目　录

第一部分、市公共检验检测中心部门概括

一、主要职能

二、部门机构设置情况

三、人员及编制情况

第二部分、市公共检验检测中心2021年度部门决算公开表　

表一、收入支出决算总表　

表二、收入决算表　

表三、支出决算表　

表四、财政拨款收入支出决算总表　

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表　

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　

第三部分、市公共检验检测中心2021年度部门决算说明　

一、收入支出决算总表说明

二、收入决算表说明

三、支出决算表说明

四、财政拨款收入支出决算总表说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

（一）、财政拨款支出决算总体情况

（二）、财政拨款支出决算结果情况

（三）、财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

九、国有资产经营财政拨款收入支出决算表说明

十、其他重要事项说明

（一）、关于机关运行经费支出说明　

（二）、关于政府采购支出说明　

（三）、关于国有资产占用情况说明

十一、2021年度重点项目预算等绩效情况说明　

（一）、预算绩效管理工作开展情况　

（二）、部门决算中项目绩效自评结果

（三）、绩效评价结果应用情况　

第四部分、名词解释

2021年度部门决算于2022年9月5日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我中心2021年度部门决算公开如下：

一、市公共检验检测中心基本情况

（一）主要职能

1：负责统筹全市检验检测资源，组织开展产品质量检验检测工作，为政府加强质量安全监管提供技术支撑。负责为检验检测认证工作开展提供技术服务。
　2：负责为政府相关部门实施食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、洁净度）、医疗器械、化妆品、农产品（含兽药、饲料、畜禽产品）、粮油产品、水产品及其它产（商）品质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。
　3：承担政府相关部门的食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、洁净度）、医疗器械、化妆品、农产品（含兽药、饲料、畜禽产品）、粮油产品、水产品及其它产（商）品质量检验检测任务。
　4：受理客户（公民、法人和其他组织）申请的食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、洁净度）、医疗器械、化妆品、农产品（含兽药、饲料、畜禽产品）、粮油产品、水产品及其它产（商）品委托检验和仲裁检验。
　5：承担食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、洁净度）、医疗器械、化妆品、农产品（含兽药、饲料、畜禽产品）、粮油产品、水产品及其他产（商）品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务，开展检测方法、质量及技术标准等科研工作。

（二）部门机构设置情况

2021年度我中心内设机构5个机关行政业务科（办公室、人事科、财务科、业技科、质量科），四个直属检验所（仙桃市食检所、仙桃市药检所、仙桃市产检所、仙桃市粮油检验所）

其中：列入2021年度部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

（三）人员及编制情况

2021年度我中心实有在职在编人数66人，退休人员31人，技术临聘人员5人，实有车辆5台（应急公务车辆1台，专业技术车辆4台）。

二、市公共检验检测中心2021年度部门决算公开表

、

三、　市公共检验检测中心2021年度部门决算公开表说明

（一）、收入支出决算总表说明（公开表1）

2021年度收入总计3094.86万元，支出总计2963.86万元。

（二）、收入决算表说明（公开表2）

2021年度收入合计3094.86元，其中：本年财政拨款收入2558.55万元，占总收入的82.67％；其他收入536.31万元，占总收入的17.33％。具体情况如下：

1．财政拨款收入2558.55万元，其中政府性基金0万元。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．上级补助收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入536.31万元。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．上年结转和结余0万元。

（三）、支出决算表说明（公开表3）

2021年度部门决算总支出2963.86万元．具体情况如下：

1．基本支出836.05万元。其中；工资福利支出730.5万元，对个人和家庭补助支出15.73万元，商品和服务支出89.82万元、资本性支出0.00万元。

2．项目支出2127.81万元。其中；对个人和家庭补助支出5.17万元，商品和服务支出171.22万元、资本性支出1951.42万元。

3．上缴上级支出0万元。

4．经营支出0万元。

5．对附属单位补助支出0万元。

6．结余分配0万元。

（四）、财政拨款收入支出决算总表说明（公开表4）

2021年度财政拨款收入合计2558.55万元，与上年相比增加1082.9万元，增加73.38％。财政拨款支出合计2304.92万元，与上年相比增加897.48万元，增加63.77％。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算说明（公开表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出2427.55万元，占本年支出合计的81.91％。与上年相比增加1020.11万元，增加72.48％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2427.55万元，主要用于以下方面：工资福利支出730.5万元，占总支出的30.09％、对个人和家庭补助支出20.8万元，占总支出的0.86％、商品和服务支出258.09万元，占总支出的10.63％、项目支出1418.16万元，占总支出的58.42％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1019.64万元，支出决算为2427.55万元，完成年初预算的238.08％。其中：

1．一般性公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）事业运行（2013850）、其他市场监督管理事务（2013899）：年初预算为954.12万元，支出决算为2304.92万元，完成年初预算的141.58％。

2．粮油物资储备支出（222）粮油物质事务（22201）其他粮油物质事务支出（2220199）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的2409％。

4．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为65.52万元，支出决算为98.54万元，完成年初预算的150.4％。

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明（公开表6）

2021年度财政拨款基本支出833万元，其中：人员经费746.13万元，公用经费86.87万元。与上年相比减少115.52万元，减少12.18％。

（七）、财政拨款“三公”经费支出决算表说明（公开表7）

2021年度“三公”经费支出12.11万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费8.09万元，占“三公”经费的66.8％；公务接待费4.02万元，占“三公”经费的33.2％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元。

