元，占0.93％，主要用于公务员医疗补助缴费。
5．住房保障（类）支出1519.93万元，占3.97％，主要用于民警住房公积金缴纳。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35545.75万元，支出决算为38278.02万元，完成年初预算的107.69％。其中： 1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为15073.2万元，支出决算为16220.24万元，完成年初预算的107.6％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民警工资调整补发。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19663.95万元，其中：
人员经费18185.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1478.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为892.22万元，支出决算为902.02万元，完成全年预算的101.1％。较上年增加9.8万元，增长1.09％。决算数大于全年预算数的主要原因：车辆到集中更换期，2023年更换执法执勤车辆24辆，较上年增加8辆。决算数较上年增加的主要原因：车辆购置增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。
2．公务用车购置及运行费全年预算为864.8万元，支出决算为899.59万元，完成全年预算的104％；较上年增加（减少）116.22万元，增长（下降）13.45％。决算数大于全年预算数的主要原因：办案业务量，燃油、维修等费用增加。决算数较上年增加的主要原因：车辆到集中更换期，2023年更换执法执勤车辆24辆，较上年增加8辆。其中：
（1）公务用车购置费支出264.49万元，主要是车辆到集中更换期。本年度购置（更新）公务用车24辆。
（2）公务用车运行费支出635.1万元，主要用于全局168辆执法执勤车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为168辆。
3．公务接待费全年预算为27.42万元，支出决算为2.43万元，完成全年预算的8.9％，较上年增加0.27万元，增长12.5％。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按要求控制接待人数、标准。
国内公务接待支出2.43万元，接待对象主要是外地办案单位，主要是开展案件协查工作。2023年共接待国内来访180人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出1478.34万元，比上年决算数减少262.64万元，降低15.09％。主要原因是：劳务费、办公设施设备购置经费和其它商品服务支出减少。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额2891.43万元，其中：政府采购货物支出581.43万元、政府采购工程支出2100万元、政府采购服务支出 210万元。授予中小企业合同金额2891.43万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额2569.93万元，占授予中小企业合同金额的88.89％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆168辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤车133辆，特种专业车32辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目49个，资金18260.13万元，占一般公共预算项目支出总额的98.09％。从评价情况来看，各项目完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优秀。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为18052.94万元，执行数为18614.07万元，完成预算103.1％。主要产出和效益：一是社会政治安全维稳；二是巩固反诈禁毒成果；三是严打暴力违法案件；四是道路交通安全隐患治理。改进措施及结果应用方案一是强化政治建警，毫不动摇地坚持党对公安工作的绝对领导。二是强化以人民为中心，全力守护人民幸福和安宁。三是强化公安改革，着力推动公安工作现代化。
四是强化坚持科技赋能，推进公安大数据智能化建设应用。
五是强化严管厚爱，着力锻造四个“铁一般”过硬公安队伍。
（三）绩效评价结果应用情况。
我局高度重视本次绩效评价工作，本次绩效评价结果将作为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，提高资金使用效益。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
2．公共安全支出：维护社会公共安全而进行的经费
3．社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出；
4．卫生健康支出：行政事业单位医疗公务员医疗补助
5．住房保障支出：住房公积金
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
附：2023年度市公安局部门整体绩效自评表 | |||||
填报日期：2024年4月20日 | |||||
单位名称 | 仙桃市公安局 | ||||
基本支出总额 | 19663.95 | 项目支出总额 | 18614.07 | ||
年度目标 | 维护政治社会大局稳定，推动平安仙桃建设提档升级，推进公安工作现代化，服务保障示范区建设，锻造过硬公安队伍。 | ||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） |
运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100％ | 100.16％ | |
