仙桃市公共检验检测中心2023年度部门决算

目　   录

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分　 附件

2023年度部门决算于2024年10月11日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我中心2023年度部门决算公开如下：

第一部分　 部门名称概况

一、 部门主要职责

1：负责统筹全市检验检测资源，组织开展产品质量检验检测工作，为政府加强质量安全监管提供技术支撑。负责为检验检测认证工作开展提供技术服务。   2：负责为政府相关部门实施食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、洁净度）、医疗器械、化妆品、农产品（含兽药、饲料、畜禽产品）、粮油产品、水产品及其它产（商）品质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。  3：承担政府相关部门的食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、洁净度）、医疗器械、化妆品、农产品（含兽药、饲料、畜禽产品）、粮油产品、水产品及其它产（商）品质量检验检测任务。  4：受理客户（公民、法人和其他组织）申请的食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、洁净度）、医疗器械、化妆品、农产品（含兽药、饲料、畜禽产品）、粮油产品、水产品及其它产（商）品委托检验和仲裁检验。   5：承担食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、洁净度）、医疗器械、化妆品、农产品（含兽药、饲料、畜禽产品）、粮油产品、水产品及其他产（商）品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务，开展检测方法、质量及技术标准等科研工作。

二、机构设置情况

2023年度我中心内设机构5个机关行政业务科（办公室、人事科、财务科、业技科、质量科），四个直属检验所（中心）（仙桃市食检所、仙桃市药检所、仙桃市产检所、仙桃市农检中心）

其中：列入2023年度部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分　 2023年度部门决算表

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分　 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1225.14万元、支出总计1202.65万元。与2022年度相比收入总计减少1271.42万元，下降50.92％、支出总计减少1547.09万，下降56.26％。主要原因是我部门2022年减少在建工程投入。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1403.24万元，与2022年度相比，收入合计减少1093.32万元，下降43.80％。其中：财政拨款收入1225.14万元，占本年收87.31％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入178.1万元，占本年收入12.69％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1403.54万元，与2022年度相比，支出合计减少1346.2万元，下降48.96％。其中：基本支出1113.26万元，占本年支出79.32％；项目支出290.28万元，占本年支出20.28％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％，

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计为1225.14万元、支出总计为1024.55万元。与2022年度相比财政拨款收人总计减少1057.69万元，下降46.33％、支出总计各减少1511.57万元，增长59.60％。财政拨款收入主要原因是减少在建工程投入，财政拨款支出减少主要原因是在建工程投入减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1225.14万元，比2022年度决算数减少1057.69万元。减少主要原因是政府对我部门在建工程投入减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少） 0　  万元。。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1225.44万元，占本年支出合计的87.31％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1310.58万元，下降51.17％。主要原因是在建工程投入减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1225.44万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出1024.55万元，占83.60％。主要是用于工资福利支出、商服支出、对个人及家庭补助、资本性支出。

2．社会保障和就业支出（类）90.43万元，占7.38％。主要是用于在职在岗人员的社会养老保险、职业年金等支出。

3．住房保障支出98.46万元；占8.04％。主要是用在职职工的公积金支出

4．　粮油物资储备支出（类）12万元，占0.98％。主要是用于粮食质量安全风险监测

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1183.31万元，支出决算为1225.44万元，完成年初预算的103.56％。其中：

1．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1091.15万元，支出决算为923.27万元，完成年初预算的84.61％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补发绩效、二是增员增资。

2．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.28万元，完成年初预算的101.28％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他市场监督管理事务不在我部门做年数预算

3． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为92.16万元，支出决算为90.43万元，完成年初预算的98.12％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有退休人员2人导致。

4． 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的120％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：粮油项目支出不在我部门做年数预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.16万元，其中：

人员经费1010.47万元，主要包括：基本工资326.10万元、津贴补贴57.93万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资278.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.43万元、职业年金缴费29.19万元、职工基本医疗保险缴费88.17万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金98.46万元、其他工资福利支出20.19万元、抚恤金3.74万元、生活补助10.05万元、救济费、医疗费补助0.04万元、奖励金6.88万元。

公用经费101.69万元，主要包括：办公费10.99万元、印刷费3.25万元、咨询费4.00万元、水费0.10万元、电费24.38万元、邮电费1.64万元、物业管理费4.75万元、差旅费2.66万元、维修（护）费4.70万元、培训费1.52万元、公务接待费0.66万元、专用材料费4.24万元、劳务费3.27万元、工会经费14.09万元、福利费15万元、公务用车运行维护费6.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余    0万元。本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.38万元，支出决算为9.88万元，完成预算的56.85％。较上年减少　7.50万元，下降43.15　％。决算数小于预算数的主要原因：决算数比上年减少的主要原因：响应相关政策厉行节约减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。本部门本年度没有因公出国（境）费预算，支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为10万元，支出决算为6.45万元，完成预算的64.50％；较上年减少1.23万元，下降16.02％。决算数小于预算数的主要原因：相应相关政策控制开支。决算数较上年减少的主要原因：响应相关政策厉行节约减少不必要的开支。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度没有购置（更新）公务用车预算。

（2）公务用车运行费支出6.45万元，主要用于日常公车的燃油、过路（桥）、保险、维护维修等开支。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3．公务接待费预算为7.38万元，支出决算为3.44万元，完成预算的46.61％，较上年减少0.22万元，下降6.01％。决算数小于预算数的主要原因：受响应相关政策厉行节约减少不必要的开支。其中：

外宾接待支出0万元。2023年度我部门没有外宾接待支出。

国内公务接待支出3.44万元，接待对象主要是相关检测中心交流考察、河北商会接待任务，主要是开展交流、考察、商会活动等工作。2023年共接待国内来访团组26个，105人次（不包括陪同人员）。

