目 　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　2022年部门决算财务报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

一、2022年部门工作概况

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金收支决算情况说明

九、公共预算财政拨款“三公”经费及其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（二）机关运行经费支出情况

（三）政府采购支出情况

（四）国有资产占用情况

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十二、重点项目预算等绩效情况说明

第四部分 　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入

（二）一般公共服务支出（201类）

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）

（四）行政运行（2010301项）

（五）专项业务活动（2010305项）

（六）社会保障和就业支出（208类）

（七）行政事业单位离退休（20805款）

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）

（十）医疗保障（21005款）

（十一）行政单位医疗（2100501项）

（十二）基本支出

（十三）项目支出

（十四）“三公”经费

（十五）公务用车

（十六）其他行业名词解释

仙桃市公安局2022年度部门决算

2022年部门决算于2022年9月10日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我局2022年部门决算公开如下：

第一部分　部门概况

一、主要职责

（一）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。

（二）组织对恐怖活动的防范、侦察工作。

（三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（四）负责全市治安、刑事案件侦查工作。

（五）负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作和治安保卫工作。

（六）负责全市禁毒、缉毒工作，承办市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（七）负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。

（八）负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（九）负责全市公共信息网络安全保护工作，以及信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

（十）负责对依法承担执行刑罚羁押工作的看守所、拘留所的管理工作。

（十一）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。开展维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

（十二）负责全市公安消防、武警部队在执行公安任务时的领导和指挥。

（十三）拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息化建设和使用工作；组织实施安全技术防范工作。

（十四）拟订全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，负责全市公安机关警务保障标准、制度的落实。

（十五）负责全市公安队伍建设和警务督察工作。

（十六）为企业提供“直通车”服务。

（十七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

仙桃市公安局部门包括7个机关行政科室及36个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分　2022年部门决算财务报表

第三部分2022年部门决算情况说明

一、2022年部门工作概况

2022年以来，在省公安厅党委和市委、市政府坚强领导下，仙桃市公安局坚持改革驱动，以“情指行”一体化实战化机制为牵引，全力以赴战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展，确保了全市社会大局持续平稳。一是重大安保决战决胜。积极推进“情指行”一体化实战化公安小闭环向政法中闭环、党政大闭环拓展，坚持市级层面情报信息“六日工作制”（日收集、日汇总、日研判、日上报、日化解、日处置），确保各类矛盾纠纷、风险隐患“研交办督结”闭环处置，重要敏感节点平稳度过。二是反诈禁毒形势根本好转。推动压实“三级书记”抓反诈禁毒责任，打好反诈“减员退位”、禁毒“按期摘帽”攻坚仗，反诈工作综合考核负向排名退出并持续稳定在100名之外；禁毒主要指标“四升四降”，成功“摘帽”。三是公共安全体系日益健全。紧盯人、案、物、地、事等关键要素，持续“找堵防”，一体推进打防管控建。梯次部署“雷火－剥茧”“夏季行动”和“三升三降”压发案破小案专项工作，健全“三圈三见”巡防体系，常态化排查整治交通、治安、消防安全隐患，全市盗抢案件、交通事故连续稳步下降，平安建设不断提档升级。四是基层基础工作更加夯实。党委政府全力支持保障，城区派出所“两队一室”改革，深化城乡社区警务建设，“一居一警、一村一辅”全覆盖，做实“派出所主防”。建好“情指行”一体化作战中心、打击整治一体化作战中心，集约警力、汇聚资源，警种主战、警情全研，打深打透突出违法犯罪。门市报警一键接入“110”报警服务台，110与12345高效对接，及时分流非警务警情，持续为派出所提能减负。五是队伍纪律作风持续向好。高标准建成执法办案管理中心，建立接处警、受立案“日清、周查、月结、季评”机制，每季度开展“十佳”“十差”案卷、警情评选，扣好执法“第一粒扣子”。坚持抓党建带队建，开办民警“夜校”、政治轮训班，不断完善教育管理制度，压实队伍管理主体责任，巩固教育整顿成果，锤炼过硬队伍。　

二、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计38704.11万元，其中本年收入37723.34万元、年初结转和结余980.77万元。本年收入对比上年，增加4547.62万元、占本年收入的11.75％，增加的主要原因是2021年度未发放奖励工资，2022年发放两年奖励工资。

2022年支出总计38704.11万元，其中本年支出37698.59万元、年末结转和结余1005.52万元。本年支出对比上年，增加4522.87万元，占本年收入的11.69％，增加的主要原因是2021年度未发放奖励工资，2022年发放两年奖励工资。

三、收入决算情况说明

2022年收入合计38704.11万元，其中：本年财政拨款收入37723.34万元，占总收入的97.46％；年初结转和结余980.77万元，占总收入的2.54％。具体情况如下：

