目 　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 仙桃市公安局2024年部门预算表

表一：部门2024年收支预算总表

表二：部门2024年收入预算总表

表三：部门2024年支出预算总表

表四：部门2024年财政拨款收支预算总表

表五：部门2024年一般公共预算支出表

表六：部门2024年一般公共预算基本支出表

表七：部门2024年财政拨款“三公”经费支出表

表八：部门2024年政府性基金预算支出表

表九：部门2024年财政拨款“三公”经费支出表

表九：部门2024年一般公共预算项目支出预算表

表十：部门2024年公用支出预算表

第三部分 仙桃市公安局2024年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收入情况说明

3、部门预算支出情况说明

4、一般公共预算支出财政拨款情况说明

5、一般公共预算基本支出情况说明

6、 政府性基金预算支出情况说明

7、财政拨款“三公”经费预算情况说明

8、政府采购安排情况说明

9、机关运行经费安排情况说明

10、国有资产占用情况说明

11、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

仙桃市公安局2024年度部门预算

仙桃市公安局2024年部门预算于2024年1月3日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2024年部门预算公开如下：

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（二）组织对恐怖活动的防范、侦查工作。

（三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（四）负责全市治安、刑事案件侦查工作。

（五）负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作和治安保卫工作。

（六）负责全市禁毒、缉毒工作，承办市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（七）负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。

（八）负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（九）负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十）负责全市公共信息网络安全保护工作，以及信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

（十一）负责对依法承担执行刑罚羁押工作的看守所、拘留所的管理工作。

（十二）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。开展维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（十三）负责全市公安消防、武警部队在执行公安任务时的领导和指挥。

（十四）负责劳动教养审批工作，承办市劳动教养管理委员会办公室的日常工作。

（十五）拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息化建设和使用工作；组织实施安全技术防范工作。

（十六）拟订全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，负责全市公安机关警务保障标准、制度的落实。

（十七）负责全公安队伍建设和警务督察工作。

（十八）代理我市林业部门的公安业务审批工作。

（十九）为企业提供“直通车”服务。

（二十）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

仙桃市公安局包括9个机关行政科室、11个支队、1个戒毒所及20个行政派出所，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 

三部分  仙桃市公安局2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2024年，仙桃市公安局收入预算为37039.37万元，其中：当年财政拨款收入37039.37万元。相应安排支出预算37039.37万元，其中人员支出17537.43万元，公用支出1467.1万元，项目支出18034.84万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃市公安局2024年收入预算37039.37万元，其中：财政拨款收入37039.37万元，占100％。

三、部门预算支出情况说明

仙桃市公安局2024年支出预算37039.37万元，其中基本支出19004.53万元，占51.3％；项目支出18034.84万元，占48.7％。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市公安局2024年支出预算37039.37万元，其中基本支出19004.53万元，占51.3％；项目支出18034.84万元，占48.7％。具体安排情况如下：

1、公共安全支出（204类）公安（20402款）行政运行（2040201项）。2024年一般公共预算支出预算数为15406.38万元。其中基本支出15406.38万元，主要用于工资福利支出和公用经费，人员经费13939.28万元，公用经费1467.1万元，

2、公共安全支出（204类）公安（20402款）执法办案（2040220项）。2024年一般公共预算支出预算数为17975.14万元。其中办案业务支出2513.84万元，此项支出比上年财政拨款预算数增加6.74万元，主要原因：人员增加。其它项目支出15461.3万元，主要用于42个项目支出。此项支出比上年增加247.4万元，主要原因：辅警缴纳保险基数增加，辅警经费增加。

4、社会保障就业支出（208类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项），机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。2024年一般公共预算支出预算数为2139.92万元。此项支出比上年财政拨款预算数增加1094.84万元，主要原因：职业年金缴费支出纳入年初预算。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。2021年一般公共预算支出预算数为1458.23万元。主要用于：住房公积金缴纳。此项支出比上年财政拨款预算数增加22.18万元，主要原因：人员增加，工资调标后基数增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出19004.53万元，其中人员经费17537.43万元、日常公用经费17492.81万元。2024年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加1511.72万元，主要原因：一是人员增加，二是职业年金作实资金纳入年初预算，三是工资调标。。

六、 政府性基金预算支出情况说明

2024年度我局无政府性基金支出预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数为1016.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置费468.8万元，公务用车运行维护费537.6万元。2024年具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元。与上年相比支出无变化，主要原因是：今年没有出国计划。

（二）公务接待费

2024年预算安排10万元。主要用于接待上级各项检查、各地市因工作来访、交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降63.53％，主要原因是：严格执行相关规定，杜绝非必要开支，缩减预算。

（三）公务用车购置费

2024年公务用车购置预算468.8万元，与上年对比增加156.8万元，按相关政策规定，预计更换24辆达到使用年限或公里数的执法执勤车辆；

（四）公务用车运行维护费

公务用车运行维护费预算537.6万元，预算金额与上年对比增加15.98万元，主要原因是油价上涨；公务用车购置及运行维护费在项目支出中反映。

八、政府采购安排情况说明

2024年政府采购支出预算606.51万元，其中：车辆购置费424万元，设备购置182.51万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2024年预算安排机关运行经费支出1467.1万元，用于商品和服务支出，其中：办公费106.74万元、水电费250万元、印刷费80万元、邮电费40万元，物业管理费130万元，维修费110万元，会议费20万元，培训费50万元，公务接待费10万元，专用材料费292.37万元，劳务费100万元，工会经费218.75万元，福利费54.23万元，其他商品和服务支出5.01万元，离退休人员公用经费5.01万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日仙桃市公安局共有各类国有资产42478.99万元，其中：房屋及构筑物23691.16万元、设备14437.22万元、车辆3249.93万元，图书档案6.8万元、办公家具及其他1092.88万元，特种动植物1万元。

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

根据公安发展需要，依据相关政策编报项目预算，申报前期经多部门研究讨论项目设立必要性，从立项理由、达到目的、产生效益以及如何保障项目顺利推进等方面进行论证，经局党委会研究通过后申报。2024年部门整体绩效目标表附后。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（三）公安（20402款）：反映公安事务及管理支出

（四）行政运行（2040201项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2040202项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）执法办案（2040220项）：反映公安机关从事行政执法、刑事侦查及办案等相关活动的支出。

（七）其他公安支出（2040299项）反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（九）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）抚恤（20808款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（十二）死亡抚恤（2080801款）：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十三）住房保障支出（221款）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十四）住房改革支出（22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十五）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十九）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

仙桃市公安局2024年整体目标绩效表.xlsx