十、事业运行经费支出说明

本部门　2023年度事业运行经费支出924.37万元，比年初预算数增加1349.86万元，减少425.49万元、下降31.52％。主要原因是：1、年初预算为将公积金单独做预算资金。2、财政资金减少导致。

十一、政府采购支出说明

本部门　2023年度政府采购支出总额114.01　万元，其中：政府采购货物支出102.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.51万元。授予中小企业合同金额114.01万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额114.01万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，部门共有车辆5　辆，其中，主要领导干部用车0　辆、机要通信用车0　辆、应急保障用车　0　辆、执法执勤用车　0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0　辆；单位价值　100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金113.28万元，占一般公共预算项目支出总额的29.02％。从评价情况来看，我单位各项目资金到位及时，项目管理较为规范，除个别项目指标未完成，其余项目基本完成。从绩效目标来看，将充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

检验运行保障支出项目绩效自评得分89分：该项目全年预算数为100万元，执行数为59.1万元，执行率59.10％。主要产出和效益：一是职工用餐人数、卫生事故率、成本控制率；二是职工工作环境；三是职工满意度均达到年初目标值。发现的问题及原因：该项目实际执行率59.10％。其原因：在做年初预算时对项目运行分析不到位。下一步改进措施：在今后的预算工作中要更加全面的分析做到精准预算。

抽样及检验支出项目绩效自评得分90分：该项目全年预算数为190万元，执行数为91.88万元，执行率48.35％。主要产出和效益：一是检验检测率、检验检测批次、检验合格率；二是抽检及时率；三是群众满意度均达到年初目标值。发现的问题及原因：执行率偏低的原因是资金不到位。

精准扶贫专项支出项目绩效自评得分96分：该项目全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，执行率100％。主要产出和效益：一是每户一项产业率、基本数据采集；二是基础建设完成率、集体经济收入；三是包保对象满意度均达到年初目标值。发现的问题及原因：该项目为发现问题。

河北商会招商引资项目绩效自评得分96分：该项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，执行率100％。主要产出和效益：一是河北商会的建立、与商会沟通；二是基商会的持续性；三是河北商会的满意度均达到年初目标值。发现的问题及原因：该项目为发现问题。

资本性支出项目绩效自评得分92分：该项目全年预算数为117.40万元，执行数为102.50万元，执行率87.31％。主要产出和效益：一是检验检测设备采购；二是确保检验检测任务按时完成；三是设备使用者的满意度均达到年初目标值。发现的问题及原因：该项目为发现问题。

我部门整体支出项目绩效自评得分91分：该项目全年预算数为431.90万元，执行数为277.98万元，执行率64.36％。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。如：检验运行保障项目、抽样及检验支出项目、精准扶贫专项支出项目、河北商会招商引资项目、资本性支出项目的绩效评价结果及时反馈给项目实施部门，促进预算管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。如：检验运行保障、抽样及检验支出、精准扶贫专项支出项目、河北商会招商引资项目、资本性支出项目的绩效评价结果作为下一年度或以后年度资金安排以及项目支出结构调整的重要依据，优化资源配置，进一步提升预算绩效管理意识。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　 其他需要说明的情况

第五部分　 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述以外的部门收入。（依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.201一般公共服务（类）20138市场监督管理事务财政事务（款）2013850事业运行运行（项）

2．201一般公共服务（类）20138市场监督管理事务财政事务（款）2013899其他市场监督管理事务　（项）

3.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

4．222粮油物资储备支出（类）22201粮油物资事务（款）2220199其他粮油物资事务支出　（项）

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）事业运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

2023年度仙桃市公共检验检测中心部门整体支出

绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评：91分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。64.36％

2．已完成的绩效目标。

 （三）存在的问题和原因

上一年度2022年整体绩效自评97分，2023年我中心整体绩效自评91分。

 （四）下一步拟改进措施

在今后的项目预算制定中更加科学严禁全方面多视角的考虑资金来源及执行力来制定更为合理的项目绩效预算

 2．拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

2023年度我中心用于工资福利支出989.75万元，商服支出287.38万元，对个人及家庭支出23.21万元，其他资本性支出103.21万元。

2023年度我中心工作重点是配合各级政府相关部门做好食品、药品、工业产品、国家储备粮油等检验报批次。完成省政策性粮食库存大清查质量检查和样品会检测报监测任务。完成省政策性粮食库存大清查质量检查和样品会检测报监测任务。为水产养殖户提供水质分析数据。

2．概述年度部门整体绩效目标。

2023年我中心整体绩效目标对现有辖区内生产、经营、消费企业抽验任务，抽检检验率达95％。同时加快检验大楼建设，更快更好的打造检验检测平台。

（二）部门自评工作开展情况

根据项目资金使用、产出指标、效益指标逐一打分

 （三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析

（一）资金投入情况分析

1．我中心检验运行保障、检验检测抽验支出、资本性支出项目资金由我中心财政拨款、自有资金组成。招商引资、精准扶贫项目资金均有市级财政补贴。

2．项目资金执行情况分析。我中心检验运行保障项目执行率59.10％、抽样及检验检测支出执行率48.35％、资本性支出执行率87.31％、精准扶贫项目执行率100％、招商引资项目00％。

3．项目资金管理情况分析。我中心在资金管理上严格按照预算执行。

2．绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标：数量指标、质量指标均已达标

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标：成本指标、时效指标均已达标

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：满意度指标达标

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

仙桃市公共检验检测中心2023年部门整体绩效自评结果91分。低于2022年部门整体绩效自评结果97分。

（五）其他佐证材料

二、2023年度整体项目绩效自评表

2023年度仙桃市公共检验检测中心部门整体支出绩效自评表

单位名称：　仙桃市公共检验检测中心　   填报日期：　2024.4.11　自评得分：91分

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。