在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100％ | 98.19％ | ||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ≤100％ | －86.39％ | ||
“三公”经费变动率 | ≤1％ | 10.54％ | |||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 相符 | |
工作计划健全性 | 明确、具体、可操作 | 明确、具体、可操作 | |||
预算编制 | 预算编制科学性 | 真实、完整、准确 | 真实、完整、准确 | ||
预算编制合理性 | 较为合理 | 较为合理 | |||
立项规范性 | 依据充分、符合规定、经过可行性论证 | 依据充分、符合规定、经过可行性论证 | |||
预算调整率 | ≤0％ | 10.52％ | |||
预算执行 | 预算执行率 | ≥90％ | 100.00％ | ||
结转结余率 | 0％ | 100.00％ | |||
政府采购执行率 | ≥90％ | 100.00％ | |||
非税收入预算完成率 | ≥90％ | 100.00％ | |||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | ≥90％ | 100％ | ||
绩效目标合理性 | 基本合理 | 基本合理 | |||
绩效监控开展率 | ≥90％ | 100％ | |||
绩效评价覆盖率 | ≥90％ | 100％ | |||
评价结果应用率 | ≥90％ | 100％ | |||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制度健全，得到有效执行 | 制度健全，得到有效执行 | ||
资产管理规范性 | 管理规范 | 管理规范 | |||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | ||
会计核算规范性 | 合规、真实、准确、完整 | 合规、真实、准确、完整 | |||
资金使用合规性 | 资金使用合规，无挪用情况 | 资金使用合规，无挪用情况 | |||
履职效能 | 政治安全维稳 | 情报研判预警 | 及时处置不稳定因素 | 及时处置不稳定因素 | |
重点人员稳控 | 625人 | 625人 | |||
网上舆情管控 | 第一时间发现封堵删除有害信息 | 第一时间发现封堵删除有害信息 | |||
巩固反诈禁毒成果 | 全市反诈“五项指标”综合考核全国负向排名 | 持续稳定在100名以外 | 持续稳定在100名以外 | ||
破获电诈案件 | 同比上升 | 破获电诈案件287起，打掉电诈团伙18个 | |||
全市毒情形式 | 三降三升 | 实现“四下降” | |||
严打暴力违法案件 | 全市刑事警情 | 同比下降 | 刑事发案同比下降37.5％，命案发案数同比下降17％ | ||
刑事案件破案率 | 同比上升 | 破案率同比上升27.1％ | |||
现行命案、抢劫、抢夺案件破案率 | 100％ | 连续16年命案全破 | |||
推进扫黑除恶 | 常态化推进 | 打掉涉黑恶团伙3个，抓获骨干成员25人、漏案漏罪涉恶头目3人。 | |||
风险防控 | 重点路段、重点场所、重点卡口视频监控 | 全覆盖 | 全覆盖 | ||
城区警情 | 同比下降 | 同比下降17.6％ | |||
严重精神障碍患者服务管理 | 669人 | 669人 | |||
道路交通安全隐患治理 | 道路交通安全隐患整治率 | ≥98％ | 100％ | ||
交通事故率 | 环比下降 | 全市亡人交通事故同比下降13％ | |||
城区道路通行率 | 同比上升 | 同比上升 | |||
实际完成情况 | 实际完成率 | ≥90％ | 100％ | ||
完成时效性 | 完成及时率 | 100％ | 100％ | ||
质量达标情况 | 质量达标率 | ≥90％ | 95％ | ||
重点工作完成情况 | 重点工作办结率 | ≥90％ | 100％ | ||
社会效应 | 经济效益 | 优化法治化营商环境 | 办理涉企案件量 | 破获涉企案件55起，为企业追赃挽损2070万元 | |
社会效益 | “一居一警”“一村一辅警” | 全市677个村居辅警全覆盖 | 全市677个村居辅警全覆盖 | ||
警情服务 | 高效对接联动，确保非警务警情及时快捷有效分流 | 高效对接联动，确保非警务警情及时快捷有效分流 | |||
调纠纷，除隐患 | 化解各类矛盾纠纷，上报重大矛盾隐患 | 常态开展家庭、婚恋、邻里、债务等矛盾纠纷排查化解，纠纷类警情化解率99.7％ | |||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 成效显著 | 成效显著 | |
行政管理体制改革成效 | 成效显著 | 成效显著 | |||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | ≥90％ | 100％ | ||
干部队伍体系建设规划情况 | 成效显著 | 成效显著 | |||
高学历、高层次人才储备率 | ≥5％ | ≥5％ | |||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 信息化建设成效明显，工作效率提升 | 信息化建设成效明显，工作效率提升 | ||
应用系统升级和维护 | 及时升级维护 | 及时升级维护 | |||
偏差大或目标未完成原因分析 | 年度任务目标基本完成 | ||||
改进措施及结果应用方案 | 一是强化政治建警，毫不动摇地坚持党对公安工作的绝对领导。二是强化以人民为中心，全力守护人民幸福和安宁。三是强化公安改革，着力推动公安工作现代化。四是强化坚持科技赋能，推进公安大数据智能化建设应用。五是强化严管厚爱，着力锻造“四个铁一般”过硬公安队伍。我局高度重视本次绩效评价工作，本次绩效评价结果将作为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，提高资金使用效益。 | ||||
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