第三部分仙桃市看守所2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2024年仙桃市看守所收入预算为1541.87万元，其中：当年财政拨款收入1541．

87万元。相应安排支出预算1541.87万元，其中基本支出837.47万元，项目支出704.4万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃市看守所2024年收入预算1541.87万元，其中：财政拨款收入1541.87万元，占100％．

三、部门预算支出情况说明

仙桃市看守所2024年支出预算1541.87万元，其中基本支出837.47万元，占54.31％；项目支出704.4万元，占45.69％。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市看守所2024年支出预算1541.87万元，其中基本支出837.47万元，占54.31％；项目支出704.4万元，占45.69％。具体安排情况如下：

1、公共安全支出（204类）公安（20402款）行政运行（2040201项）。2024年一般公共预算支出预算数为692.29万元。主要用于：工资福利支出。

2、公共安全支出（204类）公安（20402款）一般行政管理事务（2040202项）。2024年一般行政管理事务支出预算数为663.06万元。主要用于：行政管理事务。

3、公共安全支出（204类）公安（20402款）执法办案（2040220项）。2024年一般公共预算支出预算数为41.34万元。主要用于：执法办案。

4、社会保障就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。2024年一般公共预算支出预算数为73.97万元。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。2024年一般公共预算支出预算数为71.21万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出万元，其中人员经费771.17万元、日常公用经费66.3万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024年度我所无政府性基金支出预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数为12.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.8万元。2024年具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，主要原因是：今年没有出国计划。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元。主要用于接待上级各项检查、各地市因工作来访、交流学习等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置预算0万元；公务用车运行维护费预算12.8万元，公务用车运行维护严格按照市公安局机车运行维护标准实施，公务用车运行维护费在项目支出中反映。

八、运行经费安排情况说明

2024年预算安排机关运行经费支出66.3万元，其中：办公费7万元、印刷费2万元、水电费7万元、邮电费3万元、物业管理费13万元、差旅费3万元、维修费6.98万元、劳务费1.5万元、工会经费12万元、其他商品和服务支出10.82万元。

九、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日仙桃市看守所共有各类国有资产182.62万元，其中：设备110.56万元、交通运输设备63.34万元、家具用具8.72万元。

十、重点项目预算的绩效目标情况说明

根据公安发展需要，依据相关政策编报项目预算，申报前期经多部门研究讨论项目设立必要性，从立项理由、达到目的、产生效益以及如何保障项目顺利推进等方面进行论证，经局党委会研究通过后申报。　

第四部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（三）公安（20402款）：反映公安事务及管理支出

（四）行政运行（2040201项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

0（五）一般行政管理事务（2040202项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）执法办案（2040220项）：反映公安机关从事行政执法、刑事侦查及办案等相关活动的支出。

（七）其他公安支出（2040299项）反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（九）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）抚恤（20808款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（十二）死亡抚恤（2080801款）：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十三）住房保障支出（221款）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十四）住房改革支出（22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十五）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十九）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。