发布时间：2022-02-08 15:00
来源：仙桃市公共检验检测中心
2022年部门预算于 2022年 1月 经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位 2022年部门预算公开如下：
目录
一、仙桃市公共检验检测中心单位职能及机构设置情况
（一）主要职能
（二）机构设置
二、 仙桃市公共检验检测中心2022年部门预算安排情况
（一） 预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况
1． 预算收入及增减变化情况
2． 预算支出及增减变化情况
3． 政府性基金预算收入及增减变化情况
（二） 机关运行经费安排及增减变化情况
（三） 政府拨款安排“三公”经费及增减变化情况
（四） 政府采购预算安排及增减变化情况
（五） 国有资产占用及增减变化情况
三、仙桃市公共检验检测中心2022年部门预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）重点项目绩效目标
四、2022年仙桃市公共检验检测中心单位职责部门预算公开表
（一）2022年收支预算总表
（二）2022年收入预算总表
（三）2022年支出预算总表
（四）2022年财政拨款收支预算总表
（五）2022年一般公开预算支出表
（六）2022年一般公共预算基本支出表
（七）2022年财政拨款“三公”经费支出表
（八）2022年政府性基金预算支出表
（九）2022年项目支出预算表
（十）2022年公用支出预算表
五、名词解释
说明：没有数据的表格应当列空表说明
一、仙桃市公共检验检测中心单位职能及机构设置情况
（一）主要职能
1、负责统筹全市检验检测资源，组织开展产品质量检验检测工作，为政府加强质量安全监管提供技术支撑。负责为检验检测认证工作开展提供技术服务。2、负责为政府相关部门实施食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、洁净度）、医疗器械、化妆品、农产品（含兽药、饲料、畜禽产品）、粮油产品、水产品及其它产（商）品质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。3、承担政府相关部门的食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、洁净度）、医疗器械、化妆品、农产品（含兽药、饲料、畜禽产品）、粮油产品、水产品及其它产（商）品质量检验检测任务。4、受理客户（公民、法人和其他组织）申请的食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、洁净度）、医疗器械、化妆品、农产品（含兽药、饲料、畜禽产品）、粮油产品、水产品及其它产（商）品委托检验和仲裁检验。5、承担食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、洁净度）、医疗器械、化妆品、农产品（含兽药、饲料、畜禽产品）、粮油产品、水产品及其他产（商）品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务，开展检测方法、质量及技术标准等科研工作。
（二）机构设置
2022年我中心实有在职人数66人，退休人员31人，实有车辆5台（应急公务车辆1台，专业技术车辆4台）。
2022年我中心内设机构5个机关行政业务科（办公室、人事科、财务科、业技科、质量科），四个直属检验所（仙桃市食检所、仙桃市药检所、仙桃市产检所、仙桃市粮油检验所）
其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序 号 | 单位名称 | 经费性质 |
1 | 仙桃市公共检验检测中心 | 财政全额拨款 |
二、仙桃市公共检验检测中心2022年部门预算安排情况
（一） 预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况
1． 预算收入及增减变化情况
仙桃市公共检验检测中心2022年预算收入1210.6万元，相比2021年预算收入减少717.05万元。其中：财政拨款预算收入1074.77万元、其他收入135.83万元。
2． 预算支出及增减变化情况
仙桃市公共检验检测中心2022年预算支出1210.6万元，相比2021年预算支出减少717.05万元。政府性基金预算收入及增减变化情况
仙桃市公共检验检测中心2022年政府性基金预算收入0万元。
（二） 事业运行经费安排及增减变化情况
仙桃市公共检验检测中心2022年事业运行支出1210.6万元，其中：基本支出预算906.6万元；项目支出预算304万元。项预算支出安排情况如下：2022年预算安排项目经费304万元，其中河北商会招商引资10万元、精准扶贫19万元、抽样及检验支出100万元、检验运行保障75万元、资本性支出100万元。
（三） 政府拨款安排“三公”经费及增减变化情况
仙桃市公共检验检测中心2022年“三公”经费16.87万元，其中：因公出国（镜）费0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费6.87万元，公务用车购置费0万元。相比2021年“三公”经费增加1.7万元，其主要原因是2022年招商引资预算增加1.7万元。
（四） 政府采购预算安排及增减变化情况
仙桃市公共检验检测中心2022年政府采购预算110万元，相比2021年962.3万元减少852.3万元。其中：货物100万元、工程0万元、服务10万元。
（五） 国有资产占用及增减情况
仙桃市公共检验检测中心2022年国有资产预算增加100万元用于更新高标准检验设备。
三、仙桃市公共检验检测中心2022年部门预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
2022年仙桃市公共检验检测中心共编制五个项目绩效。河北商会招商引资10万元、精准扶贫19万元、抽样及检验支出100万元、检验运行保障75万元、资本性支出100万元、
（二）重点项目绩效目标。
仙桃市公共检验检测中心2022年无重点项目绩效
四、2022年仙桃市公共检验检测中心单位职责部门预算公开表
（一）2022年收支预算总表
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位：仙桃市公共检验检测中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,074.77 | 一、一般公共服务支出 | 1071.55 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 85.44 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 135.83 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 53.61 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,210.60 | 本年支出合计 | 1210.60 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1,210.60 | 支 出 总 计 | 1210.60 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
