仙桃市公共检验检测中心

2021年度部门预算

2021年部门预算于2021年2月 经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2021年部门预算公开如下： 

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 仙桃市公共检验检测中心2021年部门预算表

第三部分 仙桃市公共检验检测中心2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、国有资产预算安排情况说明

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能
（一）负责统筹全市检验检测资源，组织开展产品质量检验检测工作，为政府加强质量安全监管提供技术支撑。负责为检验检测认证工作开展提供技术服务。
（二）负责为政府相关部门实施食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、洁净度）、医疗器械、化妆品、农产品（含兽药、饲料、畜禽产品）、粮油产品、水产品及其它产（商）品质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。
（三）承担政府相关部门的食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、洁净度）、医疗器械、化妆品、农产品（含兽药、饲料、畜禽产品）、粮油产品、水产品及其它产（商）品质量检验检测任务。
（四）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、洁净度）、医疗器械、化妆品、农产品（含兽药、饲料、畜禽产品）、粮油产品、水产品及其它产（商）品委托检验和仲裁检验。
（五）承担食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、洁净度）、医疗器械、化妆品、农产品（含兽药、饲料、畜禽产品）、粮油产品、水产品及其他产（商）品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务，开展检测方法、质量及技术标准等科研工作。

二、部门预算单位构成

2021年我中心实有在职人数74人，退休人员28人，实有车辆5台(应急公务车辆1台，专业技术车辆4台)。

2021年我中心内设机构5个机关行政业务科（办公室、人事科、财务科、业技科、质量科），四个直属检验所（仙桃市食检所、仙桃市药检所、仙桃市产检所、仙桃市粮油检验所）

其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

1. 仙桃市公共检验检测中心2021年部门预算表

    第三部分 仙桃市公共检验检测中心2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

   按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2021年,仙桃市公共检验检测中心收入预算为1927.65万元，其中：当年财政拨款收入1019.64万元，其他收入879.1万元、上年结转资金28.9万元。相应安排支出预算1927.65万元，其中：人员支出818.39万元，公用支出101.47万元，项目支出1007.79万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃市公共检验检测中心2021年收入预算1927.65万元，其中:财政拨款收入1019.64万元，占52.90%。

三、部门预算支出情况说明

仙桃市公共检验检测中心2021年支出预算1927.65万元，其中基本支出919.86万元，占47.72%；项目支出1007.79万元，占52.28%。

项目支出安排情况如下：2021年预算安排项目经费1007.79万元，其中实验大楼建设879.1万元，招商引资18.69万元，精准扶贫支出10万元，检验检测抽验支出100万元。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市公共检验检测中心2021年一般公共预算支出预算数1019.64万元，其中基本支出899.64万元，占88.23%；项目支出120万元，占11.76%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2021年一般公共预算支出预算数为899.64万元。主要用于：事业单位人员工资及日常公用支出。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务。2021年一般公共预算支出预算数为120万元。主要用于招商引资、精准扶贫支出、检验检测抽验支出。

3、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。2021年一般公共预算支出预算数为65.52万元。主要用于：单位职工社会养老保险支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年一般公共预算支出预算数为68.79万元。主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明及事业运行经费安排情况说明

2021年一般公共预算支出预算数为899.64万元。主要用于：人员经费、日常公用经费支出。其中日常公用经费93.38万元。其中：会议费1.84万元，水费0.84万元，邮电费2.39万元，印刷费1.2万元，维护费1.84万元，其他商服8.87万元，差旅费17.25万元、公务接待2.17万元，工会费13.19万元，公务用车运行维修费10.0万元，其他交通费用2.64万元，培训费8.27万元，物业管理费1.66万元，办公费6.44万元，福利费13.78万元，电费1万元。

此项支出比上年财政拨款预算数减少56.5万元,主要原因：2020年6人退休导致财政补助减少。

六、政府性基金预算支出情况说明

1. 2021年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为15.17万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费5.17万元，公务用车购置及运行费10万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

2021年预算安排5.17万元。主要用于日常省内同行业务交流学习、同级调研等方面的接待活动、招商引资的接待工作等

（二）公务用车购置及运行费
　 2021年预算安排10元，其中：公务用车运行维护费10万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。公务用车购置费0元。

八、 政府采购安排情况说明

2021年我中心政府采购预算安排962.31万元。全部用于1：公务车燃油、维修、保险等公务用车运行维护费10万元。2:检验室预计新增设备等73.2万元3：实验大楼工艺装修等方面支出879.1万元。严格按照政府采购法采购。

九、国有资产预算安排情况说明

2021年随着实验设备标准的提高需新增一批实验用设备73.2万元。

十：市公共检验检测中心预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，为确保项目预算绩效目标质量，我中心通过自查及财政局专项聘请第三方会计师事务所对2021年部门整体支出及项目支出预算编制了绩效目标，共涉及部门整体支出一个，支出项目四个，分别为：检验检测抽验支出，招商引资，精准扶贫支出，实验大楼，绩效目标编制覆盖100%。

  从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，指标设置基本合理，项目管理较规范，制度执行有效，财务制度完善。

2021年将认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运行绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

我中心实验大楼基建项目在2021年已进入工艺装修阶段，为了更好更快的服务社会我中心会在2021年加大在建工程的投入。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。  

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）事业运行（20138项）：反映市场监督管理事务支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

（六）住房保障支出（220类）：反映住房公积金方面的支出。　　　　

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。