仙桃市公共检验检测中心2024年度部门整体绩效评价报告

（摘要版）

一、绩效评价分数和等级

综合评分为88.84分，评价结果等级为“良”。

二、绩效评价指标情况

运行成本：权重8分，得分7.4分。主要扣分点在于市公检中心事业编制74名，因机构改革及实际工作需要，实有在职人数78人，超过编制数。

管理效率：权重22分，得分16.39分。主要扣分点在于项目预算执行率低，预算编制不够合理；预算调整率6.01％；项目支出预算执行率52.69％；政府采购执行率65.79％；部门整体绩效目标不完整，部分持续性项目绩效指标设置不合理，绩效监控、绩效评价工作流于形式，评价结果无法有效应用。

履职效能：权重42分，得分38.65分。主要扣分点在于省黄鳝检验检测中心建设工作未完成设备采购调试任务。

社会效应：权重18分，得分17分。主要扣分点在于走访企业任务缺少计划和事后归纳总结，未形成走访企业台账。

可持续发展能力：权重6分，得分5.5分。主要扣分点在于检验检测专业技术人员数量不足，尤其缺少食品药品检验检测人员。

服务对象满意度：权重4分，得分3.9分。主要扣分点在于抽样规范性、检测服务及时性需进一步提高，市药检所跨部门协作机制需进一步加强。

三、存在的问题

1．部门绩效管理机制不健全，绩效管理形式大于内容。部门内部未建立绩效评价协同机制，绩效管理工作仅由财务人员负责实施，责任未落实到资金使用单位，导致绩效目标及指标编制不科学、绩效监控结果不准确、绩效自评结果不客观、评价结果无法应用等诸多问题，未能充分发挥预算绩效管理对优化财政资源配置、提高部门履职效能的作用。

2．部门预算管理不够规范。项目预算编制不够合理，如校验运行保障项目预算100万元，实际执行27.19万元，执行率仅为27.2％，主要原因是其他资金来源预测不精准。

3．日常管理不够精细。一是检测任务过程管理不够规范，未形成每月检测任务完成工作简报，无法及时掌握任务完成进度；二是走访服务重点企业任务缺少事前规划和事后总结。未建立完整的走访企业实施方案，只是将走访任务分配给各归口部门进行实施，走访企业后完成情况也未全部形成总结材料汇总反馈，形成台账。

4．检验检测专业技术人员缺乏。一是部分机构改革整合人员专业不对口，学历不够，年龄偏大，缺少检验检测专业技术人员；二是因待遇问题，每年都有引进人员考取高等级职称后调走，高学历检验检测人才难以留住。

四、下一步拟改进的建议

1．建立健全部门绩效管理协同机制。一是成立部门预算绩效管理工作专班，强化绩效管理系列制度学习。二是建立财务人员与项目管理人员协作机制，明确分工，压实主体责任，紧密结合部门职能、工作计划以及项目特点申报绩效目标。三是强化绩效监控和绩效自评结果应用，从不同角度查找管理问题并分析原因，认真进行整改，将绩效评价结果应用落到实处。

2．严格预算管理。一是编制项目预算时应加强科学分析、准确预测，既要充分反映项目所需资金，又要考虑资金来源渠道可能性，提高预算编制的准确性、可靠性。二是严格按照市财政批复的预算资金支出范围使用资金，严控一般性支出和编外人员规模，强化预算执行约束力，坚持无预算不支出。

3．优化日常管理。一是加强检测任务工作进度管理，每月统计检测任务安排情况及完成情况形成工作简报，实时掌握工作完成进度；二是制定走访企业实施方案，将任务计划分解为阶段性目标，采用定人员、定任务、定时限“三定原则”　明确走访程序、预期效果。走访后及时总结形成走访情况简报，每月或每季度形成走访任务完成情况汇总。

4．强化人才保障机制。一是构建更加合理的薪酬体系，提高高学历检验检测人才待遇，推动检验检测人才纳入地方高层次人才认定范围。二是建立更加完善的考核和激励机制，形成检验检测人才可持续保障机制。三是建立系统的培训体系，推动部门核心竞争力持续增长，实现部门与职工共同发展。