（二）2022年收入预算总表
附表4-2 | ||||||
收入总表 | ||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||
小计 | 一般公共预算 | 其他收入 | 小计 | |||
经费拨款(补助) | ||||||
合计 | 1210.60 | 1210.60 | 1074.77 | 135.83 | 0.00 | |
024 | 仙桃市公共检验检测中心 | 1210.60 | 1210.60 | 1074.77 | 135.83 | 0.00 |
024001 | 仙桃市公共检验检测中心本级 | 1210.60 | 1210.60 | 1074.77 | 135.83 | 0.00 |
（三）2022年支出预算总表
附表4-3 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门/单位：仙桃市公共检验检测中心 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1210.60 | 906.60 | 304.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1071.55 | 767.55 | 304.00 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 1071.55 | 767.55 | 304.00 | |||
2013850 | 事业运行 | 1071.55 | 767.55 | 304.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.44 | 85.44 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.44 | 85.44 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.44 | 85.44 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 53.61 | 53.61 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 53.61 | 53.61 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 53.61 | 53.61 | 0.00 | |||
（四）2022年财政拨款收支预算总表
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1074.77 | 一、本年支出 | 1074.77 |
（一）一般公共预算拨款 | 1074.77 | （一）一般公共服务支出 | 935.72 |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 85.44 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | ||
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | |||
（十）农林水支出 | |||
（十一）交通运输支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | 53.61 | ||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1074.77 | 支 出 总 计 | 1074.77 |
（五）2022年一般公开预算支出表
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,074.77 | 906.60 | 802.00 | 104.60 | 168.17 | |
201 | 一般公共服务支出 | 935.72 | 767.55 | 662.95 | 104.60 | 168.17 |
20138 | 市场监督管理事务 | 935.72 | 767.55 | 662.95 | 104.60 | 168.17 |
2013850 | 事业运行 | 935.72 | 767.55 | 662.95 | 104.60 | 168.17 |
208 | 社会保障和就业支出 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | 0.00 | 0.00 |
（六）2022年一般公共预算基本支出表
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位：仙桃市公共检验检测中心 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 906.60 | 802.00 | 104.60 | |
301 | 工资福利支出 | 797.80 | 797.80 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 263.07 | 263.07 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 66.63 | 66.63 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 118.82 | 118.82 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 117.07 | 117.07 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.44 | 85.44 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.04 | 54.04 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.36 | 21.36 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.76 | 2.76 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 53.61 | 53.61 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 104.60 | 0.00 | 104.60 |