2．公务车购置及运行维护费8.09万元。其中：公务用车运行费8.09万元，用于全中心5台车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等费用，全年费用未超过每台车年均支出标准。

3．公务接待费4.02万元。主要用全中心各单位日常公务接待支出、河北商会的日常接待工作。2021年仙桃市检验检测中心公务接待198人次，接待35批次。

（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明　（公开　08　表）　

本部门　2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。　

（九）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明（公　开　09　表）

本部门　2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、其他重要事项说明

（一）、关于事业运行经费支出情况

本中心2021年度事业运行经费支出836.05万元，其中一般公共预算财政拨款事业运行支出833万元，其中工资福利支出730.5万元（基本工资266.83万元、津贴补贴59.28万元、绩效工资117.72万元、机关事业单位基本养老保险98.54万元、职业年金缴费5.13万元、职工基本医疗保险缴费68.17万元、其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金67.04万元、其他工资福利支出45.81万元）、对个人家庭的补助15.63万元（生活补贴5.51万元、医疗补助8.08万元、其他对个人和家庭的补助2.05万元）、商品和服务支出86.87万元（办公费9.06元、印刷费1.01元、咨询费0.3万元、水费0.04元、电费12.88元、邮电费1.08元、物业管理费3.54元、差旅费2.78元、维修（护）费1.66元、培训费1.24元、公务接待费0.16元、专业材料费0.74万元、劳务费0.29万元、委托业务费0.59万元、工会经费10.7万元、福利费14.06万元、公务用车运行维护费8.09万元、其他支出18.65万元。

（二）关于政府采购支出情况

本中心2021年度政府采购支出总额1918.33万元，其中：政府采购货物支出33.57万元、政府采购工程支出1849.37万元、政府采购服务支出35.39万元。授予中小企业合同金额1020万元，占政府采购支出总额的53.18％，其中：授予小微企业合同金额1020万元，占政府采购支出总额的53.18％。

（三）关于国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本中心共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业用车4辆，单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、2021年度重点项目预算等绩效情情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉项目4个，资金492.44万元，占一般公共预算项目支出总额的30.88％。从评价情况来看，我单位各项目资金到位及时，项目管理较为规范，除个别项目指标未完成，其余项目基本完成。从绩效目标来看，将充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果

2021年度仙桃市公共检验检测中心部门整体支出绩效自评表

单位名称：　仙桃市公共检验检测中心　填报日期：　2022.4.7　自评得分：92

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度仙桃市公共检验检测中心部门整体支出

绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评：92分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。101％

2．已完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

上一年度2020年度整体绩效自评78分，2021年度我中心整体绩效自评92分。存在的原因上一年度招商引资项目受疫情影响执行情况偏低、实验大楼项目资金不足导致执行偏低。

（四）下一步拟改进措施

在今后的项目预算制定中更加科学严禁全方面多视角的考虑资金来源及执行力来制定更为合理的项目绩效预算

2．拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

2021年度我中心用于工资福利支出730.5万元，商服支出261.04万元，对个人及家庭支出20.9万元，其他资本性支出1951.42万元。

2021年度我中心工作重点是配合各级政府相关部门做好食品、药品、工业产品、国家储备粮油等检验报批次。完成省政策性粮食库存大清查质量检查和样品会检测报监测任务。完成省政策性粮食库存大清查质量检查和样品会检测报监测任务。为水产养殖户提供水质分析数据。

2．概述年度部门整体绩效目标。

2021年度我中心整体绩效目标对现有辖区内生产、经营、消费企业抽验任务，抽检检验率达95％。同时加快检验大楼建设，更快更好的打造检验检测平台。

（二）部门自评工作开展情况

根据项目资金使用、产出指标、效益指标逐一打分

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析

（一）资金投入情况分析

1．我中心实验大楼项目资金由我中心财政拨款、自有资金组成。检验检测抽验支出、招商引资、精准扶贫项目资金均有市级财政补贴。

2．项目资金执行情况分析。我中心实验大楼项目由于年初对资金来源有许多不确定性使资金执行率超7％。检验检测抽验支出由于年初预算时未考虑实验室搬迁设备暂缓购置导致执行率只要50％、精准扶贫项目、招商引资项目执行率100％。

3．项目资金管理情况分析。我中心在资金管理上严格按照预算执行。

2．绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标：数量指标、质量指标均已达标

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标：成本指标、时效指标均已达标

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：满意度指标达标

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

仙桃市公共检验检测中心2020年度部门整体绩效自评结果78低于2021年度部门整体绩效自评结果，2021年度我中心部门整体绩效自评结果为92分。

（五）其他佐证材料

仙桃市公共检验检测中心在2021年度部门决算公开中反映重点项目的项目绩效自评结果。

1. 实验大楼项目：项目全年预算数为879万元，执行数为974万元，执行率为110.8％。1．主要产出和效益：数量指标，年初工艺装修面积4000㎡，实际完成值2000㎡，完成率50％、质量指标：年初合格，实际完成值合格。未完成绩效目标的原因：资金未能及时到位导致实验大楼工艺装修进度滞后。

2021年度实验大楼项目绩效自评表

单位名称：仙桃市公共检验检测中心　填报日期：　2022.4.7　自评得分：94

1. 备注：

2. 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

3. 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

4. 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

5. 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）、绩效评价结果应用情况

将绩效评价结果及时反馈给项目实施部门，促进预算管理。同时将绩效评价结果作为下一年度或以后年度资金安排以及项目支出结构调整的重要依据，优化资源配置，进一步提升预算绩效管理意识。

第四部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。