1．财政拨款收入38704.11万元，其中政府性基金0万元。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．上级补助收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0万元。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．上年结转和结余980.77万元。

四、支出决算情况说明

2022年度部门决算总支出38704.11万元，其中本年支出37723.34万元，年末结转结余1005.52万元。具体情况如下：

1．基本支出21678.46万元。其中，工资福利支出19012.69万元，对个人和家庭补助支出822.11万元，商品和服务支出1740.98万元，资本性支出102.57万元。

2．项目支出16020.13万元。

3．上缴上级支出0万元。

4．经营支出0万元。

5．对附属单位补助支出0万元。

6．结余分配0万元。

7．年末结转结余1005.52万元。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入合计37723.34万元，与上年相比增加4547.62元，增加11.75％。财政拨款支出合计37698.59万元，与上年相比增加4522.87万元，增幅11.69％。收支增加的主要原因是2021年度未发放奖励工资，2022年发放两年奖励工资。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年财政拨款支出37698.59万元，占本年支出合计的97.46％。与上年相比增加4522.87万元，减幅11.69％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年财政拨款支出37698.59万元，主要用于以下方面：工资福利支出19012.69万元，占总支出的50.43％；对个人和家庭补助支出822.11万元，占总支出的2.18％；商品和服务支出1740.98万元，占总支出的4.62％；资本性支出102.57万元，占总支出的0.27％；项目支出16020.13万元，占总支出的42.5％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年财政拨款支出年初预算为37698.59万元，支出决算为37698.59元，完成年初预算的100％。其中：

1、公共安全支出（204）公安（20402）行政运行（2040201）。年初预算为16545.35万元，支出决算为21703.1万元，完成年初预算的131.73％。

2、公共安全支出（204）公安（20402）执法办案（2040220）。年初预算为13961.2万元，其中办案业务费2442.7万元，其它项目预算11518.5万元，支出决算为16020.13万元，其中办案业务费2360.74万元，完成年初预算的114.75％。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为1235.51万元，支出决算为1421.46万元，完成年初预算的115.05％。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为1021.22万元，支出决算为1181.45万元，完成年初预算的115.69％。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年财政拨款基本支出21678.36万元，其中：人员经费19834.81万元，公用经费1843.55万元。与上年相比增加7579.05万元，增加34.96％。主要原因：2021年度未发放奖励工资，2022年发放两年奖励工资。

八、政府性基金收支决算情况说明

2022年本局无政府性基金收支。

九、公共预算财政拨款“三公”经费及其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

截至2022年12月31日，本局共有车辆168辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车133辆、特种专业用车32辆。2022年“三公”经费支出785.54万元，年初预算827.48万元，占年初预算的94.93％；与上年决算数对比，增加219.35万元，增加的主要原因一是执法车辆更新数量增加，二是办案业务量增加，三是燃油费涨价。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费209.16万元，占“三公”经费26.63％；公务用车运行维护费574.21万元，占“三公”经费的73.1％；公务接待费2.16万元，占“三公”经费的0.27％。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务车购置费209.16万元，在车辆定编范围内，经批准更换执法执勤车辆16台。

3、公务运行维护费574.21万元。用于全局168台执法执勤车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等费用，全年费用未超过每台车年均支出标准。

4、公务接待费2.16万元。主要用全局各单位日常公务接待支出。2022年公务接待240人次，接待41批次。

（二）机关运行经费支出情况

本局2022年度机关运行经费支出1740.98万元，其中：办公费68.17万元、印刷费11.61万元、咨询费28.01万元、水电费408.5万元、邮电费10.62万元、物业管理费144.35万元、差旅费11.4万元、维修（护）费21.83万元、租赁费13.05万元、会议费0.78万元、公务接待费2.16万元、被装购置费5．58万元、劳务费254.29万元、委托业务费92.76万元、工会经费235.51万元、福利费30.35万元、其他交通费用9.83万元、其他商品和服务支出343.54，专用材料费1.67万元，税金及附加费15.96万元。

（三）政府采购支出情况

本局2022年度政府采购支出总额3617.89万元，其中：政府采购货物支出605.47万元、政府采购工程支出852万元、政府采购服务支出2160.42万元。授予中小企业合同金额2294.64万元，占政府采购支出总额的63.42％，其中：授予小微企业合同金额2107.16万元，占政府采购支出总额的63.9％。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本局共有车辆168辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车133辆、特种专业用车32辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出0万元。

十二、重点项目预算等绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本局对2022年度部门整体支出绩效自评工作。2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共23个项目。2022年我局无重点绩效项目。

2022年度市公安局部门整体支出绩效自评表

单位名称：仙桃市公安局　 填报日期：：2023－4－15　            自评得分：92.5分

第四部分 　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。