仙桃市信息与标准化所2024年度部门预算-仙桃市人民政府

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仙桃市信息与标准化所2024年度部门预算

发布时间：2024-01-22 10:16

来源：仙桃市市场监督管理局

一、仙桃市信息与标准化所职责及机构设置情况

（一）主要职能：

1、负责统一管理标准化工作。标准体系建设、标准实施与监督、标准化的其他技术支持。包括依法协调指导和监督地方标准、团体标准的制修订工作；指导企业标准制修订、公示工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。

2、负责商品条码的管理与推广。受理商品条码的注册、续展、变更、咨询等商品条码相关工作。

3、负责特种设备作业人员考核报名资料受理。

4、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置：

仙桃市信息与标准化所是仙桃市市场监督管理局下属二级单位，属公益一类事业单位，现有事业编制15人，实有人数9人，退休5人，实有执法车辆1台。

仙桃市信息与标准化所设下列内设机构：

办公室。负责机关日常运转工作；制定调研规划、协调调研工作；负责大型会议组织、文电、信息、统计、档案、机要、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。
综合室。负责财务、人事、党建、信访等综合工作。

3．业务室。负责商品条码的管理与推广、特种设备作业人员考核报名资料受理、指导企业标准制修订、公示工作，规范标准化行为。

二、仙桃市信息与标准化所2024年预算安排情况

（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2024年本年收入预计为155.85万元，比上年增加了1.09万元，比上年增加了0.7％，其中：经费拨款为155.85万元。

收入增加主要是2024年工资结构发生变化，参照上级相关标准执行，同时增加了标准化提档升级项目支出，因此经费相应提高。

2．预算支出情况：2024年本年支出155.85万元，比上年增加了1.09万元，增加了0.7％。其中：基本支出155.2万元，占99.58％；项目支出0.65万元，占0.42％。本年支出构成为：一般公共服务支出122.61万元，占本年支出78.67％；社会保障和就业支出22.23万元，占本年支出14.26％；住房保障支出11.01万元，占本年支出7.06％。

支出增加原因分析：（1）2024年基本支出比上年增加0.44万元，主要是2024年工资结构发生变化，参照上级相关标准执行，因此经费相应提高；（2）2024年项目支出为0.65万元，比上年增加0.65万元，主要是新增了标准化提档升级项目。

政府性基金预算收入及增减变化情况

我单位无政府性基金预算。

机关运行经费安排及增减变化情况

2024年仙桃市信息与标准化所运行经费预算总额为14.14万元，比上年减少4.15万元，减少了22.69％。减少原因主要是人员退休，定员定额经费减少；其中办公费0.73万元，印刷费0.12万元，水费0.08万元，电费0.24万元，邮电费0.26万元，物业管理费0.2万元，差旅费1.93万元，维修（护）费0.32万元，会议费0.35万元，培训费0.98万元，公务接待费0.25万元，工会经费1.31万元，劳务费1万元，福利费1.64万元，公务用车运行维护费3.2万元，其他商品服务支出1.54万元。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款3.45万元，比上年预算增加1.64万元。分别如下：

公务接待费0.25万元，比上年增加了0.04万元，原因是按照市直部门预算商品和服务支出定员定额标准进行了调整；

公务用车购置及运行维护费3.2万元，比上年增加了1.6万元，原因是按照市直部门预算商品和服务支出定员定额标准进行了调整。

因公出国经费0万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2024年我单位编制政府采购预算0万元，无货物、工程、服务类政府采购预算，总体与上年持平。

（五）国有资产占用及增减变化情况

单位现有固定资产原值31.29万元，其中设备9.73万元，车辆21.56万元，总体与上年持平。

三、仙桃市信息与标准化所2024年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，为确保项目预算绩效目标质量，2024年项目支出预算编制了绩效目标，我单位新增1个标准化提档升级项目，同时对绩效目标进行了编制。

从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，指标设置基本合理，项目管理较规范，制度执行有效，财务制度完善。

2024年将认真组织开展项目支出绩效评价工作，并充分运行绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。

（二）重点项目绩效目标

2024年仙桃市信息与标准化所未无重点项目预算。

四、2024年信息与标准化所部门预算公开

附表4－1
收支总表
部门／单位：			单位：万元
收　入		支　出
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	155.85	一、一般公共服务支出	122.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	22.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	11.01
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	155.85	本年支出合计	155.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	155.85	支　出　总　计	155.85

