目 　录

第一部分 部门概况

主要职能

第二部分 仙桃市拘留所2023年部门预算表

表一：部门2023年收支预算总表

表二：部门2023年收入预算总表

表三：部门2023年支出预算总表

表四：部门2023年财政拨款收支预算总表

表五：部门2023年一般公共预算支出表

表六：部门2023年一般公共预算基本支出表

表七：部门2023年政府性基金预算支出表

表八：部门2023年财政拨款“三公”经费支出表

表九：部门2023年一般公共预算项目支出预算表

第三部分 仙桃市拘留所2023年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收入情况说明

3、部门预算支出情况说明

4、一般公共预算支出财政拨款情况说明

5、一般公共预算基本支出情况说明

6、 政府性基金预算支出情况说明

7、财政拨款“三公”经费预算情况说明

8、机关运行经费安排情况说明

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

仙桃市拘留所2023年度部门预算

仙桃市拘留所2023年部门预算于2023年2月22日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

主要职能

拘留所拥有如下职权：

1、主要负责执行行政拘留，司法拘留以及看管被拘留审查的外国人等任务。

2、依法对被拘留人员进行管理和教育，保障被拘留人合法权益，确保行政诉讼活动的顺利进行。

第二部分 仙桃市拘留2023年部门预算表

第三部分 仙桃市拘留所2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2023年，仙桃市拘留所收入预算为637.21万元，其中：当年财政拨款收入637.21万元。相应安排支出预算637.21万元，其中人员支出331.08万元，公用支出28.9万元，项目支出277.23万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃市拘留所2023年收入预算637.21万元，其中：财政拨款收入637.21万元，占100％。

三、部门预算支出情况说明

仙桃市拘留所2023年支出预算637.21万元，其中基本支出359.98万元，占56％；项目支出277.23万元，占44％。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市拘留所2023年支出预算637.21元，其中基本支出359.98万元，占56％；项目支出277.23万元，占44％，具体安排情况如下：

1、公共安全支出（204类）公安（20402款）行政运行（2040201项）。2023年一般公共预算支出预算数为301.14万元。其中基本支出；272.24万元，主要用于工资福利支出，公用经费28.9万元。较上年财政拨款预算数增加47.84万元，主要原因：因为人员增加。

2、公共安全支出（204类）公安（20402款）执法办案、其他公安支出（2040220、2040299项）。2023年执法办案18.02万元，主要用于：办案业务支出。因2022年执法办案没有单列出来，所以无法比较。其它项目支出259.21万元，主要用于4个项目支出。此项支出比上年增加132.84万元，主要原因：后勤保障经费列入项目支出，聘用人员经费因人员增加。

3、社会保障就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。2023年一般公共预算支出预算数为29.3万元。此项支出比上年财政拨款预算数增加5.54万元，主要原因：养老保险缴纳基数调整和人员增加。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。2023年一般公共预算支出预算数为29.54万元。此项支出比上年财政拨款预算数增加9.01万元，主要原因：将奖励工资纳入公积金缴纳基数和人员增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出301.14元，其中人员经费272.24万元、日常公用经费28.9万元。2023年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加47.84万元，主要原因：人员增加，公积金缴纳基数增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年度我所无政府性基金支出预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为3.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3．2万元。2023年具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，主要原因是：今年没有出国计划。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元。主要用于接待上级各项检查、各地市因工作来访、交流学习等方面的接待活动。严格执行公务接待规定，杜绝不必要开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置预算0万元；公务用车运行维护费预算3．2万元，公务用车运行维护严格按照市公安局机车运行维护标准实施，预算金额与上年对比减少0.36万元，主要原因是压减车辆运行费用；公务用车运行维护费在项目支出中反映。

八、运行经费安排情况说明

九、2023年预算安排机关运行经费支出28.9万元，其中：办公费1．84万元、印刷费0.37万元、水电费1.22万元、物业管理和邮电费1.59万元、差旅费4.25万元、维修费1．22万元、会议费0.61万元、培训费0.43万元、专用材料和劳务费1.99万元、委托业务费2.00万元、工会经费和福利5.36万元，其他商品和服务支出8.00万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

根据公安发展需要，依据相关政策编报项目预算，申报前期经多部门研究讨论项目设立必要性，从立项理由、达到目的、产生效益以及如何保障项目顺利推进等方面进行论证，经局党委会研究通过后申报。　

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（三）公安（20402款）：反映公安事务及管理支出

（四）行政运行（2040201项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2040202项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）执法办案（2040220项）：反映公安机关从事行政执法、刑事侦查及办案等相关活动的支出。

（七）其他公安支出（2040299项）反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（九）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）抚恤（20808款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（十二）死亡抚恤（2080801款）：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十三）住房保障支出（221款）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十四）住房改革支出（22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十五）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十九）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。