30201 | 办公费 | 7.92 | 0.00 | 7.92 |
30202 | 印刷费 | 1.58 | 0.00 | 1.58 |
30205 | 水费 | 1.52 | 0.00 | 1.52 |
30206 | 电费 | 6.71 | 0.00 | 6.71 |
30207 | 邮电费 | 3.17 | 0.00 | 3.17 |
30209 | 物业管理费 | 1.58 | 0.00 | 1.58 |
30211 | 差旅费 | 18.37 | 0.00 | 18.37 |
30213 | 维修（护）费 | 4.22 | 0.00 | 4.22 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 4.22 | 0.00 | 4.22 |
30216 | 培训费 | 6.70 | 0.00 | 6.70 |
30217 | 公务接待费 | 1.87 | 0.00 | 1.87 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 8.94 | 0.00 | 8.94 |
30229 | 福利费 | 11.17 | 0.00 | 11.17 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30239 | 其他交通费用 | 3.12 | 0.00 | 3.12 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.51 | 0.00 | 13.51 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（七）2022年财政拨款“三公”经费支出表
附表4-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位： | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
16.87 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 6.87 |
（八）2022年政府性基金预算支出表
附表4-8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
表8政府性基金预算支出表为空表，其原因是部门没有该项预算支出。
（九）2022年项目支出预算表
附表4-9 | |||||
项目支出表 | |||||
部门/单位： | 单位：万元 | ||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 单位资金 |
一般公共预算 | |||||
经费拨款补助 | |||||
合计 | 304 | 168.17 | 135.83 | ||
[024001]仙桃市公共检验检测中心本级 | 168.17 | 135.83 | |||
22 | 168.17 | 135.83 | |||
42900422024Y000000112 | 精准扶贫 | [024001]仙桃市公共检验检测中心本级 | 19 | 19 | 0 |
42900422024Y000000113 | 抽样及检验支出 | [024001]仙桃市公共检验检测中心本级 | 100 | 100 | 0 |
42900422024Y000000115 | 河北商会招商引资 | [024001]仙桃市公共检验检测中心本级 | 10 | 10 | 0 |
42900422024Y000000116 | 检验运行保障 | [024001]仙桃市公共检验检测中心本级 | 75 | 39.17 | 35.83 |
42900422024Y000000130 | 资本性支出 | [024001]仙桃市公共检验检测中心本级 | 100 | 0 | 100 |
（十）2022年公用支出预算表
附表4-10 | |||||||
公用支出表 | |||||||
部门/单位： | 单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 支出项目类别 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
一般公共预算 | 一般公共预算 | ||||||
经费拨款补助 | 经费拨款补助 | ||||||
104.6 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | |||
024001 | [024001]仙桃市公共检验检测中心本级 | 在职人员公用 | 76.10836 | 76.10836 | 0 | 0 | 0 |
024001 | [024001]仙桃市公共检验检测中心本级 | 离退休人员公用 | 0.465 | 0.465 | 0 | 0 | 0 |
024001 | [024001]仙桃市公共检验检测中心本级 | 公务交通补贴 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0 |
024001 | [024001]仙桃市公共检验检测中心本级 | 不可预见公用经费 | 6.08 | 6.08 | 0 | 0 | 0 |
024001 | [024001]仙桃市公共检验检测中心本级 | 公务用车运行维护费 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
024001 | [024001]仙桃市公共检验检测中心本级 | 其他公用支出 | 6.96044 | 6.96044 | 0 | 0 | 0 |
024001 | [024001]仙桃市公共检验检测中心本级 | 公务接待费 | 1.8662 | 1.8662 | 0 | 0 | 0 |
五 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）事业运行（20138项）：反映市场监督管理事务支出。
（四）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（五）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
（六）住房保障支出（220类）：反映住房公积金方面的支出。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
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