附表4－2
收入总表
部门／单位：																						单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余
			小计	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	经费拨款（补助）	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	155.85	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	仙桃市市场监督管理局	155.85	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021002	仙桃市信息与标准化所	155.85	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4－3
支出总表
部门／单位：							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	155.85	155.20	0.65
201	一般公共服务支出	122.61	121.96	0.65
20138	市场监督管理事务	122.61	121.96	0.65
2013850	事业运行	121.96	121.96	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.65	0.00	0.65
208	社会保障和就业支出	22.23	22.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.23	22.23	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	0.00
221	住房保障支出	11.01	11.01	0.00
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	0.00

附表4－4
财政拨款收支总表
部门／单位：			单位：万元
收　入		支　出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	155.85	一、本年支出	155.85
（一）一般公共预算拨款	155.85	（一）一般公共服务支出	122.61
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出
二、上年结转		（四）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	22.23
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出
		（八）节能环保支出
		（九）城乡社区支出
		（十）农林水支出
		（十一）交通运输支出
		（十二）资源勘探工业信息等支出
		（十三）商业服务业等支出
		（十四）金融支出
		（十五）援助其他地区支出
		（十六）自然资源海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出	11.01
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）国有资本经营预算支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（廿一）其他支出
		（廿二）债务还本支出
		（廿三）债务付息支出
		（廿四）债务发行费用支出

		二、年终结转结余

收　入　总　计	155.85	支　出　总　计	155.85

附表4－5
一般公共预算支出表
部门／单位：						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	155.85	155.20	141.06	14.14	0.65
201	一般公共服务支出	122.61	121.96	107.82	14.14	0.65
20138	市场监督管理事务	122.61	121.96	107.82	14.14	0.65
2013850	事业运行	121.96	121.96	107.82	14.14	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
208	社会保障和就业支出	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00

附表4－6
一般公共预算基本支出表
部门／单位：				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	155.20	141.06	14.14
301	工资福利支出	134.86	134.86	0.00
30101	基本工资	43.13	43.13	0.00
30102	津贴补贴	6.83	6.83	0.00
30103	奖金	26.09	26.09	0.00
30107	绩效工资	15.68	15.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	12.12	0.00
30109	职业年金缴费	5.31	5.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	11.01	11.01	0.00
30199	其他工资福利支出	6.78	6.78	0.00
302	商品和服务支出	14.14	0.00	14.14
30201	办公费	0.73	0.00	0.73
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.24	0.00	0.24
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	1.93	0.00	1.93
30213	维修（护）费	0.32	0.00	0.32
30215	会议费	0.35	0.00	0.35
30216	培训费	0.98	0.00	0.98
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.31	0.00	1.31
30229	福利费	1.64	0.00	1.64
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30299	其他商品和服务支出	1.54	0.00	1.54
303	对个人和家庭的补助	6.20	6.20	0.00
30302	退休费	4.80	4.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	0.00

附表4－7
一般公共预算“三公”经费支出表
部门／单位：					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.45	0.00	3.20	0.00	3.20	0.25

附表4－8
政府性基金预算支出表
部门／单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

仙桃市信息与标准化所无政府性基金预算支出。

附表4－9
项目支出表
部门／单位：																			单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款							财政拨款结转结余							财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算
				经费拨款补助	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算	经费拨款补助	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计			0.65	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
［021002］仙桃市信息与标准化所				0.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31				0.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900421021T002000037	仙桃市标准化提档升级工程	［021002］仙桃市信息与标准化所	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表4－10
公用支出表
部门／单位：																			单位：万元
单位编码	单位名称	支出项目类别	合计	本年拨款							财政拨款结转结余							财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算
				经费拨款补助	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算	经费拨款补助	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算
			14.14	14.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021002	［021002］仙桃市信息与标准化所	在职人员公用	10.009544	10.009544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021002	［021002］仙桃市信息与标准化所	离退休人员公用	0.075	0.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021002	［021002］仙桃市信息与标准化所	不可预见公用经费	0.609766	0.609766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021002	［021002］仙桃市信息与标准化所	公务用车运行维护费	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021002	［021002］仙桃市信息与标准化所	公务接待费	0.24569	0.24569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业）开支的离退休经费。

（八）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十四）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十五）其他行业名词解释。

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